昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

昆明市东川区乌龙镇卫生院坚持党委领导下的院长负责制，践行党建引领医疗卫生发展全心全意服务人民的宗旨，认真贯彻国家医疗卫生方针政策，全院职工团结务实，以“爱岗、诚信、守纪、合作”的团队精神落实常态化疫情防控、基本医疗、矿山医疗应急、基本公共卫生服务、健康扶贫成效巩固等各项工作，按照年初既定目标，努力完成各项指标任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：临床综合科、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、功能科、计生儿童保健科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员36人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员24人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人），年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年度医疗收入为2,655,030.24元，其中门诊1,228,531.17元，住院1,426,499.07元。门诊就诊17237 人次，住院883人次，病人转诊70例，药占比33.37%。严格执行基药采购规范，贯彻落实“两票制”及药品备案采购制度，合理归类、摆放、养护药品；药品种类全年均保持在300种以上，出入库等均按照医院相关程序实施；开展院内合理用药培训2期。贯彻执行医保政策，医保报销住院人次，门诊报销人次，DRG入组率100%；开展医保政策培训4期，宣传2期。另外，坚持“安全第一，预防为主”方针，把安全摆在重要议事日程，制定计划，层层推进。严格执行安全生产“一岗双责”制度，书记、院长亲自抓，分管领导具体抓，各岗位工作人员一起抓，形成齐抓共管局面。今年层层签订责任书49份，召开专题会3次、安全警示教育5次、学习法规2次，参与政府地质灾害应急演练2次，院内开展消防、地震、反恐防暴、突发公共卫生应急演练6次，开展综合安全月检查12次。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年度收入合计8,412,195.43元。其中：财政拨款收入5,715,770.95元，占总收入的67.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,641,664.48元（含教育收费0.00元），占总收入的31.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入54,760.00元，占总收入的0.65%。

与上年相比，收入合计增加1,100,407.34元，增长15.05%。其中：财政拨款收入增加807,936.72元，增长16.46%；上级补助收入0.00元；事业收入增加237,710.62元，增长9.89%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加54,760.00元。主要原因：一是本年度新增职业年金记实缴费和住房补贴，财政拨款收入增加，二是医院诊疗能力提升，就诊人数明显提升，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年度支出合计8,388,790.77元。其中：基本支出6,520,552.20元，占总支出的77.73%；项目支出1,868,238.57元，占总支出的22.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加1,169,537.41元，增长16.20%。其中：基本支出增加489,302.73元，增长8.11%；项目支出增加680,234.68元，增长57.26%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因：一是本年度新增职业年金记实缴费和住房补贴，支出增加，二是事业收入增加，相对应的药品、耗材等公用支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区乌龙镇卫生院机构正常运转的日常支出6,520,552.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,995,145.55元，占基本支出的76.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,525,406.65元，占基本支出的23.39%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区乌龙镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,868,238.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他行政事业单位养老支出项目经费49,948.80元，主要用于退休职工住房补贴；

公共卫生项目经费1,363,823.51元，主要用于发放公卫考核经费，家庭医生签约费，公卫聘用职工工资及公卫系统服务费和广告费；

其他卫生健康支出项目经费110,656.46元，主要用于精神病“以奖代补”资金；

其他基层医疗卫生机构支出项目经费338,289.80元，主要用于慢病管理中心建设经费以及乡医新增生活补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5,722,975.65元，占本年支出合计的68.22%。与上年相比增加787,313.54元，增长15.95%,完成年初预算的161.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出577,872.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%，完成年初预算的128.77%。主要用于退休职工生活补助，在职在编职工养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度新招聘2名职工，社保缴费增加。

9.卫生健康（类）支出4,886,439.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%，完成年初预算的172.33%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用于人员经费、日常公用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、乡村医生生活补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等；造成预决算差异的主要原因：部分项目预算由主管局编制，二次分配至我单位使用，导致决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出258,663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%，完成年初预算的101.61%。主要用于在编职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度新招聘2名职工，公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,400.00元，决算为320.00元，完成年初预算的7.27%；支出决算较上年减少4,540.00元，下降93.42%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,400.00元，决算为320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.27%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增长0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增长0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增长0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4,540.00元，下降93.42%；具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,540.00元，下降93.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,400.00元，支出决算为320.00元，完成年初预算的7.27%，支出决算较上年减少4,540.00元，下降93.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,400.00元，决算为320.00元，完成年初预算的7.27%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待范围和频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4,540.00元，下降93.42%，具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常转诊、开展基本公共卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基公卫考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区乌龙镇卫生院资产总额5,413,729.82元，其中，流动资产2,947,063.05元，固定资产2,399,572.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产67,094.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100,631.59元，其中固定资产减少88,687.73元。处置房屋建筑物665.00平方米，账面原值106,498.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入10,828.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额10,009.42元，其中：政府采购货物支出10,009.42元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年部门预算公开情况表