昆明市东川区精神病院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

区精神病院为财政差额拔款的事业单位,拔款比例80%，编制床位329张(院本部260张，拖布卡分院69张)，承担东川区精神疾病的治疗与预防，精神疾病相关咨询、培训和教育工作等，对我区的精神卫生事业起着十分重要的作用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、财务科、护理部、医务科、功能室、医保办、重精项目办、检验室、药械科、门诊部、临床心理科、精神康复科、精神医学科、科教科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员157人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员122人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.服务量效稳步提升。2025年，门诊诊疗16705人次，同比增长62.70%；收治住院患者1853人次，同比增加4.50%；出院出院1789人次，同比增加4.40%。出入院诊断符合率、处方合格率、器械消毒合格率等关键质量指标均保持在较高水平。

2.诊疗规范与质量安全不断夯实。严格落实医疗核心制度，加强依法执业管理，建立健全医务、护理、药品、院感质量管理等机制，定期开展质量督查与病历评审。强化药事管理，完成药品追溯系统对接，加强不良反应监测，保障用药安全。院感防控措施有效落实，医疗废物规范处置。

3.学科建设与技术创新取得进展。借助整体迁建投用契机，优化科室设置，推进临床心理科、精神康复科等建设。引入经颅磁刺激治疗仪、多导睡眠监测等新设备，开展针刺、红外线微波治疗、放血疗法、耳穴压豆中医适宜技术、心理治疗等新项目，治疗方案更加多元化、个性化。

4.资源联动与服务延伸成效显著。深化分级诊疗，与省、市精神专科医院及基层卫生院建立双向转诊机制。全年共邀请外院专家会诊58例，为外院会诊40例，住院患者转人民医院诊治29例，门诊转云南省精神病医院3例、出院患者实行追踪随访1789例，实现医疗资源的优化配置和医疗服务效率的提升。

5.将医院整体迁建项目作为重点任务全力推进，在克服用地审批、手续完善、设计优化等多重难题后，2025年2月完成初验，对存在的问题督促整改，制定《新院整体搬迁实施方案》并组织演练2次，2025年4月实现新院区平稳、安全、有序投运，确保搬迁过程中患者安全无虞、资产完整无缺、医疗运营平稳有序。新院区投用不仅极大改善了医疗环境，更以此为契机推动医院全面发展：一方面为学科布局优化、技术设备升级提供了硬件支撑，助力诊疗服务能力跨越式提升；另一方面推动管理模式迭代、服务流程再造，促进医疗质量、公卫服务、患者体验等多维度协同进步及整体迁建项目投入运行，为医院高质量发展奠定了坚实基础。

6.严重精神障碍管理保持领先。构建多部门联动的“重精”管理服务体系，完成697人次的3至5级患者现场危险性再评估；协助乡镇（街道）及公安派出所应急处置98例有肇事肇祸倾向的患者，完成新纳入社区管理重精患者58人（其中危险性评级3-5级25人）；入户处置“3+N”实体化运行指挥部任务单及公安局推送函36余次；对基层医疗机构开展严重精神障碍患者防治管理培训3次并进行督导及考核；对全区在管1692名严重精神障碍患者进行现场复核诊断及疗效评估，并免费发放精神类药物11.40万元。完成大量现场风险评估、应急处置、复核诊断与免费发药工作，有效维护社会稳定。重精管理工作2025年昆明市综合评分排名第1，全省排名第7。

7.心理健康促进体系逐步构建。完成全区居民心理健康素养调查，面向单位职工、社区居民及学生等群体开展心理健康知识巡讲5次，着力提升全民心理保健意识与能力。开展健康义诊服务8次，服务群众827人次，发放健康宣传册1230份，提供免费入户评定31人；下乡免费发药人次1225人次，免费发放价值约12.41万元的药品，将服务延伸至社区乡镇，惠及群众数千人次。

8.廉洁医院与平安医院建设深化：制定完善《医院行风建设工作实施方案》、《医院医德医风考核办法》、《重点岗位人员定期轮岗制度》等医德医风与廉洁风险防控制度，开展《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》、《医疗机构从业人员基本行业规范》等专题培训4次，警示教育、典型案例、通报学习等培训14场次，廉政谈话3次；畅通举报投诉渠道，开展意见征求及满意度调查，患者满意度达95%，无收受“红包”回扣等违规行为。持续推进平安医院建设工作，全面抓实安全生产、消防、反恐、应急演练等工作，实现年度安全目标。

9.严守医保防线，保障基金安全高效。切实履行医保基金管理主体责任，构建全流程风控体系。组织政策与警示教育培训10余次，提升全员规范使用基金意识。严格执行诊疗规范，落实“先诊疗，后付费”，履行定点医疗机构服务协议，建立月度自查自纠机制，制订完善《医疗保险DRG支付与管理制度》，加强医保立项新规目录对接及药品追溯码规范使用、加强医保内涵与医疗技术规范衔接等系列措施，系统构建医保风险防控体系，有效保障患者合法权益和基金平稳运行。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区精神病院2025年度收入合计28,230,588.78元。其中：财政拨款收入5,764,492.30元，占总收入的20.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入22,410,478.20元（含教育收费0.00元），占总收入的79.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55,618.28元，占总收入的0.20%。

与上年相比，收入合计减少1,198,151.06元，下降4.07%。其中：财政拨款收入增加304,923.92元，增长5.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,478,705.56元，下降6.19%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少24,369.42元，下降30.47%。主要原因是医保与医院结算政策变动，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区精神病院2025年度支出合计29,482,805.56元。其中：基本支出28,402,896.46元，占总支出的96.34%；项目支出1,079,909.10元，占总支出的3.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少8,848,171.54元，下降23.08%。其中：基本支出减少9,393,036.18元，下降24.85%；项目支出增加544,864.64元，增长101.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年医院整体迁移，增加医护人员和提高医护人员待遇导致的人员费用增加，住院病人的增加导致住院药品费用、维修维护费用等公用经费的增加，但2024年支付医院整体迁建土地款10,824,200.00元，故2025年基本支出减少。2025年项目支出的增加主要原因为2025年增加1,020,000.00元残疾人托养项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区精神病院机构正常运转的日常支出28,402,896.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,155,660.61元，占基本支出的60.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,247,235.85元，占基本支出的39.60%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区精神病院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,079,909.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾人康复专项补助（残联门诊服药救助）项目经费59,909.10元，主要用于边远贫困精神病患者门诊服药救助。

残疾人托养资金项目经费1,020,000.00元，主要用于为处于就业年龄段（年满16周岁至法定退休年龄）、持有效《中华人民共和国残疾人证》的智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区精神病院2025年度一般公共预算财政拨款支出5,764,492.30元,占本年支出合计的19.55%。与上年相比增加304,923.92元，增长5.59%,完成年初预算的125.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,084,135.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.15%,完成年初预算的203.93%。主要用于医院职工养老保险、职业年金及单位退休人员生活补助费用等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年增加1,020,000.00元残疾人托养项目。

9.卫生健康（类）支出3,347,479.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.07%,完成年初预算的103.45%。主要用于医院人员工资福利支出及医疗保险经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年增加医院职工2024年7月调整事业单位工作人员基本工资标准增资经费的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出332,878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的100.00%。主要用于医院人员住房公积金福利支出；预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区精神病院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区精神病院资产总额148,872,386.71元，其中，流动资产21,237,555.53元，固定资产6,747,030.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程109,802,104.44元，无形资产11,085,695.93元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,745,314.54元，其中固定资产增加2,322,330.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区精神病医院2025年度部门决算公开表