云南桂苑律师事务所2020年部门预算编制说明

目录

第一部分云南桂苑律师事务所2020年部门预算编制说明

第二部分云南桂苑律师事务所2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、区本级绩效目标表

十二、区对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

云南桂苑律师事务所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南桂苑律师事务所根据国家有关法律、法规以及律师职业道德和执业纪律规定，工作职责如下：

1.坚持党的领导，坚守职业操守，遵守执业纪律、职业道德；

2.在东川区司法局的领导下组织律师事务所的政治理论及业务学习和开展律师业务执业活动；

3.担任民事案件代理人或刑事案件辩护人、代理人参加诉讼；

4.办理仲裁及非诉讼法律事务，担任机关事业单位、企业、单位团体的法律顾问；

5.承接办理“扫黑除恶”专项斗争的案件及相关工作；

6.办理法律援助案件和开展公益法律服务活动；

7.参与领导信访接待日工作；

8.办理“认罪认罚”值班律师及刑事案件律师辩护全覆盖等相关工作事宜；

9.针对年龄老化和人员不足的实际情况，研究提出如何充实人员的意见或方案；

10.大力拓展创新律师工作，主动服务中心工作，实现经济效益和社会效益双丰收；

11.研究、解决律师执业活动中遇到的问题。

（二）机构设置情况

设置律师事务所办理各项相关业务。

（三）重点工作概述

1.完成扫黑除恶专项斗争工作。

2.完成律师工作。

3.完成人民调解及基层治理工作。

4.完成脱贫攻坚、乡村振兴工作。

5.完成法律援助工作。

6.全年完成配合其他科室牵头、涉及自己科室的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个, 即云南桂苑律师事务所。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养5人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入79.45万元，其中：一般公共预算财政拨款79.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少2.41万元，增减变化的原因主要是：

1.工资晋升。

2.社保缴交基数调整减少，预算随之减少。

3.根据《昆明市东川区人民政府关于印发东川区政府非税收入管理（暂行）办法的通知》（东政发〔2010〕166号）文件精神，云南桂苑律师事务所为80%差额事业单位，财政承担80%工资及社保，财政非税返还承担20%工资及社保、办公经费等，在2020年非税收入预算减少，随之预算支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 79.45万元，其中:本年收入79.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.45万元（本级财力79.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少2.41万元，增减变化的原因主要是：

1.工资晋升。

2.社保缴交基数调整减少，预算随之减少。

3.根据《昆明市东川区人民政府关于印发东川区政府非税收入管理（暂行）办法的通知》（东政发〔2010〕166号）文件精神，云南桂苑律师事务所为80%差额事业单位，财政承担80%工资及社保，财政非税返还承担20%工资及社保、办公经费等，在2020年非税收入预算减少，随之预算支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出79.45万元。本级财力安排支出79.45万元，其中，基本支出64.75万元，与上年对比减少0.21万元，增减变化的原因主要是：1.工资晋升。2.社保缴交基数调整减少，预算随之减少；项目支出14.7万元，与上年对比减少2.2万元，增减变化的原因主要是：根据《昆明市东川区人民政府关于印发东川区政府非税收入管理（暂行）办法的通知》（东政发〔2010〕166号）文件精神，云南桂苑律师事务所为80%差额事业单位，财政承担80%工资及社保，财政非税返还承担20%工资及社保、办公经费等，在2020年非税收入预算减少，随之预算支出减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出是“公共安全支出（类）－司法（款）－律师公证管理（项）”支出79.45万元，主要反映各级司法行政部门用于指导律师工作的支出和对享受财政补助的律师所的补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出64.75万元，项目支出14.7万元）,具体如下：

1.工资福利支出116.21万元(其中：基本支出64.75万元，项目支出14.3万元)。

2.商品和服务支出14.99万元(其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元)。

3.对个人和家庭的补助0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

4.资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、对下专项转移支付情况

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2020年云南桂苑律师事务所无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排云南桂苑律师事务所部门基本支出64.75万元，与上年对比减少0.21万元，增减变化的原因主要是：

1．工资晋升；

2．社保缴交比例调整减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排云南桂苑律师事务所部门项目支出14.70万元，与上年对比减少2.2万元，减少变化的原因主要是：根据《昆明市东川区人民政府关于印发东川区政府非税收入管理（暂行）办法的通知》（东政发〔2010〕166号）文件精神，云南桂苑律师事务所为80%差额事业单位，财政承担80%工资及社保，财政非税返还承担20%工资及社保、办公经费等，在2020年非税收入预算减少，随之预算支出减少。

（三）“三公”经费安排情况及增减变化情况说明

云南桂苑律师事务所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

云南桂苑律师事务所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因主要是：无“三公”经费预算。

2.公务接待费

云南桂苑律师事务所2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化的原因主要是：无“三公”经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费

云南桂苑律师事务所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化的原因主要是：无“三公”经费预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2020年本级财力安排云南桂苑律师事务所部门机关运行经费0万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减变化的原因主要是：云南桂苑律师事务所属差额拨款事业单位，无机关运行经费预算。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

云南桂苑律师事务所资产总额5.71万元，其中：流动资产5.71万元(库存现金0元，银行存款5.71万元，其他应收款0万元），占比100%；固定资产0万元，占比0%。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。总资产相较2018年年末增加12.05万元，增幅146.07%，国有资产占有使用情况增加的原因主要是:在2019年有应支未支出的资金。

上述数据为快报数，相关数据以2019年部门决算批复数据为准。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效目标情况说明

2020年云南桂苑律师事务所对全部预算资金79.45万元申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标情况说明

2020年共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目1个14.7万元。

今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

云南桂苑律师事务所2020年度 部门预算公开情况表

云南桂苑律师事务所重点领域财政项目文本公开