昆明市东川区自然资源局2025年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市东川区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，拟定区级实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5.负责自然资源的合理开发利用。落实自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用地方标准。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。完善主体功能区制度，组织编制并监督实施区级国土空间规划和有关专项规划。

7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。

8.统筹落实国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实永久基本农田特殊保护。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。

14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。

15.根据区委、区政府授权，对乡镇（街道）政府（办事处）落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。调处土地权属和矿业权纠纷。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区自然资源局共设置7个内设机构，包括：办公室、自然资源开发和耕地保护科、矿产资源管理科、国土空间生态修复和地质环境科、规划科、行政审批科、调查测绘和确权登记科。

昆明市东川区自然资源局无所属单位。

（二）决算单位构成情况

昆明市东川区自然资源局2025年度部门决算独立编制机构数14个，包含行政单位1个，参公管理事业单位9个，非参公事业单位4个。独立核算机构数1个，昆明市东川区自然资源局下属事业单位不进行独立核算，由局本级统一编制决算。

纳入昆明市东川区自然资源局2025年度部门决算编报的单位与所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区自然资源局2025年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员21人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

昆明市东川区自然资源局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）始终把政治建设摆在首位，压实管党治党责任。一是坚决扛起全面从严治党主体责任。始终把政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是持续深化党性教育。组织党员干部赴东川区看守所警示教育基地、汤丹铜山教育基地等红色阵地开展主题党日活动，重温入党誓词，传承红色基因，汲取奋进力量。联合区中医院、林草局等单位开展共建，全年开展警示教育及党性教育活动12次。三是牢牢掌握意识形态领导权。严格落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态（含网络意识形态）工作2次，分析研判4次，定期向上级汇报。加强对各类宣传阵地的管理，坚决抵制错误思潮，维护意识形态安全。四是扎实推进党风廉政建设。全年召开党风廉政建设专题会议6次，深入开展警示教育，组织观看《错位亲情》等警示教育片10余部，开展“以案释纪”警示教育和参观廉政教育基地，用身边事教育身边人。紧盯土地审批、矿产开发、项目资金等重点领域，组织各科室排查廉政风险点并完善防控措施，113名干部职工100%签订个人廉政风险自查报告，筑牢拒腐防变防线，全年开展党纪提醒谈话64人次、廉政谈话16人次；五是加强党员队伍建设。严格党员发展程序，注重在业务骨干和一线青年中发展党员，优化队伍结构，现有入党积极分子6人，递交入党申请书1人。

（二）持续深化改革创新，提升自然资源管理效能。我们坚持以改革创新破解发展难题，推动党建工作与业务工作深度融合。一是在服务群众方面，局领导带队组建党员服务队，深入开展“我为群众办实事”，班子成员带头下沉一线破解“难、硬、重、新”问题，各支部党员组建规划提升、要素保障等服务小组，开展上门服务20余场次。二是在业务改革方面，深化“放管服”改革，不动产登记实现“一窗通办”，建立“多规合一”协同平台，开展“互联网+执法”试点。三是在攻坚克难方面，扎实推进不动产历史遗留问题化解，累计发证11318本，总发证率提升至55.5%。通过系列改革创新举措，自然资源管理现代化水平和服务效能显著提升。

