昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育的法律法规和方针政策；贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范;执行医药卫生计生体制改革相关方针政策。

2.执行国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用各环节管理规定。

3.承担辖区居民基本医疗、疾病预防、公共卫生管理及健康咨询、培训和教育等工作。

4.完成东川区卫生健康局交办的其他事项，配合相关部门做好疾病诊断和公共卫生管理等协作工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：临床科、放射科、检验科、中医科、计划生育科、防疫科、妇幼科、财务科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员17人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.门诊和住院服务人次较去年同期大幅度增长。2025年1月1日-12月31日：门诊就诊人次数共36,946人次，较2024年同期诊疗人次数同比增加65.87%，住院就诊人次数共1,346人次，较2024年同期住院人次数同比增加107.71%。

2.新增临港社区门诊部。根据临港社区辖区居民反映新街村卫生室存在看病难、看病贵以及医保不能报销的问题，严重影响了当地居民的就医体验和医疗保障。为了解决这些难题，拖布卡镇卫生院积极行动，由卫生院派出医护人员前往临港卫生室开展诊疗工作。临港社区门诊部的设立提高了该社区的医疗服务水平，减轻居民就医负担，并确保医保报销的顺利进行，提升了居民的就医体验和满意度。

3.人才培养与医护配备情况：定期组织专业技能培训和继续教育课程，提升医护人员的专业能力和职业素养，选派医生到昆明理工大学附属安宁市第一人民医院教学培训基地学习1人。

4.科室质量管理与持续改进:加强门诊质量全程监控，落实首诊负责制，门诊服务及时、安全、便捷、有效，与科室间配合密切，保障患者医疗服务连贯性，确保绿色通道的畅通和高效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年度收入合计10,083,259.67元。其中：财政拨款收入5,990,327.94元，占总收入的59.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,092,931.73元（含教育收费0.00元），占总收入的40.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,011,344.40元，增长11.15%。其中：财政拨款收入减少497,033.51元，下降7.66%；无上级补助收入；事业收入增加1,508,377.91元，增长58.36%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目拨款收入减少，导致财政拨款收入减少；事业收入增加的主要原因是我单位邀请了二级医院专家指导我院医生业务技术，诊疗能力明显提升，导致医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年度支出合计10,101,219.50元。其中：基本支出8,936,338.52元，占总支出的88.47%；项目支出1,164,880.98元，占总支出的11.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加1,315,462.24元，增长14.97%。其中：基本支出增加2,389,987.17元，增长36.51%；项目支出减少1,074,524.93元，下降47.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是是我单位2025年在职人数较上一年增加2人，工资福利费用支出增加，导致基本支出增加；财政项目资金因库款紧张未能及时清算，导致项目支出同比大幅度下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇卫生院机构正常运转的日常支出8,936,338.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,047,916.89元，占基本支出的67.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,888,421.63元，占基本支出的32.32%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,164,880.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费126,728.82元，主要用于乡镇补贴、乡村医生月生活补助、新增生活补助等。

基本公共卫生服务项目经费893,154.04元，主要用于支付健康教育服务、老年人健康管理服务、预防接种服务等基本公共卫生服务内容相关的卫生材料费、公卫人员下村差旅费和支付从事基本公共卫生服务的聘用人员工资和社保。

其他卫生健康支出项目经费144,998.12元，主要用于支付严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5,990,327.94元,占本年支出合计的59.30%。与上年相比减少524,720.44元，下降8.05%,完成年初预算的131.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出655,909.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%,完成年初预算的99.22%。主要用于保障退休职工生活补助，退休职工医保缴费，遗属补助等。造成预决算差异的主要原因是：遗属补助标准降低。

9.卫生健康（类）支出5,013,638.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.70%,完成年初预算的140.14%。主要用于保障事业人员工资、津贴补贴、绩效工资，社保缴费，工会经费，支付卫生院非基药、卫生材料和二类疫苗款，报销差旅费和公务接待费，保障从事基本公共卫生服务的聘用职工工资和社保，支付基本公共卫生服务相关的服务系统数据维护费，保障乡村医生新增生活补助和月新增生活补助等。造成预决算差异的主要原因是财政项目预算由主管局编制，造成预决算金额差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出320,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的101.79%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年新招考事业人员2人，公积金缴纳总额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少42,005.39元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少41,515.39元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少490.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少490.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少42,005.39元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为

5600.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待、公务用车频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少41,515.39元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少490.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少490.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待、公务用车频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于救治、转运病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区拖布卡镇卫生院资产总额8,118,035.17元，其中，流动资产1,981,991.46元，固定资产5,828,410.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程244,000.00元，无形资产63,633.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71,216.12元，其中固定资产减少286,746.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年部门决算公开表