昆明市东川区农村合作经济经营管理站

2025年度部门决算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

农村土地承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理、农村经济统计分析、农民专业合作经济组织、家庭农场的管理和指导、壮大农村集体经济的指导、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理和改革工作监督管理及承担上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

东川区农村合作经济经营管理站属二级独立核算单位。根据工作职责，内设有办公室、财务室、农村土地承包和宅基地组、“三资”管理与统计组及合作社与家庭农场组5个组室，2025年独立核算单位一个，机构增减没有变动。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）完成2024年农村集体清产核资工作和2024年农经年报统计工作。根据昆明市农业农村局关于2024年农村集体清产核资工作和农经统计年报的要求，指导各乡镇（街道）开展全区149个涉农村（社区）2024年农村集体清产核资系统和2024年农经年报系统上报工作。

（二）推进全国农民专业合作社、家庭农场管理培育工作。截至2025年12月31日，东川区注册各类农民专业合作社688个（区级高质量发展农民专业合作社54个，市级高质量发展专业合作社10个，省级高质量发展农民专业合作社4个）；全国家庭农场名录管理系统登记家庭农场972个（区级高质量发展家庭农场82个，市级高质量发展家庭农场4个）。

根据昆明市农业农村局关于全国农民专业合作社名录系统、全国家庭农场名录系统更新工作的要求，组织各乡镇（街道）更新核查全区农民专业合作社、家庭农场信息情况并完成2025年管理系统填报。完成全区2025年高质量发展农民专业合作社的系统上报工作。印发《东川区高质量发展农民专业合作社名录准入条件和管理程序的通知》（东农便签〔2025〕33号），认定2025年区级高质量发展农民专业合作社2家，成功申报区级高质量发展农民专业合作社2家，完成4家省级高质量发展农民专业合作社监测工作。完成全区52家高质量发展农民专业合作社的系统上报工作；二是新型经营主体培育。通过中央专项资金扶持家庭农场2个，资金合计8万元。按要求完成家庭农场“一码通”赋码工作，确保东川区家庭农场赋码率达100%，圆满完成市对区粮食安全责任制考核。

（三）农村宅基地管理和卫片图斑整改工作。按照地方规范性文件制定《东川区铜都街道和碧谷街道城镇开发边界内农村村民“三类房”住宅拆除重建管理办法（试行）》（东政规〔2025〕1号）文件，规范碧谷、铜都街道城镇开发边界内建房行为。指导乡镇（街道）依法依规开展农村宅基地审批管理，截至2025年12月累计审批173宗农村宅基地累计审批193宗，其中：原址翻建121宗、改扩建56宗、易址迁建7宗、分户新建9宗，累计批准面积21,824.47平方米。指导乡镇（街道）完成2024年度卫片执法图斑合规性认定的相关工作，指导完成各镇（街道）开展2018年—2024年卫片图斑调查核实工作及纳入存量图斑管理情况说明及相关佐证材料工作，进一步健全农村住房管理工作机制，加强对农村乱占耕地建住宅的整治，维护群众合法住房利益。

（四）开展防范非法集资工作。根据上级部门关于防范非法集资宣传教育工作部署，按要求推进相关工作，通过发放宣传资料等途径开展宣传工作。全区共开展全年开展集中宣传活动13场次，悬挂宣传横幅12条，发放宣传资料5,000多份、环保购物袋8,000个、电子显示屏滚动播放6条宣传标语。有效引导广大群众对非法集资危害性的认识和辨别能力，提高了对非法集资活动的警惕性，增强了风险防范意识。促进了社会的和谐稳定。

（五）完成2025年项目实施验收总结上报工作。一是根据上级部门要求完成2025年农业社会化服务项目。争取社会化服务中央财政补助资金172万元，制定了《东川区2025年农业生产社会化服务项目实施方案》，计划完成农业生产社会化服务1.75万亩，目前项目已完成1.75万亩，已完成项目验收工作。二是完成2025年省级农业生产发展资金支持新型农业经营体系建设项目实施方案，2025年省级农业发展专项资金农村集体产权制度改革项目实施、验收总结上报工作。三是完成2025年新型农业经营主体综合服务中心续建项目，根据省市要求完成东川区新型农业经营主体服务中心的续建工作，完善由“辅导员+服务中心”组成的基层指导服务体系，提升服务水平。

（六）开展农村集体“三资”管理工作。一是推进农村集体“三资”清查工作。按照《昆明市东川区组织摸清农村集体“三资”家底妥善处置问题构建科学监管体系工作方案》（区委办〔2025〕7号），要求各相关单位按照“工作方案”开展专项工作，配合推进农村集体“三资”专项清查工作，按照要求上报相关材料；二是加强农村集体经济项目调度管理，按要求调度汇总各乡镇（街道）2019—2025年集体经济项目推进情况，按时上报区委组织部；三是推进农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动，按照要求完成相关材料报送；四是做好易地搬迁村（组）集体“三资”管理工作。根据工作要求，制定《关于进一步明确易地扶贫整村（组）搬迁村集体“三资”移交管理有关事项的通知》（东农发〔2025〕25号），指导易地搬迁区原村（组）集体“三资”管理，切实维护好搬迁群众的合法权益；五是统筹做好全区村（社区）任期和离任经济责任审计工作。根据省市安排部署，指导乡镇（街道）完成任期和离任经济责任审计工作。六是统筹推进农村集体经济组织“换届选举”工作，根据省市安排部署，统筹推进全区农村集体“换届选举”工作。