（三）全力推动各项重点工作落到实处、见到实效。一是着力强化规划引领，绘就高质量发展“新蓝图”。《昆明市东川区国土空间总体规划（2021-2035年）》于2025年3月获市人民政府正式批复，8月完成成果入库，标志着全区“多规合一”国土空间规划体系正式建立。城镇开发边界内详细规划编制全面铺开，碧谷现代产业单元等一批重点规划获区政府批复。全区118个行政村实用性村庄规划全面完成入库，正待乡镇人民代表大会审议，形成了全域覆盖、层级清晰的规划实施体系。全年核发规划条件29个，审查规划方案30个（报规储会方案23个、建设工程方案7个），规划管理服务效能显著提升。二是精准保障土地要素，激活经济发展“新动能”。通过科学制定计划、优化供应结构，组件报批3个城镇批次和1个单独选址项目用地。持续推进批而未供和闲置土地处置，收储土地16宗413.16亩、供应土地28宗约985亩，实现土地价款收入2.43亿元，土地资源配置效率进一步提高。三是严守耕地保护红线，筑牢粮食安全“压舱石”。严格落实耕地保护责任制，完成耕地资源分类评价更新，划定永久基本农田储备区6600亩。严格审查建设用地“占补平衡”方案。国土综合整治项目扎实推进，碧谷街道老龙树项目完成验收入库，拖布卡镇大树脚项目进入验收程序，另有5个在建。上述7个项目预计可新增耕地795.75亩、水田816.903亩，通过指标交易预计可实现区级财政净收益约1.85亿元，为粮食安全提供了坚实资源保障。四是推动矿业绿色转型，规范矿产资源“新秩序”。。绿色矿山建设取得新进展，2025年新申报的1座省级绿色矿山已通过评估，目前正在公示阶段。与27个采矿权人签订绿色矿山建设合同，压实企业主体责任。过期矿业权清理成效显著，通过分类处置，矿业权总数从133个压减至75个，有效期率从24%提升至52.94%，矿产资源开发秩序得到根本性改善。全面完成矿业权信息公示，征收矿业权出让收益3753.55万元。五是系统推进生态修复，织牢美丽东川“防护网”。开展历史遗留矿山生态修复，累计修复面积2853.27亩，修复率为99%。持证矿山企业累计修复面积14672.17亩，修复率为53%，矿山生态修复取得重大进展。地质灾害防治体系日益完善，对242个隐患点实施精准管控，联合发布气象预警信息约6000条，开展宣传培训与应急演练21次，完成2个中型地灾治理项目竣工验收，并新争取治理项目2个，全区防灾减灾能力显著增强。六是优化登记服务效能，传递为民服务“暖温度”。不动产登记服务提质增效，全年各类登记业务12692件，颁发证书9990本，农村房地一体4892本。“交房即交证”和“交地即交证”改革深入推进，为10家用地单位实现“交地即交证”，在4个新建商品房小区实现“交房即交证”133本，营商环境持续优化。七是强化自然资源执法，坚守资源保护“最前线”。保持执法监管高压态势，全年开展动态巡查43家次，立案查处非法采矿案件2起。持续推进历年存量违法用地整改，耕地问题整改率达到88.41%，有效维护了自然资源管理秩序。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区自然资源局2025年度收入合计47781153.52元。其中：财政拨款收入47781153.52元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少21419071.66元，下降30.95%。其中：财政拨款收入减少21419071.66元，下降30.95%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.本年度项目减少，所需预算减少；2.本年度人员经费因项目减少，相应经费支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区自然资源局2025年度支出合计47781153.52元。其中：基本支出17587741.58元，占总支出的36.81%；项目支出30193411.94元，占总支出的63.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少21419071.66元，下降30.95%。其中：基本支出减少442229.70元，下降2.45%；项目支出减少20976841.96元，下降40.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.本年度项目减少，所需预算减少；2.本年度人员经费因项目减少，相应经费支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17587741.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17236166.23元，占基本支出的98.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351575.35元，占基本支出的2.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30193411.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他对个人和家庭的补助项目经费2500000元，主要用于退休人员相关补助。

委托业务费项目经费27679971.94元，主要用于农村基础设施建设项目、自然资源利用与保护、地质灾害防治等项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出47781153.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少20976509.66元，下降30.51%,完成年初预算的33.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2624067.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的97.93%。主要用于离休费、抚恤金、离退休公用经费、离退休生活补助、离休护理费、无固定收入遗属补助、公益性岗位工资。

9.卫生健康（类）支出1369901.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,完成年初预算的93.90%。主要用于保障机关事业单位用于单位医疗方面的支出；造成预决算差异的主要原因是

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出15292274.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.00%,完成年初预算的14.15%。主要用于 土地复垦、耕地保护、巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴等项目经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出16494748.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.52%,完成年初预算的78.95%，主要用于主要用于保障人员工资、机构运转等财政事务支出，自然资源基础业务，自然资源执法支出，不动产业务支出，实用性村庄规划编制支出。

19.住房保障（类）支出1181774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的96.60%。主要用于保障缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10818387.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%,完成年初预算的141.99%。主要用于地质灾害防治。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53600.00元，决算为37551.00元，完成年初预算的70.06%；支出决算较上年减少3975.35元，下降9.57%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为36000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.87%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为17600.00元，决算为1551.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.13%，完成年初预算的8.81%。

因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加651.65元，增长1.84%；公务接待费支出决算较上年减少4627.00元，下降74.89%；具体是国内接待费支出决算1551.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4627.00元，下降74.89%；国（境）外接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53600.00元，支出决算为37551.00元，完成年初预算的70.06%，支出决算较上年减少3975.35元，下降9.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为36000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为17600.00元，决算为1551.00元，完成年初预算的8.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加651.65元，增长1.84%；公务接待费支出决算减少4627.00元，下降74.89%，具体是国内接待费支出决算1551.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源调查、自然资源执法、地质勘察与矿产资源管理、地质灾害防治等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区自然资源局2025年机关运行经费支出351575.35元，比上年减少823064.65元，下降70.07%,主要原因是2024年单位内部职能变动，运行办公经费使用情况增长。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区自然资源局资产总额13615475.8元，其中，流动资产7108752.2元，固定资产6506723.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，减少3591218.76元，其中固定资产减少173326.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值377475.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区自然资源局2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 昆明市东川区自然资源局2025年度部门决算公开