昆明市东川区舍块乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

本单位作为公益性、综合性的基层医疗卫生机构，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。主要职责包括：负责辖区基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施等，承担预防保健、内科、外科、妇产科、传染科、医学检验、医学影像、中医、口腔、儿科、全科医疗、老年病专业、急诊等综合性医疗卫生服务职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、传染科、医学检验科、医学影像科、中医科、口腔科、儿科、全科医疗科、老年病专业、急诊科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员12人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度，我院紧扣基层医疗卫生服务能力提升主线，统筹推进机构整合重组、人才队伍建设、公共卫生服务、临床诊疗等各项重点工作，取得显著成效。

（一）行政管理工作

1.完成机构整合重组，理顺管理体制

2025年，随着集义街道的正式成立，我院按照上级统一部署，完成重大机构调整：由原东川区舍块乡卫生院、铜润社区卫生服务中心合并变更为东川区集义街道卫生院，同步撤销原两所机构的独立建制。为适配新机构管理需求，班子建设得到强化，在原有院长1人的基础上，新增副院长2人、挂职副院长1人，形成"1正3副"的领导班子架构，明确了各成员职责分工，搭建起权责清晰、协同高效的管理体系，为医院整合后的平稳运行奠定了组织基础。

2.强化人才队伍建设，充实服务力量

（1）精准开展选调工作：2025年5月，我院启动专业技术人员选调工作，通过严格的资格审核、考核选拔，成功引进临床医生6人、中医医师1人、影像师1人、药师1人，有效填补了临床诊疗、中医服务、医技检查等关键岗位的人才缺口。

（2）规范招聘编外人员：针对护理服务需求增长的实际情况，组织开展编外护理人员专项招考，严格按照招聘流程择优录用护理人员5人，随后因业务需求又陆续招聘3名护士、1名收费室员工，进一步充实了护理团队力量。

（3）优化队伍结构：通过选调与招聘相结合的方式，我院在编在职职工由原来的12人增加至23人，聘用职工由原来的10人增加至25人，专业涵盖临床、中医、护理、医技、药学等多个领域，队伍的专业化、年轻化水平显著提升，为医疗服务能力提升提供了人才支撑。

3.推进专项整治工作，净化行业环境

严格按照上级关于殡葬领域腐败乱象专项整治的工作要求，扎实开展专项整治行动。一是成立专项整治工作小组，明确整治目标、重点任务及责任分工；二是全面开展自查自纠，对我院涉及殡葬相关的服务流程、收费标准、合作机构等进行全面排查，未发现腐败乱象问题；三是强化宣传教育，组织全院职工学习殡葬领域相关政策法规及廉洁从业要求，筑牢思想防线；四是建立长效监管机制，畅通举报渠道，主动接受社会监督，确保整治工作常态化、长效化，营造风清气正的行业环境。

（二）公共卫生工作

辖区常住老年人5059人，完成健康体检3310人，体检率65.43%；老年人中医药服务3856人，服务率76.22%。高血压实时管理2548人，健康管理率107.33%；糖尿病实时管理812人，健康管理率129.30%；心脑血管疾病随访34人，慢性呼吸系统疾病随访147人，肿瘤上报159人、随访73人。全年管理严重精神障碍患者230人，其中住院62人、服药未住院168人，病情均稳定无肇事肇祸风险；在管3-5级重型患者123人，均完成规范随访及体检。辖区孕产妇总数370人，已分娩256人，住院分娩率100%，产后访视全覆盖；高危孕产妇276人，全部实现规范管理与监测，高危住院分娩率100%；早孕建册346人，早检率93.51%。7岁以下儿童1767人，保健覆盖率100%；3岁以下儿童626人，系统管理率100%；完成256名活产新生儿访视252人，高危儿筛查626人、管理38人；眼保健筛查1767人，建立眼健康档案1767份；0-36月龄儿童营养包发放391人次。建立电子健康档案30436份，建档率94.98%，档案体检率62.69%、开放率9.7%。免疫规划疫苗共接种266针次，适龄儿童各剂次接种率均≥90%，儿童档案身份证信息完整率99.78%，个案上传成功率99.97%。

