昆明市东川区综合行政执法局机关2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市东川区综合行政执法局机关基本职能属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区综合行政执法局机关机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

所属单位6个，分别是：

1.昆明市东川区综合行政执法局机关

2.昆明市东川区综合行政执法局执法一大队

3.昆明市东川区综合行政执法局执法二大队

4.昆明市东川区综合行政执法局执法三大队

5.昆明市东川区城市照明站

6.昆明市东川区园林绿化管理站

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区综合行政执法局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围不一致。主要原因是：所属单位昆明市东川区综合行政执法局执法一大队、昆明市东川区综合行政执法局执法二大队、昆明市东川区综合行政执法局执法三大队、昆明市东川区城市照明管理站、昆明市东川区园林绿化管理站共5个二级单位没有独立核算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员84人。包括财政拨款开支经费的人员84人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

车辆编制7辆，实有车辆35辆。超编28辆。实有车辆数超车辆编制数的原因为：其中有21辆环卫车辆编制在环卫站，但资产实物在机关,由机关统一管理。还有7辆环卫车属于业务专用特种车辆，因历史原因没有车编。

三、重点工作概述

1.加强市容整治，提升市容环境秩序。组织执法人员持续加强对辖区内主（次）干道、商业街区的占道经营、流动商贩的清理整治力度。2025年共开展集中整治行动15次，规范店外占道经营510余起、清理流动摊点4560余起，处罚16起；发现并整改违规设置的户外广告和招牌设施39块，拆除布标65条，暂扣违规宣传单430余份；督促整改施工占道14起，清理卫生死角11处。

2.加强户外广告管理，提升城市形象。对辖区内的户外广告进行了全面排查，发现并整改违规设置的户外广告和招牌设施39块，拆除布标65条，暂扣违规宣传单430余份，提升了城市的整体形象。

3.加强建筑垃圾管理，提升市容环境。强化过程管理，积极推进建筑垃圾分类处置、回收利用全过程闭环管理，严格执行《东川区建筑垃圾审批流程》落实审批责任。2025年，审批建筑垃圾清运904起8181.5立方米，审批工程弃土企业调拨备案3起约17500立方米。

4.加强照明设施维护，提升城市亮化。一是定期不定期开展巡查，适时调整开关灯时间。2025年调整开关灯时间10次，巡查256次，维修更换路灯2380盏次、控制箱52台次、LED光源主板85个次、电缆故障18次。二是完善城市背街小巷照明设施建设。背街小巷装设太阳能路灯1109套。

5.加强环境保护执法，改善生态环境。一是加强对露天烧烤等污染源的监管，开展露天烧烤专项整治行动，共查处露天烧烤行为7起，引导36家露天烧烤经营户进入室内规范经营，有效减少了露天烧烤对大气环境的污染。二是加强对公园内河道、湖泊等水域周边环境的巡查，重点检查污水直排、乱倒垃圾等违法行为。河（湖）长制河长巡河共5次，清理公园内水域周边垃圾80吨，有效减少水污染。

6.加强执法队伍建设，提升执法能力。组织开展多种形式的业务培训活动，邀请专家学者和业务骨干进行授课，内容涵盖法律法规、执法程序、执法技巧等方面。共举办业务培训班8期，培训执法人员380人次，有效提高了执法人员的业务水平和综合素质。

7.经济指标和项目推进情况。一是五个一百工作全年任务：固定资产投资暂定为20000万元，项目包装、项目争取、项目开工和项目入库任务数未确定（待区里确定是否纳入考核）。完成情况：完成项目包装2个，省外产业到位资金500万元。二是招商引资工作全年任务：新签约项目1个，亿元以上项目入固投1个，引进总部经济项目2个，省外产业到位资金13000万元。完成情况：完成新签约项目2个，省外产业到位资金500万元。三是建筑业产值全年任务：10000万元。完成情况：完成1230.7万元。签约项目1个（东川区生活垃圾焚烧发电项目），在谈项目2个。四是项目推进情况。东川区生活垃圾焚烧发电项目。项目实施主体为云南国润瀚海环境产业有限公司，目前完成表层土开挖20%，电力迁改完成50%，边坡支护施工完成10%，3通1平完成20%；东川区人民公园提质改造项目。项目实施主体为云南添锦旅游开发有限公司，方案已编制完成，目前正在协同区文旅投与企业确定项目方案，并报区委、区政府研究同意后实施；生活垃圾中转站搬迁项目。位于龙东格与乌龙线交叉口（万盛物资公司厂房）处，投资40余万元，于6月建成运营；城乡环卫一体化项目。目前，已完东川区城乡环卫一体化建设项目可行性研究报告。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区综合行政执法局机关2025年度收入合计31,873,247.33元。其中：财政拨款收入29,329,972.70元，占总收入的92.02%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,543,274.63元，占总收入的7.98%。

