昆明市东川区土壤肥料工作站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责农业生产中土壤、肥料、节水等方面的技术管理、指导及推广，为合理利用土、肥、水资源提供技术与监测服务；土壤资源调查、规划、改良、利用；土壤、肥料、节水技术管理指导及推广；新肥料技术的试验示范推广；有机肥资源调查利用；土肥水资源监测、分析评价；农田用水、农田废弃物、农田环境监测、分析评价；土肥水技术培训。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：站长室、办公室、土肥室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 完成耕地质量长期监测点4个县级监测点和1个市级监测的田间试验、土样、植株产品样的采集和送样工作；采集2025年耕地质量等级评价基础数据，完成54个耕地质量等级评价固定采样点的样品采集，做好东川区耕地质量等级提升工作。

完成东川区第三次全国土壤普查工作已经进入成果汇编阶段，成果汇编方面总共涉及14个文本报告、8个图件成果、3项数据成果，目前已完成普查报告、工作报告、应用成果报告、数据报告、土壤资源评价与利用报告、土壤类型制图报告、土壤属性制图报告、土壤退化与障碍分析等多个文件成果和图件成果，紧跟省、市三普办的工作进度。

科学施肥技术推广属于长期工作，目标实现化肥0增长。2025年测土配方覆盖率要求90%以上，围绕“化肥减量增效三新集成技术推广示范”目标，实际推广测土配方技术覆盖率达到91%以上；2025年开展三新集成技术（配方肥+复硝酚钠+无人机）推广示范面积3000亩，带动农户应用新型肥料75.3吨，减少化肥用量约8%。全区化肥用量实现零增长，配方肥和新型肥料推广机制进一步完善，有效促进化肥减量化。

安全生产检查以东川区消安委和市土肥检查任务为目标，采用每月一次和不定期“双随机、一公开”方式开展肥料生产经营企业的安全生产检查。2025市站未组织“双随机、一公开”检查工作，以区消安委的要求和实际工作需要为标准开展安全生产检查。东川区肥料生产经营单位总数 32 家(新增 0 家，关闭企业 0 家)，正常生产经营单位32家，共组织 8个检查组，聘请专家 0人/次，检查生产经营单位 46 个、重点场所（点位、路段）11个，发现事故隐患 0 项，督促完成整改 0 项（其中重大事故隐患0 项，提请区政府挂牌督办 0 项，完成整改 0 项；重大安全风险0 项，落实“4样清单” 0 项）。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区土壤肥料工作站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区土壤肥料工作站2025年度收入合计2,656,720.39元。其中：财政拨款收入2,656,720.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少234,984.41元，下降8.13%。其中：财政拨款收入减少234,984.41元，下降8.13%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。减少主要原因是2025年无在职职工转退休，无记实职业年金收入，2024年在职职工转退休3人，增加记实职业年金收入；2025年项目收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区土壤肥料工作站2025年度支出合计2,656,720.39元。其中：基本支出2,226,230.39元，占总支出的83.80％；项目支出430,490.00元，占总支出的16.20％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少234,984.41元，下降8.13%。其中：基本支出减少185,394.41元，下降7.69%；项目支出减少49,590.00元，下降10.33%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是2025年无在职职工转退休，无记实职业年金支出，2024年在职职工转退休3人，增加记实职业年金支出；项目支出减少的主要原因是2025年项目收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出2,226,230.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,184,098.39元，占基本支出的98.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,132.00元，占基本支出的1.89％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430,490.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.东财社〔2025〕35号4050公岗岗位补贴结转资金1,920.00元，主要用于2024年公岗（4050）人员2024年12月份工资支付。

2.东财社〔2025〕34号4050公岗资金21,120.00元，主要用于2025年公岗（4050）人员1-11月份工资支付。

3.东财社〔2025〕93号4050公岗追加资金2220元，主要用于2025年公岗（4050）人员12月份工资支付。

4.东财预〔2025〕1号东川区2022年化肥减量增效(测土配方施肥)项目补助资金项目经费331,830.00元，主要用于支付东川区2022年化肥减量增效(测土配方施肥)项目补助资金项目专用材料及委托业务费。

5.东财预〔2025〕1东川区2023年化肥减量项目经费73,400.00元，主要用于支付2023年化肥减量化项目专用材料及委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2025年度一般公共预算财政拨款支出2,656,720.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少234,984.41元，下降8.13%，完成年初预算的132.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出366,116.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%，完成年初预算的108.71%；主要用于事业单位离退休支出147,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出193,856.16元，其他就业补助支出25,260.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年调出1人，调入2人；增加其他就业补助支出，故决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出212,895.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，完成年初预算的102.81%。主要用于行政单位医疗支出102,858.60元，公务员医疗补助支出107,781.81元，其他行政事业单位医疗支出2,255.40元；造成预决算差异的主要原因是2025年调出1人，调入2人，故决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,925,698.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.48%，完成年初预算的146.98%。主要用于事业运行1,520,468.42元，农业生态资源保扩405,230.00元；造成预决算差异的主要原因是增加项目支出，故决算数大于预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出152,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%，完成年初预算的103.62%；主要用于住房公积金支出152,010.00元，造成预决算差异的主要原因是2025年调出1人，调入2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少874.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少874.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少874.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少874.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年底财政收回指标。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少874.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，下降100.00%。上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无此项内容开展。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区土壤肥料工作站资产总额71,530.94元，其中，流动资产6,868.57元，固定资产66,784.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,746.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,392.65元，其中固定资产减少59,542.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额585,840.00元，其中：政府采购货物支出585,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  附件

昆明市东川区土壤肥料工作站2025年度部门决算公开表