昆明市东川区红土地镇卫生院2025年度部门决算公开
昆明市东川区红土地镇卫生院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
我院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健为一体的综合性乡镇卫生院，是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险、民政救助报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：院办、党政办、医务科、财务室、公卫部、综合科、中医科、检验科、影像科、药剂科、口腔科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员20人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）突出党建引领，扎实开展党建工作
1.把稳政治方向，夯实党建根基，掌牢发展“方向盘”，坚持将党的政治建设摆在首位，坚决落实全面从严治党主体责任。系统化构建党建工作体系，深度整合“智慧党建”平台应用、“三会一课”、主题教育、创新理论学习、先进典型学习与党员发展管理等六项基础工作，推动党支部标准化、规范化建设全面过硬，使其真正成为攻坚克难的战斗堡垒。严格执行公立医院支委会和院长办公会议事规则，健全党支部前置研究讨论“三重一大”事项程序，确保党组织在医院“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”中的领导核心作用落到实处，为事业发展注入强大政治动力。
2.建强组织体系，锻造先锋队伍，提升队伍“战斗力”，着力增强党组织政治功能和组织功能。一是教育提质。构建“集中学+自主学”“理论学+实践学”双轨模式，通过研读《党的二十大报告》等权威文献、书记讲党课、专题研讨、警示教育大会等多种形式，常态化开展政治理论、党规党纪及医德医风教育，引导全院职工筑牢信仰之基、提升专业素养、转变工作作风。二是管理增效。全面推行党员积分制管理，科学设定考核指标，实现对党员日常表现、学习成果和服务贡献的动态评价与精准画像。年内有序发展入党积极分子3名，优化党员队伍结构。三是理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全年组织党委理论学习中心组学习、支部集中学习12次，开展专题研讨4次，及时传达学习中央纪委及省纪委全会精神，贯彻落实“清廉医院”建设要求，确保上级决策部署在医院不折不扣执行到位。
3.弘扬清廉文化，净化行业生态，筑牢作风“防火墙”，深入推进清廉医院建设，促进廉洁文化与优质服务同频共振。打造沉浸式教育阵地，精心建设清廉文化长廊、更新廉政宣传墙，使廉洁理念抬眼可见、驻足即观。创新主题党日活动形式，融合红色教育基地参观与医疗行业典型案例剖析，强化“正向激励+反面警示”效果。聚焦提升患者就医体验，将医德医风建设嵌入医疗服务全链条，深入临床一线开展调研，建立患者意见建议台账并限期整改，切实解决群众关心的实际问题，让清风正气充盈医院各个角落。
4.践行初心使命，倾力服务群众，搭建党群“连心桥”，巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，推动党建工作成效转化为惠民实效。主动服务国家战略，衔接健康扶贫与乡村振兴，组建党员先锋志愿服务队，为行动不便及偏远地区群众提供上门家庭医生签约、免费健康体检及评估180余人次。对筛查发现的慢性病患者，建立专项健康档案，结合其医保政策享受情况，提供包括协助办理慢病认定、用药指导、定期随访等在内的个性化健康管理方案，切实将党组织的关怀温暖送到群众心坎上，生动诠释公立医院的公益性质与社会责任。
（二）巩固公卫服务，加大惠民力度
1.加强传染病监测：截止2025年12月31日，突发公共卫生事件0起，共报告传染病12例，其中,乙类传染病7例、丙类传染病5例,订正其他传染病1例，乙肝病原携带者2例，无不明原因肺炎病例和霍乱等疾病发生。HIV筛查9750人。
2.全面完成预防接种工作：2025年接种免疫规划疫苗1506剂次，非免疫规划疫苗358剂次。
3.加强慢病管理：2025年规范管理高血压患者1474人、2型糖尿病患者333人、肺结核患者6人、严重精神障碍患者88人，患者病情稳定率100%；新增肿瘤患者25人；免费为1797名65岁及以上老年人体检。
4.广泛深入开展健康教育：2025年举办健康讲座12期，发放宣传资料33种15200余份，播放音像资料24种336小时。
5.提升孕产妇保健质量：2025年管理孕产妇258人，高危孕产妇162人，开展5次孕期保健服务，保健覆盖率100%。育龄妇女管理4770人，完成宫颈癌372、乳腺癌筛查151人。
6.加强儿童保健工作：2025年管理0—6岁儿童1232人，体检1232人，筛出高危儿童58人。发放儿童营养包335人。
7.有序实施计划生育技术服务：2025年开展孕前优生检查27对，发放叶酸114对，发放口服避孕药303盒，发放避孕套2620只，外用凝胶发放140只，壬苯醇醚栓36例，壬苯醇醚膜240张。放环8人，取环15人，人流1人。
8.做实做细家庭医生签约工作：设置17个家签团队，按照签约一人、履约一人、做实一人的原则，2025年签约11633人，履约随访11633人。
（三）发展特色中医服务，提升医疗服务质量。
红土地镇卫生院始终坚持“呵护患者健康 共筑美好人生”服务理念，秉承“厚德 精医 仁爱 惠民”的院训。2025年中医科积极开展多种中医适宜技术，主要包括中药饮片、常规针法、电针、灸法、中医熏洗、中药泡洗、中医拔罐、中药热奄包等多种中医特色疗法治疗颈椎病、腰腿痛、漏肩风、痹症、面瘫、蛇串疮、胃痛、感冒、咳嗽等常见疾病。自中医馆开设以来，我院不断提升中医服务能力，发挥中医在治疗辖区群众多发病常见病的优势，为老百姓看病治疗带来很大的方便，让群众“看得上病、看得起病、看得好病”。2025年全年中医科收住住院病人153人，中医门诊服务3096人次，切实为辖区百姓提供了便利。
（四）注重人材培养，拓展服务项目
2025年，我院新入职2名医生到东川区人民医院各学习3个月，多次组织各科室骨干成员参加区级业务培训；26名乡村医生接受了区级培训。其次我院有效利用上级组团帮扶的契机，更好的为辖区群众服务。为2025年2月初东川区人民医院先后派驻妇科等专家长期进驻我院开展诊疗及带教活动，我院利用此契机做好前期宣传工作，吸引更多患者到我院进行就诊，让老百姓在家门口就享受到三级医院专家的医疗服务，同时有效带教提高了医院医务人员诊疗能力，实现了“群众得实惠，医生学技术”。
（五）提升医疗服务质量，医疗收入保持平稳增长
1.医疗服务质量：卫生院不断提升医疗服务质量及强化医风医德教育，每月对违反医风医德的事情进行通报，并将医风医德工作进行纳入绩效考核。截止12月31日，共诊疗27182人次（门诊26819人次，住院363人次），医疗收入199.45万元（其中门诊收入149.51万元，住院收入49.94万元），门诊药占比63.35%，住院药占比18.00%。门诊收入与同期相比下降2.45%，住院收入与同期相比增下降13.69%，医疗总收入下降5.53%。2025年未发生医疗安全事故事件。
2.药品配备使用与采购管理：我院严格遵守国家基本药物目录，优先配备和使用基本药物。2025年度，全院药品采购总金额为玖拾玖万柒仟壹佰陆拾陆元陆角贰分（997,166.62元），其中基本药物采购总金额为肆拾壹万叁仟陆佰壹拾肆元捌角贰分（413,614.82元），所有采购均通过省级药品集中采购平台进行，实行线上采购、集中支付，流程规范、公开透明。
3.临床护理：严格落实护理核心制度。定期组织护士学习查对制度、交接班制度、分级护理制度，每月开展护理质量督查，重点督查医嘱执行、护理文书书写、消毒隔离等关键环节。规范护理文书书写。安排专人每月审核文书质量，全年护理文书合格率达90%。