（三）临床综合工作

1.临床诊疗工作

（1）诊疗规模稳步扩大：全年完成门诊诊疗24073人次，较2024年增长6964人；出院患者179人次，服务覆盖面持续拓宽。

（2）科室建设实现突破：9月成立隆康园门诊部，11月成立隆康园住院部，新增医护人员13名（选调6名医生、招聘7名护士），人员结构进一步优化。

（3）服务项目持续丰富：推广中医适宜技术7项（悬空灸、中药贴敷、中医拔罐等），新增超声检查、呼吸道病原体5联等辅助检查项目，满足患者多元化诊疗需求。

（4）医疗质量安全可控：严格落实医疗核心制度，执行三级查房、病历质控及危急值报告制度，每月开展病历质量自查与交叉评议，全年未发生重大医疗差错与责任事故。

2.药政管理工作

（1）基本药物制度落地见效：全院药品种类241种，其中基本药物207种，基本药物采购金额594,098.99元，占药品采购总金额的60.61%，患者用药负担有效减轻。

（2）药品供应保障规范有序：全面落实药品集中带量采购政策，规范参与省级药品集中采购平台交易，完善短缺药品监测预警机制，保障临床用药稳定供应。

（3）用药全流程监管强化：常态化开展处方前置审核与医嘱专项点评，重点规范抗菌药物、特殊管理药品使用；落实抗菌药物分级管理制度，健全药品不良反应监测网络，按时完成监测报告任务。

（4）药学服务能力提升：开展基本药物培训50人次（覆盖医护人员及乡村医生），家庭医生上门为慢性病患者提供用药指导3500人次，通过多种形式普及合理用药知识。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区舍块乡卫生院2025年度收入合计4,051,881.20元。其中：财政拨款收入2,881,375.38元，占总收入的71.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,170,505.82元（含教育收费0.00元），占总收入的28.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加529,340.40元，增长15.03%。其中：财政拨款收入增加210,440.00元，增长7.88%，主要原因是用于保障公共卫生项目支出增加；事业收入增加368,900.40元，增长46.02%，主要原因是2025年9月成立隆康园门诊部、11月成立隆康园住院部，门诊及住院人次数及收入增长；其他收入减少50,000.00元，下降100.00%，主要原因是2024年度有区中医院拨付专项资金50,000.00元，2025年度无此类其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区舍块乡卫生院2025年度支出合计4,092,725.51元。其中：基本支出3,209,391.87元，占总支出的78.42%；项目支出883,333.64元，占总支出的21.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加481,919.97元，增长13.35%。其中：基本支出增加509,076.62元，增长18.85%，主要原因是人员薪酬福利支出增加及办公水电费等公用经费支出增加；项目支出减少27,156.65元，下降2.98%，主要原因是基本公共卫生等特定类项目支出财政未全额清算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区舍块乡卫生院机构正常运转的日常支出3,209,391.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,471,007.41元，占基本支出的76.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费738,384.46元，占基本支出的23.01%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区舍块乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出883,333.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费708,013.60元，主要用于发放乡村医生考核经费、发放公共卫生科聘用人员工资及社保费、支付资料制作费等；

加强乡村医生队伍建设项目经费174,000.00元，主要用于发放乡村医生生活补助及新增生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出2,882,070.84元，占本年支出合计的70.42%。与上年相比增加148,365.03元，增长5.43%，完成年初预算的151.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出253,230.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%，完成年初预算的98.83%。主要用于支付退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是受退休人员人员变动、机关事业单位养老保险缴费基数据实核定等客观因素影响，退休人员生活补助、养老保险缴费支出按实际发生情况结算，致使实际支出较年初预算略有结余，形成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出2,493,456.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%，完成年初预算的164.85%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用于人员经费、日常公用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出中主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目预算由上级主管部门区卫生健康局统一编制预算，但实际支出由卫生院独立执行。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出135,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%，完成年初预算的100.00%。主要用于保障在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款"三公"经费支出决算中，财政拨款"三公"经费支出年初预算为2,400.00元，决算为1,185.00元，完成年初预算的49.38%；支出决算较上年减少2,602.64元，下降68.71%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款"三公"经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款"三公"经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1,185.00元，占财政拨款"三公"经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款"三公"经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,602.64元，下降68.71%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出年初预算为2,400.00元，支出决算为1,185.00元，完成年初预算的49.38%，支出决算较上年减少2,602.64元，下降68.71%。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1,185.00元；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车使用范围和频次。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,602.64元，下降68.71%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算减少的主要原因是2025年度车辆维修保养费用较上年大幅下降（产生费用暂未支付），仅支出车辆保险费1,185.00元。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病人急救及转运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区舍块乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区舍块乡卫生院资产总额1,700,921.61元，其中，流动资产655,812.72元，固定资产970,408.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产74,700.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少734,996.12元，其中固定资产减少400,653.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,831.37元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,831.37元。授予中小企业合同金额1,831.37元，其中：授予小微企业合同金额1,831.37元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款"三公"经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款"三公"经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算： 各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出： 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

一般公共预算： 指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

昆明市东川区舍块乡卫生院2025年度部门决算公开表