（七）做好农村土地承包经营纠纷调处工作。根据自身职能职责做好农村承包土地政策、土地流转政策宣传工作，针对各乡镇（街道）、各部门反馈纠纷情况进行调查了解，及时掌握纠纷情况，联合乡镇（街道）及相关部门做好纠纷调处工作，2025年接待群众咨询16起；配合调阅农村土地承包档案资料11起；参与指导调处农村土地纠纷8起，达成一致意见2起；配合乡镇开展调查化解公安部门推送线索纠纷7起；2025年7月东川区农村土地承包经营纠纷仲裁委员会受理农村土地承包纠纷1起。  

（八）加强学习培训工作。一是加强业务学习提升业务能力。要求站所人员加强对业务知识的学习，提升自身的业务能力。二是积极开展培训。组织开展2025年农村集体“三资”管理培训、2025年东川区农村土地承包纠纷调解仲裁培训、2025年农经统计工作业务培训，提升乡镇（街道）、村组基层管理能力水平及人才队伍的业务能力。

（九）完成其他工作。根据上级工作部署，完成党建、工会等2025年度工作目标。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

东川农村合作经济经营管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年度收入合计4,792,878.71元。其中：财政拨款收入4,792,878.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加583,573.11元，增长13.86%。其中：财政拨款收入增加583,573.11元，增长13.86%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是项目收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年度支出合计4,792,878.71元。其中：基本支出3,632,878.71元，占总支出的75.80％；项目支出1,160,000.00元，占总支出的24.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加583,573.11元，增长13.86%。其中：基本支出增加83,573.11元，增长2.35%；项目支出增加500,000.00元，增长75.76%；主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站机构正常运转的日常支出3,632,878.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,562,165.10元，占基本支出的98.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,713.61元，占基本支出的1.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,160,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）农村集体产权制度改革和土地延包试点项目经费20,000.00元，主要用于购置产权制度改革收据4,000本。

（2）新型经营主体培育（家庭农场）项目经费20,000.00元，主要用于补助区级示范家庭农场2家，补助资金20,000.00元，每家补助10,000.00元。

（3）东川区新型经营主体培育（家庭农场）项目经费650,000.00元，主要用于11家家庭农场予以补助支持，其中一家为云南省家庭农场培优提质试点创建项目。目的在于完善家庭农场管理制度（含财务制度），促进家庭农场加强经营，增加家庭农场收入，持续发展并带动周边家庭农场增产增收，通过示范带动提升东川区家庭农场整体水平。

  （4）新型经营主体培育（合作社）项目经费360,000.00元，主要用于从符合条件规范发展的农民专业合作社中评定8家农民专业合作社予以补助，扶持发展；完成东川区新型农业经营主体综合服务中心创建。通过公开遴选出1家农民专业合作社创建东川区新型农业经营主体服务中心。为全区新型经营主体提供服务。

（5）农业社会化服务（托管服务）专项资金项目经费80,000.00元，主要用于通过统一开展规模化机械作业，提高农业生产效率，降低种植成本；集成应用先进技术，开展标准化生产，提升农产品品质和产量，实现优质优价，促进农业节本增效、农民增产增收。结合粮食安全生产及耕地保护工作，通过项目的实施，生产托管覆盖小农户比例程度有所提高，服务规模经营面积扩大程度，促进农业发展方式转变、农民增收农业增效，通过实施农业社会化服务盘活一批撂荒耕地，规范农业生产从而保护了耕地保障了粮食安全生产。补助8万元。

（6）东川区农民合作社与农经统计（含宅基地）项目经费30,000.00元，主要用于加强对农民合作社的指导培训和进一步规范农民专业合作社的管理，加强对农经统计人员的培训，提升农经统计人员的业务水平，加强对乡镇（街道）宅基地管理员的指导培训，提升宅基地建房管理员的政策理论水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出4,792,878.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加583,573.11元，增长13.86%，完成年初预算的143.56%。增加的原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出555,588.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%，完成年初预算的91.44%。主要用于行政事业单位养老支出399,363.84元，死亡抚恤支出110,334.8元，伤残抚恤支出45,890.00元。主要用于退休人员生活补助发放、死亡抚恤支出、伤残抚恤支出及在职人员养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出289,523.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，完成年初预算的101.08%。主要用于退休人员、在职人员医保缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,693,730.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%，完成年初预算的168.14%。主要用于工资福利支出2,465,716.72元；商品和服务支出218,013.61元；对个人和家庭的补助支出80,000.00元；对企业的补助930,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出254,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%，完成年初预算的102.52%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,200.00元，决算为11,964.15元，完成年初预算的78.71%；支出决算较上年减少35.85元，下降0.30%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,964.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.70%；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35.85元，下降0.30%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,200.00元，支出决算为11,964.15元，完成年初预算的78.71%，支出决算较上年减少35.85元，下降0.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,964.15元，完成年初预算的99.70%；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少35.85元，下降0.30%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比未发生增减。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区农村合作经济经营管理站资产总额86,427.23元，其中，流动资产0.00元，固定资产86,427.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,024.80元，其中固定资产减少25,024.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

   附件

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2025年度部门决算公开表