昆明市东川区疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

2025年我单位是疾控与卫生监督局合并后的新公共卫生机构，集成了“疾控中心”的技术核心能力与“卫生监督局”的行政执法权力，共有疾控和传染病科、公共卫生科、结防科、艾病科、地慢科、检验中心、质控科、财务科、行政办、健教科、医疗卫生监督科、公共场所与饮用水卫生监督科、许可服务科、职业与放射卫生监督科14个职能科室，其核心职能是全方位、全周期地保障公众健康，强化对传染病等重大公共卫生风险的“防、控、治、管”一体化能力，旨在构建一个能够有效应对未来复杂公共卫生挑战的现代化治理体系。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：疾控和传染病科、公共卫生科、结防科、艾病科、地慢科、检验中心、质控科、财务科、行政办、健教科、医疗卫生监督科、公共场所与饮用水卫生监督科、许可服务科、职业与放射卫生监督科

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末遗属2人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.传染病防控工作

已对辖区直属医院、民营医院、乡镇卫生院及社区卫生服务中心（站）进行季度疫情分析及传染病疫情督查全覆盖，每半年民营医院、社区卫生服务中站检查覆盖率100%。

认真落实各项防控措施，加强疫情监测、督查、报告，坚持24小时值班和领导带班制，对不明原因肺炎、人感染高致病性禽流感和流感样病例“零”报告制度。全年无不明原因肺炎、疑似“非典”病例或疑似“人禽流感”病例的报告。

2.地方病防控工作

加强鼠疫疫情监测,严格执行“自死鼠报告”和“零”报告制度，报卡率为100%。

在全区开展全国“防止疟疾再传播，持续巩固消除成果”疟疾宣传，使疟疾病防治知识进入了千家万户，极大地提高了人民群众疟疾知识普及率。开展“食盐加碘防疾病，平衡营养健康行”宣传活动。使广大人民群众更加充分认识到食用碘盐的好处和掌握了食盐加碘消除碘缺乏病危害的基本常识，进而增强了自我保护意识。疟疾三热病人血涂片制作完成指标数的24.9%，血片复检完成指标数的9.09%%。

3.性病和艾滋病防控工作

认真落实艾滋病防控措施，进行一步扩大宣传覆盖面，艾滋病筛查和检测能力不断提高，按报告地统计疫情网络直报上报率达100%，所上报病例及时率达100%。共完成HIV初筛阳性告知率100%，确证检测率100%。进行感染者、病人CD4检测CD4检测率为：93.20%，感染者和病人的配偶、固定性伴侣进行HIV抗体检查率为92.00%。

高危人群干预：暗娼月均干预覆盖率100 %；吸毒人群月均干预覆盖率为69.20%；男男性行为者月均干预覆盖率100%。清洁针具交换：针具回收率96.80%。

全面开展艾滋病人和感染者随访和治疗关怀工作，落实“四免一关怀”政策，对新发现的艾滋病人和感染者每季度进行医学随访管理，免费提供健康咨询、心理辅导、CD4细胞检测、协助相关部门开展关怀救助工作。

4.结核病、麻风防控工作

持续做好肺结核可疑者的推荐转诊完成率100.60%。病原学阳性肺结核患者密切接触者症状筛查率82.57%，胸片检查率95.96%。辖区管理的65岁以上老年结核病症状筛查筛查率81.08%，胸片检查完成指标率92.59%；结核病检查率94.70%。

5.慢病防治工作

辖区高血压建档管理20789人，完成指标数的109.38%，规范管理19169人，规范管理率92.23%；辖区糖尿病建档管理5469人，完成指标数的108.94%，体检人数4522人，规范管理率82.68%；辖区老年人常住人口40500人，完成自理评估23721人，体检23721人，健康管理23721人，健康管理率58.57%。

6.免疫规划工作

指导辖区预防接种门诊开展一、二类疫苗接种工作；开展辖区流动儿童搜索登记，使适龄儿童建档、建证率达95%以上；严格冷链管理，保证疫苗安全有效；全区0-6岁适龄儿童常规免疫接种累计接种16644针次，新建册管理453人，以乡镇为单位东川区各疫苗接种率均达国家90%要求。

7.环境卫生

开展公共场所的现场监测和卫生评价工作，开展城乡生活饮用水的监测和消毒技术指导督促工作，完成了本区环境卫生相关资料的收集和管理。

2025年按照《昆卫便签关于2025年昆明市城乡生活饮用水水质卫生监测工作方案》的要求完成辖区内的9个乡镇23个饮水工程和3个农村学校供水工程开展监测工作，共采集生活饮用水水样91件。2025年采集检验城市饮用水，合格率81%。

