昆明市东川区农业机械技术推广站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

参与制定本区农机技术推广规划，并组织实施，组织农机技术的专业培训；提供农机技术、信息服务；对确定推广的农机技术进行试验、示范；指导乡级农机技术推广部门和农机专业户进行农机技术推广活动。

农机技术推广规范拟定，推广计划编写；农机技术新课题的确定；农机技术储备；新型农机具和新技术引进、试验、示范和推广；基层推广机构业务指导；农机技术培训和信息服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、培训组、推广组、农机监理组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆，超编2辆为拖拉机教练车，用于开展拖拉机驾驶培训业务。

三、重点工作概述

1.农机购置补贴完成情况。2025年农机购置补贴目标任务为补贴资金65万元，补贴机具150台套。截至12月31日，东川区已申请农机购置补贴申请1463份，申请补贴机具1304台（套），受益户1159户，完成年初下达任务。

2.农机培训工作。2025年市农机化学校下达目标任务是微耕机安全知识专项培训4个村委会160人次，农机教育培训600人次。今年以来区农机推广站，为做好农机管理人才、农机专业技术人才、农机实用人才三支队伍培训工作，分别在乌龙镇坪子村、阿旺镇海阔村、安乐村等12个村委会开展微耕机安全知识和专项培训12期602人，今年以来共培训1452人次（含新购机人员培训850余人次）。

3.农机推广工作。2025年市农机推广站下达给东川区目标任务为：区域农机服务中心1个，开展主要粮食作物机收减损监测工作并达标。目前，区农机推广站认定区域农机服务中心1家，并上报市农业农村局；完成2025年水稻机收减损监测工作，经测定，东川区2025年水稻半喂入式联合收割机收获损失率为1.6%；全喂入式联合收割机收获损失率1.19%，以上2个指标均达到了现行作业质量标准。区农机推广站向农户及种植大户推广实用的农业机械1304台，其中，拖拉机6台，微型耕耘机491台，饲料粉碎机252台，铡草机207台，脱粒机283台，植保无人航空器10台。通过多渠道、多方位开展机械化推广工作，帮助种植大户引进拖拉机、玉米精播机等适合山区的先进农业机械，解决山区地区农机领域“无机可用”“无好机用”的问题。

4.农机技术服务工作。紧扣大小春粮油作物播种重要农时，深入田间地头开展技术指导和生产服务5次，发放宣传资料400余份。指导机手对耕播机具进行检修和保养，帮助机手正确调整机具参数、及时排除故障，确保机械保养维修到位、播前机具参数调整到位、耕种作业技能培训到位、安全生产责任落实到位，保持作业机具和机手的良好状态。

5.农机安全生产工作。2025年市级下达工作目标为年内农机安全事故率、重伤率、死亡率分别控制在 4‰、3‰、2‰以下，逐级签订安全生产责任书，确保签订率达到100%。微耕机安全装置安装率达70%以上。变型拖拉机实现“清零”，拖拉机检验率达70%以上。

