目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市东川区动物卫生监督所是对东川区内饲养、经营动物及动物产品的单位（个人）进行监督检查，对违反动物卫生法律法规和规章行为进行纠正和处理（罚）；负责组织实施动物产地检疫、屠宰检疫；受理动物卫生投诉和行政复议案件，鉴定、裁决动物卫生技术争议和动物卫生纠纷；负责东川区内的动物卫生检疫等证、章标志的审批、发放、使用和监督管理；负责畜禽标识和养殖档案的监督管理工作；按有关动物防疫的条件和规定，对动物饲养、动物产品生产、加工、销售、储存等单位或个人新建、扩建、改建的工程等进行审查验收和行政许可证的办理；负责动物检疫执法人员的培训，指导各乡（镇）的动物卫生监督执法工作；承担上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：所长室、办公室、财务室、检疫组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.指导动物产地检疫报检点开展检疫工作。全区产地检疫报检点全部实现电子信息化管理，产地检疫受理率达100.00%，检疫合格出证率达100.00%；

2.动物检疫监督工作。完成生猪定点屠宰入场检疫率100.00%、屠宰检疫率100.00%、产品出场合格率100.00%及病害猪无害化处理率100.00%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区动物卫生监督所2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区动物卫生监督所2025年度收入合计3,673,418.55元。其中：财政拨款收入3,673,418.55元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少315,267.59元，下降7.90%。其中：财政拨款收入减少315,267.59元，下降7.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是退休2人社保、公积金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区动物卫生监督所2025年度支出合计3,673,418.55元。其中：基本支出3,497,582.39元，占总支出的95.21%；项目支出175,836.16元，占总支出的4.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少315,267.59元，下降7.90%。其中：基本支出减少309,123.75元，下降8.12%；项目支出减少6,143.84元，下降3.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。，主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区动物卫生监督所正常运转的日常支出3,497,582.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,425,415.74元，占基本支出的97.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,166.65元，占基本支出的2.06%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175,836.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.养殖环节无害化处理补助资金6.16元，主要用于兑付养殖环节无害化处理补助。

2.2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金10,000.00元，主要用于兑付养殖环节无害化处理补助。

3.2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）第二批50,000.00元，主要用于采购耳标。

4.2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金65,830.00元，主要用于兑付养殖环节无害化处理补助。

5.2023年省级农业发展专项资金50,000.00元，主要用于抽样和瘦肉精检测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区动物卫生监督所2025年度一般公共预算财政拨款支出3,673,418.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少315,267.59元，下降8.12%,完成年初预算的113.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出446,701.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%，完成年初预算的101.10%，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出132,300.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出314,401.28元；造成预决算差异的主要原因是2025年调入2人。

9.卫生健康（类）支出307,704.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%，完成年初预算的97.58%，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出164,400.26元；在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出139,651.48元；在职人员工伤保险缴费支出3,652.90元。造成预决算差异的主要原因是2025年调入2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,670,244.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.69%，完成年初预算的118.95%；主要用于昆明市东川区动物卫生监督所工作正常运转的基本支出。造成预决算差异的主要原因是2025年调入2人。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出248,768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%，完成年初预算的102.45%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年调入2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,200.00元，决算为10,807.53元，完成年初预算的71.10%；支出决算较上年减少1,191.06元，下降9.93%，因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为10,807.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.06%；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,669.57元，增长260.42%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,200.00元，支出决算为10,807.53元，完成年初预算的71.10%，支出决算数较上年减少1,191.06元，下降9.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为10,807.53元，完成年初预算的90.06%；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,191.06元，下降9.93%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物检疫监督、畜产品质量安全监管、瘦肉精监测、非洲猪瘟等重大动物疫病防控相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区动物卫生监督所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区动物卫生监督所资产总额224,997.22元，其中，流动资产41,055.65元，固定资产183,941.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加33,055.18元，其中固定资产减少33,508.07元，。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额10,565.20元，其中：政府采购货物支出10,565.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件： 昆明市东川区动物卫生监督所 2025年部门决算公开表