昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》等相关卫生法律法规，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，全面服务于阿旺镇全镇人员。本单位工作宗旨是以优质的医疗技术服务全镇人民，促进全区经济发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置22个内设机构，包括：政综合办公室、医务科、质控科、病案管理科、护理部、感控办、医保办、设备科、信息科、公共卫生科、财务科、全科医疗科、中医科、康复医学科、口腔科、外科、妇科、精神科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、药剂科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员33人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员19人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.服务能力达到国家推荐标准、开展重点中心卫生院提质建设

2025年，多举措并举提升综合服务能力，并开展重点中心卫生院提质建设，在基础设施建设、医疗质量管理、公共卫生服务等方面持续发力，硬件设施不断升级，医疗服务流程进一步优化，门诊、住院、医技等各环节实现高效协同。

2.临床医疗服务

2025年门诊就诊人次42927人次，相比2024年增加5872人次，比2024年增长18.90%）出入院患者：1010人次（中医科243人次，相比2024年增加438人次，比2024年增长72.70%）。护理门诊输液患者：15,751人次（相比2024年增长4,813人次）。

开展临床医疗质量检查12次，住院病历及处方质量检查共28次，检查住院病历600份，病历检查达92%，无丙级住院病历；开展临床业务培训12次；包括急诊急救、呼吸道系统疾病、医疗文书书写等内容；门诊个性化服务随访达到20%以上。

3.公共卫生管理服务

7岁以下儿童建卡率达到100%，2025年免疫规划疫苗接种率均达到90%以上。全年完成密切接触者检查5人次、麻风线索调查3869人次，筛查覆盖率达10.62%；线索报告率、核查率均达100%，全年累计管理结核病人27人，已结案18人，目前在管9人。全年完成筛查743人次。完成体检老年人3629人，健康管理率65.53%，高血压累计建档2897人，规范管理2769人，规范管理服务率95.58%，糖尿病累计建档599人，规范管理582人，规范管理服务率97.16%，2025年慢阻肺累计建档46人，规范管理44人，规范管理服务率95.65%。严重精神障碍患者规范管理208人，规范管理率97.65%。居民健康档案案电子建档数为32840人，其中死亡数为2624人、失访数为19人、向居民开放健康档案数为7145人；纸质电子建档数为35891人。体检总人数累计29815人，其中当年新增4625人。出生儿童、新生儿访视率100%，3岁以下管理率为100%；0-36月龄儿童中医药健康管理服务完成率89.95%；婴幼儿营养包发放率84.98%，有效服用率93%；眼疾病筛查率100%。签约的重点人群中，高血压患者签约率98.65%；糖尿病患者签约率98.51%；严重精神障碍患者签约率100%；孕产妇签约率86.34%；0-6岁儿童签约率80.92%，65岁以上老年人签约率92.30%；肺结核患者签约率100%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2025年度收入合计11,087,876.52元。其中：财政拨款收入6,797,451.83元，占总收入的61.31%；无上级补助收入；事业收入4,290,424.69元（含教育收费0.00元），占总收入的38.69%；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加790,612.03元，增长7.68%。其中：财政拨款收入增加360,377.76元，增长5.60%；事业收入增加430,234.27元，增长11.15%，主要原因是：人员工资晋级升档，财政基本拨款支出增加；住院收入较上年增加502,117.05元，事业收入大幅度增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2025年度支出合计11,477,763.31元。其中：基本支出9,940,024.66元，占总支出的86.60%；项目支出1,537,738.65元，占总支出的13.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加1,094,843.75元，增长10.54%。其中：基本支出增加1,223,150.20元，增长14.03%；项目支出减少128,306.45元，下降7.70%，主要原因是:事业收入增加相对应耗用的药品、耗材、人员成本大幅增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区阿旺镇中心卫生院机构正常运转的日常支出9,940,024.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,999,593.45元，占基本支出的70.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,940,431.21元，占基本支出的29.58%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区阿旺镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,537,738.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费93，398.33元，主要用于乡村医生生活补助、新增生活补助、家庭医生签约经费补助。

其他卫生健康支出项目经费133,550.90元，主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助。

基本公共卫生服务项目经费1,259,350.22元，主要用于基本公共卫生服务工作补助及相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出6,797,451.83元,占本年支出合计的59.22%。与上年相比增加254,704.02元，增长3.89%,完成年初预算的127.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出819,568.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%,完成年初预算的98.64%。主要用于缴纳职工社保费及发放退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是2025年退休2人、辞职1人、辞退1人，导致相关预算未完成执行。

9.卫生健康（类）支出5,642,443.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%,完成年初预算的137.03%。主要用于人员经费、人员补助、项目支出、日常公用经费等保障卫生院日常开支；造成预决算差异的主要原因是卫生院为二级预算单位，项目预算由主管局统一编制，分批次分配至卫生院，项目执行由卫生院进行，执行金额纳入卫生院决算编制故导致年初预算与决算数产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出335,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,完成年初预算的91.22%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年退休2人、辞职1人、辞退1人，导致相关预算未完成执行。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少4,715.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为6400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4715.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4715.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少4,715.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待频次和规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4,715.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待频次和规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于急诊急救、基本公共卫生服务入村体检、随访以及日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区阿旺镇中心卫生院资产总额8,635,453.74元，其中，流动资产4,995,160.58元，固定资产3,560,612.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产79,681.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少736,010.33元，其中固定资产减少334,013.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2025年度部门决算公开表