目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

１、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神和深入贯彻落实党的十九届历次全会和习近平考察云南重要讲话精神，贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，坚决扛起生态环境保护的政治责任，坚定不移贯彻绿色发展理念，坚定不移以人民为中心，积极解决突出生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，全面完成好生态环境保护领域各项改革任务;

２、不断完善生态文明建设和生态环境保护制度体系，全区生态环境质量持续改善，环境安全总体保持稳定。

３、积极为属地党委和政府履行生态环境保护责任提供支持，强化现场生态环境执法监督，现有生态环境保护许可等职能上交市级生态环境部门，在市级生态环境部门授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、环境管理科、行政审批科、政策法规科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦污染防治攻坚，推动环境质量持续向好围绕蓝天、碧水、净土三大保卫战，实施一系列精准治理工程。一是全力推动川金诺、华新水泥等治理项目实施，强化臭氧、PM2.5协同防控，进一步加强监测预警，完善污染天气应急联动机制，推进空气自动站站点微调工作。二是以国控断面水质稳定达标为出发点，协同推动城区、集镇生活污水溢流问题整治、工业园区污水收集处理能力提质增效，督促城乡生活污水治理设施正常运行。加强项目包装申报，从环保、涉农衔接、以工代赈等多方面争取资金实施小江、金沙江沿线农村生活污水补短板工程，力争实现沿江1公里以内所有村庄污水全收集、全治理。三是完成148个重金属点位排查及“一点一档”整治方案，严格落实危险废物和一般工业固废全过程监管制度，加快推进历史遗留问题整改，消除重金属环境安全隐患。

（二）优化执法监管模式，提升环境治理现代化水平推动执法监管向精准化、智能化、规范化转型升级。进一步加强执法、监测队伍能力建设和装备水平保障，继续开展执法大练兵活动，完善“测管协同”机制，锻造一支专业化、规范化的执法铁军。聚焦偷排混排、大气无组织排放、固废非法处置等突出问题，保持执法监管高压态势。创新监管方式，构建“线上预警+线下核查”非现场执法体系，推行“一码进门、一查清”的综合查一次模式，探索企业分级分类差异化监管，减少对诚信守法企业影响干扰。持续抓好各级环保督察反馈问题整改销号和“回头看”，确保问题不反弹。

（三）强化服务保障效能，助力区域绿色低碳发展坚持监管与服务并重，持续优化审批服务，健全重大项目环评要素保障机制，建立“环保局长+企业负责人双向预约”沟通渠道，全力保障重大项目落地。梳理全区淘汰落后产能、僵尸企业33家，研究核算总量腾退指标，为下一步排污权有偿使用和交易管理做好储备；加强政策引导，常态化开展“送法入企”“传经送宝”，指导企业解决环评审批、污染防治、环境管理等方面的难题，培育“环保诚信企业”，推动从“被动守法”向“主动合规”转变。夯实项目支撑，高质量完成“十五五”生态环保规划编制，紧盯固投任务，建立健全“在建、新开工、储备、谋划”四级项目库，积极争取上级资金，推动一批治理项目落地见效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为昆明市生态环境局下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，《部门整体支出绩效自评报告表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局东川分局（本级）2025年度收入合计8510360.84元。其中：财政拨款收入4083129.12元，占总收入的47.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4427231.72元，占总收入的52.02%。

与上年相比，收入合计增加1653321.82元，增长24.11%。其中：财政拨款收入减少153581.70元，下降3.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1806903.52元，增长68.96%。，主要原因是是收到中央专项资金三百万元用于云南省昆明市东川区饮用水水源地环境保护整治工程项目。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局东川分局（本级）2025年度支出合计8463080.44元。其中：基本支出3839039.24元，占总支出的45.36％；项目支出4624041.20元，占总支出的54.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2567952.76元，下降23.28%。其中：基本支出减少4645602.52元，下降54.75%；项目支出减少2077649.76元，下降81.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是统计口径发生调整，部分资金调整为区本级核算，导致本年支出较上年同比减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市生态环境局东川分局（本级）机构正常运转的日常支出3839039.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3443006.31元，占基本支出的89.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费396032.93元，占基本支出的10.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市生态环境局东川分局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4624041.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

云南省昆明市东川区饮用水水源地环境保护整治工程项目经费3000000.00元，主要用于支付该项目预付款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局东川分局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出4083129.12元,占本年支出合计的48.25%。与上年相比减少153581.70元，下降3.63%,完成年初预算的76.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出352898.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%,完成年初预算的62.94%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及工伤保险的经费开支；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整导致实际支出情况和预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出275431.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的93.30%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整导致实际支出情况和预算存在差异。

10.节能环保（类）支出3226906.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%,完成年初预算的80.04%。主要用于行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是部分款项未达到支付条件。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出227892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的54.63%。主要用于缴纳单位在职人员单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人事变动和缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元，决算为20221.07元，完成年初预算的92.91%；支出决算较上年减少549.33元，下降2.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为20221.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少549.33元，下降-2.64%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元，支出决算为20221.07元，完成年初预算的92.91%，支出决算较上年减少549.33元，下降2.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为20221.07元，完成年初预算的92.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格执行公务用车管理制度和开支标准，压缩节约公务用车费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少549.33元，下降2.64%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格执行公务用车管理制度和开支标准，压缩节约公务用车费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局东川分局（本级）2025年机关运行经费支出396032.93元，比上年减少23437.06元，下降5.59%,主要原因是人事变动。单位机关运行经费主要用于在职人员的公务交通补贴，日常开支办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市生态环境局东川分局（本级）资产总额88115689.51元，其中，流动资产488021.33元，固定资产1301408.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程86324554.55元，无形资产1705.25元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少858909.27元，其中固定资产减少690917.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值723630.83元；处置车辆0辆，账面原值715876.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋56.23平方米，账面原值63064.01元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额20122.78元，其中：政府采购货物支出20122.78元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市生态环境局东川分局（本级）2025年度决算公开表