昆明市东川区人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市东川区人民医院面向全区服务，主要承担全区医疗服务、大病救治、健康体检、危急重症接转诊抢救及突发公共卫生事件的抢险救护任务；履行指导、支援农村卫生、带动农村卫生工作发展的职责；开展医学科研活动，引进和推广新技术项目，不断提高医疗技术水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置60个内设机构，包括：心内科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、神经内科、肾内科、血透室、普外科、神经外科、泌尿胸外科、骨科、麻醉科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、中医科、康复科、口腔科、急诊科、老年病科、肿瘤科、感染性疾病科、放射科、检验科、功能科、皮肤科、门诊部等30个临床科室，院办、党办、人事科、医务科、科教科、控感办、质控科、护理部、信息科、医保科、财务科、审计科、药剂科、设备科、后勤中心等18个职能部门，1个沙坝社区服务中心、2个卫生服务站（白云社区卫生服务站、金桥社区卫生服务站）、1个美沙酮门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员506人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员506人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员387人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员387人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员296人（离休0人，退休296人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领强根基，统筹发展明方向。深化政治建设，筑牢思想防线。以专科建设为引领，提升专科救治水平。充分发挥医院医疗质量管理与安全委员会职能，年初各专科结合专业、区域等因素制定学科发展规划，并经医院医疗质量管理与安全委员会审核后实施，明确未来3—5年发展方向。

2.精进医疗质量，提升诊疗效能，核心指标稳中有升。2025年全院门诊量达42万人次，出院患者4.11万人次，医疗收入3.36亿元；CMI值提升至1.16，三四级手术占比达51.34%，平均住院日控制在7.19天，患者满意度达95.2%，国家三级医院绩效考核指标持续向好。

3.强化学科人才双驱动，积蓄发展后劲，学科建设提质增效。成功建成呼吸与危重症医学科、眼科2个省级重点专科，心血管内科省级重点专科创建工作稳步推进；完成4个省级临床重点学科“补短板”培育项目，7个市级临床重点学科建设有序开展。

4.优化服务供给，改善就医体验，深化优质护理服务。全面落实责任制整体护理，眼科、消化内科、产科顺利通过昆明市卫健委优质护理服务病区验收。

5.夯实管理保障，提升运营水平。一是精准管控财务运行。全年实现总收入3.69亿元，较上年增长11.14%；优化全面预算管理，预算执行率达98.10%；财务运行质效持续提升。二是规范高效管理医疗设备。三是强化后勤服务保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民医院2025年度收入合计369,476,827.58元。其中：财政拨款收入41,870,811.89元，占总收入的11.33%；无上级补助收入；事业收入326,169,944.99元（含教育收费0.00元），占总收入的88.28%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,436,070.70元，占总收入的0.39%。

与上年相比，收入合计增加37,242,287.67元，增长11.21%。其中：财政拨款收入增加18,037,969.81元，增长75.69%；无上级补助收入；事业收入增加19,933,711.68元，增长6.51%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少729,393.82元，下降33.68%。主要原因是2025年医疗技术软实力提升及就医环境改善，医院就诊人数增加致本年度事业收入较上年增长；另外财政本年度给予我单位按40%增拨了在职在编人员基本工资、社保费及公积金，较往年的700万定额补助增长明显。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民医院2025年度支出合计371,829,515.80元。其中：基本支出368,873,070.31元，占总支出的99.20%；项目支出2,956,445.49元，占总支出的0.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加41,906,491.77元，增长12.70%。其中：基本支出增加41,580,288.36元，增长12.70%；项目支出增加326,203.41元，增长12.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；主要原因是本年度业务收入增长，相应的专用材料费比上年同期增加了32,324,300.00元、设备维护费比上年同期增加了162,000.00元，专家劳务费比上年同期增加了557,300.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区人民医院机构正常运转的日常支出368,873,070.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出179,378,027.34元，占基本支出的48.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189,495,042.97元，占基本支出的51.37%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,956,445.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央疫情防控财力补助经费项目经费1,043,900.00元，主要用于支付核酸检测费200,400.00元、亚定点医院改造老年病科病房改造费用843,500.00元；

专科建设项目经费800,000.00元,主要用于支付老年病科病房改造费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出41,870,811.89元,占本年支出合计的11.26%。与上年相比增加18,037,969.81元，增长75.69%,完成年初预算的108.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算,主要用于医院民族团结进步示范区建设宣传牌制作费用；造成预决算差异的主要原因是项目按实际发生量结算，年初未安排此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10,577,054.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.26%,完成年初预算的108.12%。主要用于离退休人员生活补助及在编人员社保缴费；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数提标，导致决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出28,245,010.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.46%,完成年初预算的109.77%。主要用于人员经费、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升；造成预决算差异的主要原因是：部分项目支出由主管局编制，二次分配至我单位执行，导致决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,028,747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%,完成年初预算的100.00%。主要用于在编人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，本部门属于差额拨款事业单位，故本年度及上年度机关运行经费支出均为0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区人民医院资产总额145,884,198.11元，其中，流动资产61,136,162.29元，固定资产41,314,926.03（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程42,916,440.84元，无形资产516,668.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,508,814.56元，其中固定资产增加18,029,885.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5,036,652.16元，其中：政府采购货物支出4,162,430.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出874,222.16元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

东川区人民医院对2025年财政预算资金整体支出的部门决策、部门管理、部门绩效等进行绩效评价，2025年度东川区人民医院的绩效目标能得到实现，总评价得分98.00分，评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区人民医院2025年度部门决算公开表