昆明市东川区二二二林场2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

管理国有林场森林资源，促进林业发展；制定林区森林发展和林地、林木利用规划，经批准后组织实施；植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率；管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为；做好林场内的森林防火工作，组织森林防火的宣传教育，制定森林防火措施，实施森林火灾的预防工作，开展森林防火巡查，批准人员入山和野外用火，组织森林火灾扑救；做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物，植物资源；搞好生态文明建设，发掘生态文化，开发利用生态自然景观等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区林业和草原局的二预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）森林草原防灭火工作

东川区二二二林场2024年11月21日进入防火期以来，始终遵循“预防为主、积极扑灭”的森林草原防灭火工作方针，及时动员、安排、部署，全场干部职工、护林员各司其职、密切配合，认真落实防灭火责任制，完成森林草原防灭火工作任务。

林场自进入防火期以来，始终把宣传教育工作作为搞好森林草原防灭火工作的第一要务，常抓不懈。结合林场实际，精心组织，开展形式多样、内容丰富、主题鲜明的森林草原防灭火宣传。

一是在主要入山路口、居民聚居区和公路沿线，显眼地段悬挂森林草原防灭火宣传布标35条，插挂森林草原防灭火宣传五彩旗1000面，发放或张贴《东川区森林草原防灭火户主通知书》200份,防火期命令（大）20份，防灭火通告（小）500份，《致市民的一封信》200份。二是进入防火期以来，利用单位大门顶安装的电子显示屏，循环播放森林草原防灭火宣传标语口号。三是利用车载广播深入社区、村庄巡回播放森林草原防灭火宣传资料，开展森林草原防灭火宣传，共计出动宣传车辆100余台次。四是在零公里森林防火检查卡点，利用移动式音响定点循环播放《昆明市森林草原防灭火条例》、《东川区森林草原防灭火通告》。通过各种形式的宣传，进一步加强了辖区及周边群众的森林草原防灭火意识。

（二）资源林政管理工作

二二二林场是以森林资源管护为主的生态型林场，2025年林场严格按照工作要求，加强林地、林木资源管理保护，杜绝毁林开荒、乱捕滥猎、乱采滥挖、未批先占等破坏森林资源等事件。林场管辖范围内未发生毁林开荒、乱捕滥猎、乱采滥挖、未批先占等破坏森林资源等林业案件。

（三）森林病虫害监测防治工作

落实森林草原有害生物灾害防治责任制，开展森林草原有害生物普查，加强林业检疫性有害生物的监测、报告和防治工作。一是加强病虫害监测工作。建立森林病虫害监测点1个。结合林场实际，制定了病虫害监测防治方案。设有监测员，每月对林场管辖范围内森林病虫害进行监测。二是开展松材线虫病疫情普查工作。结合二二二林场松材线虫病疫情普查工作方案，每季度使用松材线虫疫情防控监管平台APP开展松材线虫病疫情普查工作。开展松材线虫秋季普查工作，对管辖范围内1.32万亩松林进行普查，未发现松材线虫病疫情。

（四）生态修复工作

1.加强塔柴坪子苗木基地建设，实施了昆明市东川区二二二林场保障性苗圃基地建设。建设规模30亩，建设期限为2023年3月至2025年12月。2025年以来共计培育急尖长苞冷杉、西康玉兰、清香木、高山松等苗木30余万株，已完成保障性苗圃培育苗木目标量，并且把西康玉兰成功申报成为省级良种，目前林场正积极争取将高山松申报为良种。2025年东川区二二二林场保障性苗圃培育目标为30万株，主要树种为急尖长苞冷杉、西康玉兰、高山松及清香木，截至2025年11月培育正在稳步实施中。

2.完成2025年蚂蚁森林云南省绿色环境发展基金会东川区生物多样性保护与生态修复造林项目相关采伐、冷杉苗木供苗工作，为项目供苗14.4万株。

3.东川区异地恢复植被造林项目，项目规模为640亩，实施地点在二二二林场因民林区小白水。2024年-2025年已完成11家32.62亩，二二二林场已组织自检自查，接下来需与区林草局资源管理科对接验收事宜，2026年还需补植一年。

4.2025年低效林改造项目，项目规模为100亩，实施地点在二二二林场二二二林区包子铺。项目由昆明东川弯腰树造林专业合作社中标并组织实施中，项目已实施完成，等待验收。

（五）林业科研项目推广工作

林场组织实施了昆明市东川区林下仿生中药材标准化种植技术示范推广项目。项目为期三年，建设基地规模100亩，示范种植仿生中药材60亩，实施在林场踏柴坪子基地。截止2025年11月，已完成前期基地基础设施建设。土地清理及规划完成，已完成中药材、华山松、旱冬瓜补植补造。

东川区二二二林场2025年中央财政林业草原改革发展资金林木良种培育项目自2025年3月开始实施，林木良种培育粉背黄栌、西康玉兰目标任务30万株，目前已培育粉背黄栌6000株，西康玉兰15000株。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区二二二林场2025年度收入合计4,520,266.50元。其中：财政拨款收入4,520,266.50元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少213,250.47元，下降4.51%。其中：财政拨款收入减少213,250.47元，下降4.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。，主要原因是本年度人员调整，调出3人，调入1人。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区二二二林场2025年度支出合计4,520,266.50元。其中：基本支出4,520,266.50元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少213,250.47元，下降4.51%。其中：基本支出减少191,889.61元，下降4.07%；项目支出减少21,360.86元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员调整，调出3人，调入1人。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区二二二林场机构正常运转的日常支出4,520,266.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,430,092.68元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,173.82元，占基本支出的1.99％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区二二二林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区二二二林场2025年度一般公共预算财政拨款支出4,520,266.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少213,250.47元，下降4.51%，完成年初预算的104.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出552,930.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%，完成年初预算的95.66%。主要用于事业单位离退休人员工资及特需费、公用经费支出、社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是人员调整，社保缴费基数变化。

9.卫生健康（类）支出387,394.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%，完成年初预算的94.22%。主要用于事业单位人员医保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调整，社保缴费基数变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,263,987.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.21%，完成年初预算的108.17%。主要用于事业单位人员工资及社会保障缴费、森林防火、林业草原防灾减灾等支出；造成预决算差异的主要原因人员调整，相关经费改变。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出315,954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%，完成年初预算的95.16%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，调出3人，调入1人，缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步完善和规范事业单位“三公”经费定额标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步完善和规范事业单位“三公”经费定额标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区二二二林场2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区二二二林场资产总额6,154,309.97元，其中，流动资产634,679.41元，固定资产5,518,071.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,558.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,236,055.27元，其中固定资产减少241,646.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区二二二林场 2025年度部门决算公开表