昆明市东川区种子管理站2025年度部门决算公开
昆明市东川区种子管理站2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家和省、市有关种子管理的法律规定；制定种子发展规划和年度计划成本，并组织实施；负责种子生产、经营、质量监督管理，核发和管理《种子生产许可证》、《种子经营许可证》和《种子质量合格证》；负责新品种及配套技术的引进、试验、示范和认定工作；培训种子技术人员和管理人员；受理对种子经营和质量问题技术鉴定和调解；查处违反种子管理规定的单位和个人。
二、基本情况
（一）机构设置情况
昆明市东川区种子管理站属二级独立核算单位。根据工作职责，内设有办公室、财务室科2个科室，2025年独立核算单位一个，机构增减没有变动。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市东川区种子管理站作为二级预算单位纳入昆明市东川区农业农村局2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.抓实春、秋两季种子市场监管工作。努力形成“一引导，二监管，三严打、四联动”的工作机制，对全区种子市场进行全面检查，共出动车辆21余次，执法人员45人次，清查种子经营门市56个、集市蔬菜摊点12个，12个集市种子市场，检查农作物种子387个品种，发放300余份种子法律法规相关的宣传资料，接收群众咨询来访200余人次。通过专项检查有效规范种子市场秩序，保障种子质量安全，维护种子使用者、经营者的合法权益，确保东川区农作物种子用种安全。
2.做实农作物种子质量抽检，把好种子质量准入关。按照上级文件精神，对全区大宗品种进行抽样21个，其中6个玉米品种送昆明市种子管理站，5个玉米品种做田间纯度鉴定；10个玉米品种、3个蔬菜，在区内进行发芽率，水分、净度的检测，通过检测，全部达标，合格率100%，为农业生产用种安全奠定了坚实的基础。圆满完成昆明市2024-2025年监督抽查玉米种子纯度冬季种植20个杂交品种田间纯度全部合格，合格率100%。
3.加强种子生产基地管理。种子管理站把加强种子基地监管作为推进种业振兴基地提升和市场净化行动的一项重要任务，落实属地责任和主体责任，细化工作措施，落实监督管理，紧紧围绕规范各类种子生产秩序，保护种子知识产权，严厉打击“私繁滥制”、假冒伪劣、未审先推、违规引种等违法违规行为，开展辖区内制繁种基地摸底调查，确保基地底数清、情况明，全面掌握种子基地位置、作物种类、制种面积、生产品种、制种企业、育繁种科研单位及当地“代繁代制”等情况，共出动车辆5车次，执法人员12人次，检查种子企业4家，填写东川区种子企业安全生产现场检查表，下发了12份东川区农业农村局育种繁种基地作业安全生产经营告知书及法律法规宣传资料，接受种子企业人员关于种子法律及备案相关问题答复等，加大《种子法》等法律法规的普法宣传力度，营造种业振兴良好环境。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表，无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表、无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、无项目支出，《2025年度项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区种子管理站2025年度收入合计2,004,351.43元。其中：财政拨款收入2,004,351.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加214,031.92元，增长11.95%。其中：财政拨款收入增加214,047.85元，增长11.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少15.93元，下降100.00%，下降主要原因是单位资金收支专户利息资金减少，收入合计增长原因是项目经费增加、调增岗位和薪级工资及补发2024年7月-2025年1月调增工资部分。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区种子管理站2025年度支出合计2,004,351.43元。其中：基本支出1,839,351.43元，占总支出的91.77％；项目支出165,000.00元，占总支出的8.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加214,031.92元，增长11.95%。其中：基本支出增加49,047.85元，增长2.74%；项目支出增加164,984.07元，增长1,035,681.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计增长原因是项目经费增加、调增岗位和薪级工资及补发2024年7月-2025年1月调增工资部分。
（各单位可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区种子管理站机构正常运转的日常支出1,839,351.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,798,407.82元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,943.61元，占基本支出的2.23％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
耕地轮作休耕项目经费165,000.00元，主要用于2025年夏季油菜种植5500亩。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区种子管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出2,004,351.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少214,047.85元，增长11.96%，完成年初预算的114.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出452,556.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.58%，完成年初预算的105.90%。主要用于退休人员生活补助发放、伤残抚恤支出及在职人员养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休1人，2025年1月上缴退休人员职业年金。
9.卫生健康（类）支出158,004.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%，完成年初预算的91.25%。主要用于主要用于退休人员、在职人员医保缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年10月大病医疗保险比率提高。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1,283,693.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.05%，完成年初预算的122.54%。主要用于事业运行。造成预决算差异的主要原因是项目经费增加、调增岗位和薪级工资及补发2024年7月-2025年1月调增工资部分。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出110,097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，完成年初预算的100.01%。主要用于在职人员住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,600.00元，决算为3,997.13元，完成年初预算的29.39%；支出决算较上年减少8,002.87元，下降66.69%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为3,997.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.31%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,002.87元，下降66.69%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,600.00元，支出决算为3,997.13元，完成年初预算的29.39%，支出决算较上年减少8,002.87元，下降66.69%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为3,997.13元，完成年初预算的33.31%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是结合我单位经费预算使用情况和工作需要，将年初预算下达的公务接待费调剂为办公费列支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,002.87元，下降66.69%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政未下达指标。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子管理站开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区种子管理站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市东川区种子管理站资产总额285,876.06元，其中，流动资产112.37元，固定资产285,762.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,203.39元，其中固定资产减少24,203.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额1,983.11元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,983.11元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
附件
昆明市东川区种子管理站2025年度部门决算公开表
