昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责制定全区森林病虫鼠害防治总体目标，下达目标管理任务及考核全区森林病虫害防治目标管理的实施。

2.负责组织全区重大病虫鼠害的防治。制定防治方案及年度计划，下达防治任务；普查或专题调查全区森林病虫害资源；评估病虫害造成的损失及防治效果。

3.负责全区森林植物检疫工作。

4.负责全区森林病虫鼠害预测预报和信息管理工作。负责区、乡两级测报点建设；确定测报对象，制定预测预报办法，发布中、短期病虫情预报和虫情通报。

5.负责全区森防体系建设。制定建设规划、计划和建设内容；负责森林病虫害防治的救灾药械库设立，检疫除害处理设施建设。

6.宣传贯彻《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》；负责全区森防检疫人员技术、业务培训。

7.检查指导全区森林病虫防治检疫站的工作。

8.完成区林草局、昆明市森防站交办的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、站长室、会议室、检疫室、测报室、实验室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）林草有害生物监测预警工作

1.林业有害生物监测。对全区87.2647万亩的森林面积进行林业有害生物常规监测预报。重点区域设置监测人员21人，监测对象有13种（其中病害3种，虫害10种），重点监测东川杂毛虫、华山松木蠹象、云南松小蠹虫、松墨天牛、红火蚁等。2025年全区林业有害生物应施监测面积累计312.6万亩，截止目前完成应施监测面积312.6万亩，完成率100%。

2.草原有害生物监测。全区有草地资源66.3万亩，2025年应施监测面积累计50万亩（其中重点监测6万亩）主要监测草原有害生物是草原鼠害、蝗虫、毒害草大蓟、狼毒、紫茎泽兰等。截止目前完成监测面积50万亩。

（二）林草有害生物防治减灾工作

在深入开展春季林草有害生物发生情况调查工作基础上，根据各类林草有害生物发生特点及分布范围，加强林用农药安全管理与安全使用，全面推广运用无公害绿色防治技术和无人机等先进防治技术手段开展防治减灾工作。

1.林业有害生物发生防治工作。根据2025林业有害生物发生趋势预测，东川区林业有害生物发生1万亩，主要防治对象是华山松木蠹象、云南松小蠹虫、松墨天牛和食叶害虫东川杂毛虫为主的林业有害生物；截止目前完成林业有害生物防治1万亩（已完成市级下达生态建设防治任务）。

2.草原有害生物发生防治工作。2025全区年草原有害生物发生2.5万亩（其中0.5万亩毒害草，病虫害1万亩；鼠害1万亩）；截止目前完成草原有害生物防治2.5万亩。（已完成市级下达生态建设防治任务2万亩，超额完成0.5万亩）

（三）植物检疫御灾工作

为保护我区森林资源安全，阻止危险性有害生物传出和传入，按便民、快捷的原则，及时完成《植检疫证书》的行政审批，并在规定时限内完成植物检疫证书核发和信用“双公开”27件；并严格检疫执法，积极开展植物产地、调运和复检工作。截止目前，调运检疫森林植物及其产品27批次，调运检疫苗木6.1925万株、木材210立方米，检疫率100%。产地检疫苗木4批次，检疫苗木25.6万株；复检苗木4批次，检疫苗木1.5万株。

（四）圆满完成松材线虫病疫情防控五年攻坚2025秋季专项普查与日常巡查工作。

2025年松材线虫病疫情防控秋季专项普查共4270个小班，普查总面积43.61万亩，其中普查任务小班4129个；面积 41.43万亩；统计上报死亡松树1927株；对标取样死亡松树22株，采集样品65个，使用贝尔曼漏斗法进行线虫分离和显微镜形态观察，检测样品65个，均未检测出松材线虫；普查任务完成率100%，东川区2025年未发生松材线虫病疫情。

（五）红火蚁专项阻截防控工作

根据国家、省、市相关文件精神及《红火蚁防控技术方案》，在区农业农村局的统一部署下，完成林业部门管辖范围的林地、草地、湿地、苗圃的红火蚁的监测与防控工作。截止目前，完成红火蚁防治1745亩（其中苗圃1235亩，林地510亩）；投入防治经费2.37万元，累计开展培训11次，培训苗圃管理及群众171人次；组织宣传2次，发放宣传材料550份。

（六）林草有害生物防控业务知识宣传培训

1.开展2025年“林草生物灾害防控宣传周”活动。突出“线上+线下”结合。“线上”以微信小程序、“东川林业”微信公众号、微信群等推送林草有害生物防控常识；“线下”采取悬挂宣传横幅、发放宣传资料、设立咨询台等方式进社区、进农村、进林场，向群众宣传普及松材线虫病、红火蚁等林草有害生物防灾减灾知识，参与人数达到90余人次。

2.组织全局技术人员开展国家、省、市林业和草原有害生物防控技术培训班6期，培训技术人员478人次。

（七）中央财政林业草原改革发展资金项目完成情况

1.昆明市东川区昆明市2025年经济林花椒病虫害防治示范项目，防治花椒病虫害1600亩。截止目前完成3次防治，共计1200亩。

2.昆明市东川区2025年松材线虫病疫情防控巩固项目。防治云南松小蠹、天牛等蛀杆害虫1万亩；清理枯死松树、濒死松树2000株，此项工作计划2025年12月30日全面完成。

3.昆明市东川区2025年松树钻蛀类害虫系统调查项目。全区外业调查已完成等待市局系统审核。此项目计划2025年12月30日全面完成。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年度收入合计3,015,917.68元。其中：财政拨款收入3,015,917.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加130,053.30元，增长4.51%。其中：财政拨款收入增加130,053.30元，增长4.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.人员变动，调出1人、退休1人；2.人员工资变动导致收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年度支出合计3,015,917.68元。其中：基本支出3,004,557.52元，占总支出的99.62％；项目支出11,360.16元，占总支出的0.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加130053.30元，增长4.51%。其中：基本支出增加118,693.14元，增长4.11%；项目支出增加11,360.16元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.人员变动，调出1人、退休1人；2.人员工资变动导致收入增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区森林病虫害防治检疫站机构正常运转的日常支出3,004,557.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,951,883.28元，占基本支出的98.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,674.24元，占基本支出的1.75％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区森林病虫害防治检疫站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,360.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

第十批机关事业单位退休职工住房补贴资金项目经费11,360.16元，主要用于发放单位退休职工住房补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年度一般公共预算财政拨款支出3,015,917.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加130,053.30元，增长4.51%，完成年初预算的105.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出571,842.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.96%,完成年初预算的109.81%。主要用于事业单位离退休人员工资及特需费、公用经费支出、社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是退休1人。

9.卫生健康（类）支出240,364.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%,完成年初预算的95.47%。主要用于事业单位人员医保、养保等社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是退休1人、调出1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,006,329.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.52%，完成年初预算的107.34%。主要用于事业单位人员工资、社会保障缴费、森林病虫害防治等相关工作；造成预决算差异的主要原因是退休1人、调出1人。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出197,382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%，完成年初预算的94.94%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是退休1人、调出1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,600.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步完善和规范“三公”经费定额标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元)，较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,我单位是事业单位，无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区森林病虫害防治检疫站资产总额214,761.15元，其中，流动资产64,480.21元，固定资产108,056.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产90,149.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64,423.31元，其中固定资产减少21,489.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值199,158.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2025年度部门决算公开表