与上年相比，收入合计增加2,806,504.64元，增长9.66%。其中：财政拨款收入增加5,520,555.97元，增长23.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,714,051.33元，下降51.62%。，主要原因是上年度无政府性基金拨款，加上本年度新招录6名参公管理人员和1名公务员，经费支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区综合行政执法局机关2025年度支出合计32,567,325.14元。其中：基本支出16,219,886.65元，占总支出的49.80％；项目支出16,347,438.49元，占总支出的50.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加443,237.99元，增长1.38%。其中：基本支出增加1,277,393.33元，增长8.55%；项目支出减少834,155.34元，下降4.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是由于人员变动导致支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区综合行政执法局机关机构正常运转的日常支出16,219,886.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,669,017.69元，占基本支出的96.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550,868.96元，占基本支出的3.40％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区综合行政执法局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,347,438.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城市环境卫生保洁服务专项资金项目经费11,039,622.13元，主要用于东川区城市环卫清扫保洁政府采购服务项目，对城区68块行车道、836块人行道、295块绿化带（其中：车行道面积869570.73平方米，人行道面积335183.27平方米，绿化带面积102212.06平方米，保洁面积合计1,306966.06平方米）进行道路清扫保洁作业，对38座公厕及84个洗手台进行开放管理，对城市产生垃圾进行日产日清。

东川区路灯电费及维护项目经费项目经费827,166.36元，主要用于主要用于加强2025年度道路照明设施管理维护，及时修理被盗、被损的亮化设施，确保东川区主城区主次干道、背街小巷装灯率达到100%、亮灯率达到98%以上，设施完好率达100%。

城市基础设施维护费资金项目经费599,791.59元，主要用于城市园林绿化植物的管护保养、城市照明等公共基础设施的维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区综合行政执法局机关2025年度一般公共预算财政拨款支出28,554,681.11元,占本年支出合计的87.68%。与上年相比增加4,745,264.38元，增长19.93%,完成年初预算的82.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,年初无此项预算。主要用于用于2024年和2025年春节氛围营造相关支出；造成预决算差异的主要原因是项目由区委进行年初预算，后资金指标分配到区级各负责部门。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,752,193.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%,完成年初预算的127.88%。主要用于职工养老保险缴费、公益性岗位人员工资、退休人员生活补助、在职职工职业年金缴费、死亡及伤残抚恤；造成预决算差异的主要原因是有新招录和调入人员导致支出高于年初预算。

9.卫生健康（类）支出1,217,946.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%,完成年初预算的103.45%。主要用于职工医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是有新招录和调入人员导致支出高于年初预算。。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出23,013,131.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%,完成年初预算的75.65%。主要用于行政单位的基本支出，城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出，城市道路照明公共设施建设维护与管理方面的支出，公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，城乡社区清扫保洁、水域保洁、公共厕所管理等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是财政库款不足，项目资金未及时支付。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出971,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%,完成年初预算的105.06%。主要用于本部门职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分；造成预决算差异的主要原因是有新招录和调入人员导致支出高于年。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,200.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的41.15%；支出决算较上年减少41,322.00元，下降50.81%

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84,000.00元，决算为40,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.62%；公务接待费支出年初预算为13,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少40,857.00元，下降50.53%；公务接待费支出决算较上年减少465.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少465.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的47.62%，支出决算较上年减少41,322.00元，下降50.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为84,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的47.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费因财政库款不足部分资金未拨付；公务接待费因我部门厉行节约意识增强，经费支出结构更加倾向于必要的公务活动保障，不必要公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少40,857.00元，下降50.53%；公务接待费支出决算减少-465.00元，下降-100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车运行费压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于综合行政执法及城市管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区综合行政执法局机关2025年机关运行经费支出550,868.96元，比上年减少61,295.97元，下降10.01%,主要原因是厉行节约压减支出。单位机关运行经费主要用于城市综合执法及管理工作。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区综合行政执法局机关资产总额28,308,082.59元，其中，流动资产13,842,891.52元，固定资产11,128,289.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,064,287.70元（净值），其他资产1,272,614.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,628,134.16元，其中固定资产减少2,130,522.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值414,269.25元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入45,605.16元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额47,480.71元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出47,480.71元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：昆明市东川区综合行政执法局机关2025年度决算公开表