8.学校卫生

2025年完成东川区7家学校教学环境双随机监督抽检工作，完成辖区托幼机构、幼儿园、校外培训机构共15家学校教学环境监测工作。

9.新冠核酸

2025年确诊新冠病毒感染194例，调查处置0例。无重症和死亡病例报告。

10.应急处置

修定突发公共卫生事件应急预案，调整突发公共卫生事件应急领导小组和应急机动队。对全区三级医疗卫生防疫人员进行了传染病业务防治知识培训，开展了卫生应急演练，进一步提高了我区突发公共卫生事件应急处置的快速反应能力。从人力、技术、设备、物资储备等方面加强卫生应急工作，提高了突发公共卫生事件的快速处置能力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2025年度收入合计13,720,092.26元。其中：财政拨款收入13,650,149.76元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入69,942.50元（含教育收费0.00元），占总收入的0.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少419,531.28元，下降2.97%。其中：财政拨款收入减少351,514.28元，下降2.51%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少68,017.00元，下降49.30%；经减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：公用经费政策性压减、学生体检费减少导致收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2025年度支出合计14,049,008.29元。其中：基本支出13,104,079.38元，占总支出的93.27%；项目支出944,928.91元，占总支出的6.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少282,177.03元，下降1.97%。其中：基本支出减少127,459.33元，下降0.96%；项目支出减少154,717.70元，下降14.07%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：公用经费政策性压减导致支出下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出13,104,079.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,712,987.57元，占基本支出的97.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费391,091.81元，占基本支出的2.98%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出944,928.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务中央结算项目经费337,558.73元，主要用于地方病防治工作、健康素养工作、基本公共卫生服务等支出。

重大公共卫生服务项目经费27,635.13元，主要用于主要用于艾滋病防治工作、规划免疫工作、新冠疫情防控、地方病防控支出、食品安全风险监测、水质监测工作、疾控监测等工作支出。

其他公共卫生项目经费236,900.00元，主要用于实验室污水处理系统配置。

疾病预防控制机构项目经费328,916.03元，主要用于专用材料费、聘用人员、疫苗运输车辆运行费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出13,650,149.76元,占本年支出合计的97.16%。与上年相比减少457,912.25元，下降3.25%,完成年初预算的108.02%。主要原因：使用了上年的结转资金导致的差额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,072,988.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.19%,完成年初预算的91.83%，主要用于退休职工生活补助、赵庆辉职业年金记实，徐德才丧葬抚恤费；造成预决算差异的主要原因是退休1人、死亡1人，调出1人，导致的差额。

9.卫生健康（类）支出10,720,687.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%,完成年初预算的112.84%，主要用于基本公共卫生经费支出，重大公共卫生经费支出等。造成预决算差异的主要原因是使用了上年结转资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出856,474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的97.51%，主要用于职工住房公积金保障支出。差异原因：调出1人，退休1人导致的差额。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,400.00元，决算为72,867.58元，完成年初预算的85.33%；支出决算较上年增加38,038.41元，增长109.21%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为72,000.00元，决算为70,545.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.81%，完成年初预算的97.98%；公务接待费支出年初预算为13,400.00元，决算为2,322.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.19%，完成年初预算的17.33%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加43,155.41元，增长157.56%；公务接待费支出决算较上年增减少5,117.00元，下降68.79%；具体是国内接待费支出决算2,322.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,117.00元，下降68.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,400.00元，支出决算为72,867.58元，较上年增加38,038.41元，增长109.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为72,000.00元，决算为70,545.58元，完成年初预算的97.98%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本着例行节约的原则缩减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加43,155.41元，增长157.56%；公务接待费支出决算减少5,117.00元，降68.79%，具体是国内接待费支出决算2,322.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,117.00元，下降68.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费用属于在预算范围按业务需求正常支出，上年度使用了单位自有资金故较上年度增加，公务接待费本着例行节约较上年度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区疾病预防控制中心资产总额20,496,640.42元，其中，流动资产8,860,546.61元，固定资产11,584,845.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51,248.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,928,156.38元，其中固定资产减少2,207,053.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

东川区疾病预防控制中心对2025年财政预算资金整体支出的部门决策、部门管理、部门绩效等进行绩效评价，2025年度东川区疾病预防控制中心的绩效目标能得到实现，总评价得分97.00分，评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区疾病预防控制中心2025年度部门决算公开表