今年以来区农机推广站一是狠抓农机安全生产责任制落实，区农机推广站与乡镇安全生产签订责任书9份，召开1、2、3季度等农机安全季度会议3次，联合区市场监管局召开了全区农机经销商约谈会1次，分析了当前农机安全工作形势，明确了2025年的工作任务和工作要求。二是依法依规开展农机监理业务工作，完成拖拉机登记6台，检验拖拉机42台，检验率达到94%以上，达到了市级检验率70%的目标，三是结合六月“安全生产月”活动，到大寨小学开展了“进学校”活动1次，把农机安全宣传到小学领域，培训微耕机安全知识及操作培训12期602余人次，发放宣传资料1500余份；四是制作了“农机安全人人抓，幸福生活进万家”的宣传音频，在各村组滚动播放，五是印发了《东川区农业农村局关于切实做好2025年微耕机专项整治工作的通知》，下发了工作提醒函3次，组织各乡镇抓好微耕机专项整治工作，对现有微耕机进行了全面排查，现在微耕机7042台，安装安全防护装置的3534台，督促各乡镇（街道）加强微耕机安全宣传和检查工作，强化微耕机户籍化管理，完善建立一机一档2980台，联合区市场监管局对农机销售企业开展专项检查，依法查处销售不符合安全标准的微耕机产品，累计检查销售企业20余家，下架违规产品4台；联合区公安交管部门在重点路段开展检查，依法查处非法改装、带兜上路、违法载人等违法行为，现场纠正违规操作21人次，拆除违规挂兜2个；四是加快微耕机报废更新进度，今年以来，共报废老旧农机127台，申请资金132,980.00元。五是建立健全区乡村三级农机安全生产网格化管理体系，形成各司其职、相互联动、综合监管的工作格局，推动农机监管水平的稳步提升，确保农机安全生产形势持续稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市东川区农业机械技术推广站2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年度收入合计4,312,210.01元。其中：财政拨款收入4,312,210.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少156,761.05元，下降3.51%。其中：财政拨款收入减少156,758.79元，下降3.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2.26元，下降100.00%。

收入合计减少主要原因是2024年决算人数为17人，2025年决算人数为16人。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年度支出合计4,312,210.01元。其中：基本支出3,760,070.01元，占总支出的87.20％；项目支出552,140.00元，占总支出的12.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少156,761.05元，下降3.51%。其中：基本支出增加122,891.21元，增长3.38%；项目支出减少279,652.26元，下降33.62%；无上缴上级支出；无经营支出减少；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是2025年退休2人，增加退休人员职业年记实费用，项目支出减少的主要原因是财政库款紧张，部分项目资金未支付。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区农业机械技术推广站机构正常运转的日常支出3,760,070.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,671,345.79元，占基本支出的97.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,724.22元，占基本支出的2.36％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区农业机械技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出552,140.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

东川区2024年农作物秸秆综合利用项目经费312,000.00元，主要用于支付农户购买机具补贴。

2024年第二批中央农机购置补贴项目经费10,140.00元，主要用于兑付农机购置补贴。

东川区2024年农机化发展与应用补贴项目经费170,000.00元，主要用于购买微耕机安全防护装置和扶持农机合作社成立补贴。

东川区大蒜全程机械化种植项目经费30,000.00元，主要用于开展大蒜全程机械化种植试验示范支出。

东川区2023年农机化发展与购置补贴项目经费30,000.00元，主要用于开展农机安全培训及宣传。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年度一般公共预算财政拨款支出4,312,210.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少156,758.79元，下降3.51%,完成年初预算的112.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出726,924.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.86%，完成年初预算的82.26%。主要用于昆明市东川区农业机械技术推广站在职人员的养老保险缴费支出及退休人员生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是2025年共退休2人。

9.卫生健康（类）支出324,904.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%，完成年初预算的94.98%。主要用于昆明市东川区农业机械技术推广站基本医疗和公务员补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年共退休2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,017,011.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.96%，完成年初预算的128.60%。主要用于事业运行支出3,760,070.01元；项目支出552,140.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年共退休2人。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出243,369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，完成年初预算的92.04%。主要用于昆明市东川区农业机械技术推广站职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年退休2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,600.00元，决算为9,455.55元，完成年初预算的34.26%；支出决算较上年减少13,960.59元，下降59.62%

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为9,455.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.40%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13,960.59元，下降59.62%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,600.00元，支出决算为9,455.55元，完成年初预算的34.26%，支出决算较上年减少13,960.59元，下降59.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为9,455.55元，完成年初预算的39.40%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政库款紧张，部分经费未支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13,960.59元，下降59.62%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是财政库款紧张，部分经费未支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于昆明市东川区农业机械技术推广站开展农机推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：昆明市东川区农业机械技术推广站为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区农业机械技术推广站资产总额4,295,096.29元，其中，流动资产8,700.52元，固定资产207,462.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,120,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146,156.17元，其中固定资产减少42,465.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5,150.70元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,150.70元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件

昆明市东川区农业机械技术推广站2025年度部门决算公开表