4.放射诊疗：全年完成X线片拍摄门诊、住院部、健康证办理共计713例，随访病例16例，肺结核筛查339人，远程报告1052例。完成2025年放射科设备检测、环境检测及个人剂量检测，以上检测均合格。B超：全年完成超声检查532例以上，随访病例15例。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区红土地镇卫生院2025年度收入合计7,152,962.52元。其中：财政拨款收入5,084,132.07元，占总收入的71.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,068,830.45元（含教育收费0.00元），占总收入的28.92%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少631,033.56元，下降8.11%，其中：财政拨款收入减少394,261.87元，下降7.20%；上级补助增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少77,555.84元，下降3.61%；经营收入增长0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少159,215.85元，下降100.00%。主要原因:一是财政拨款项目收入大幅度下降，二是本年度无其他收入。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区红土地镇卫生院2025年度支出合计7,231,342.52元。其中：基本支出6,062,122.53元，占总支出的83.83%；项目支出1,169,219.99元，占总支出的16.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计减少646,453.85元，下降8.21%。其中：基本支出增加596.95元，增长0.01%；项目支出减少647,050.80元，下降35.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00元，主要原因是财政项目支出大幅度下降。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区红土地镇卫生院机构正常运转的日常支出6,062,122.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,874,440.26元，占基本支出的80.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,187,682.27元，占基本支出的19.59%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区红土地镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,169,219.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
就业见习补贴项目经费18,298.00元，主要用于支付就业见习人员生活补助。
基本公共卫生项目经费947,213.86元，主要用于开展基本公共卫生服务所需的人员工资，乡村医生服务经费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区红土地镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5,153,932.07元,占本年支出合计的71.27%。与上年相比减少293,896.64元，下降5.39%,完成年初预算的134.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00元，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出795,146.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.43%,完成年初预算的130.85%，主要用于退休职工生活补助、死亡抚恤、就业见习人员生活补助、养老保险、职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是就业见习人员生活补助及死亡抚恤、职业年金未纳入年初预算，由财政根据实际情况追加预算。
9.卫生健康（类）支出4,122,034.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%,完成年初预算的139.25%，主要用于支付在职和聘用职工工资、社保费、日常办公所需的各项支出；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生经费、重大公共卫生经费等预算由主管部门编写，资金下达后分配给二级单位，故出现预算超支情况。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出236,751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,完成年初预算的89.62%，造成预决算差异的主要原因是2025年6月份调出4人调出区外导致预算与决算产生差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,600.00元，决算为455.00元，完成年初预算的9.89%；支出决算较上年减少3,759.00元，下降89.20%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,600.00元，决算为455.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.89%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,759.00元，下降89.20%；具体是国内接待费支出决算455.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,759.00元，下降89.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,600.00元，支出决算为455.00元，完成年初预算的9.89%，支出决算较上年减少3,759.00元，下降89.20%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,600.00元，决算为455.00元，完成年初预算的9.89%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待相关规定，严格控制公务接待人次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少3,759.00元，下降89.20%，具体是国内接待费支出决算455.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3759.00元，下降89.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行公务接待相关规定，严格控制公务接待人次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常转诊、开展基本公共卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗质量考核检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区红土地镇卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出,主要原因是我单位属于事业单位，故无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市东川区红土地镇卫生院资产总额6,349,722.34元，其中，流动资产1,253,957.68元，固定资产5,057,999.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37,765.00元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,132,027.52元，其中固定资产减少425,052.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
昆明市东川区红土地镇卫生院2025年度部门决算公开表
