目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

强化对水资源、水量、水质的管理，对城乡的水资源、蓄水、供水、防洪、排涝、节水、水土保持、地下水等水事活动实行统一规划、统一配置、统一管理、统一调度、统一保护。主管全区农村水利、农村人畜饮水、灌溉、机电排灌站及城乡供水、防汛抗旱等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、党建办、水政水资源科、规建科、安全生产监督科、规划建设科、防御科、河（湖）长办、执法监督科及东川区计划供水节约用水办公室、东川区河湖管理站两个事业单位。

  我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为东川区水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.水利建设投资创历史新高。“十四五”期间，区水务局抢抓东川高质量转型发展发展机遇，完成水利投资21.24亿元，比“十三五”时期增长27.26%，向上争取资金6.74亿元，征收水资源费882.69万元，比“十三五”时期翻两番，征收水土保持补偿费2222.58万元。加快推进水利基础设施建设，大力实施各类水利工程50余项，水利建设规模创历史新高，水利强基础、稳经济、促就业、惠民生作用突出。

2.水源保障能力显著增强。重点水源工程发挥效益，轿子山水库蓄水至正常蓄水位，和坝塘水库形成联合调度，保障铜都街道、碧谷街道（集义街道）、乌龙镇7.6万亩土地灌溉用水及碧谷工业园区供水；迎新水库完工蓄水，保障800亩土地灌溉用水；实施完成野牛水库和迎新水库连通工程、轿子山水库和坝塘水库连通工程，开工建设小河水库和水井山水库连通工程，初步构建水源丰枯互济、联调联调、多源保障的供水格局。持续推进拖布卡、团结渠灌区续建配套与节水改造，提升5.86万亩土地灌溉供水。“十四五”期间蓄水能力提升2055万立方米，较“十三五”期间提升84.07%；农村自来水普及率达到96.06%，较“十三五”期间提升8.38%；规模化供水率达50.93%，为生产生活用水需求提供了有力支撑。在满足城乡供水需求的同时，水资源刚性约束制度不断强化，全区农田水灌溉水利用系数达0.573，万元GDP用水量72.95立方米，较2020年下降25.82%；万元工业增加值用水量21.41立方米，较2020年下降68.49%。

3.防汛抗旱体系更加健全。实施小清河出口段、小江下段、小江防洪提升、阿旺小河山洪沟等河道治理项目，治理河道总长19.424公里；实施防汛抗旱应急工程36件，小型水库维修养护8件、除险加固2座。防洪保安能力显著提升，全面提升了水旱灾害防御能力，牢固树立“三个转变”防灾减灾救灾理念，持续完善监测预警、工程防御、应急处置“三位一体”工作体系，深化水旱灾害风险普查成果应用，健全跨部门、跨区域协同联动机制，推动防汛抗旱工作从被动应对向主动防控、从粗放管理向精细治理、从单点突破向系统推进转型。既守住工程安全硬底线，又织密民生保障软网络，切实把“人民至上、生命至上”的要求贯穿防灾减灾全过程，为经济社会高质量发展提供坚实可靠的水安全保障。

4.河湖生态环境治理成效初显。以“生态治理+产业赋能”模式推进小流域综合整治，通过清淤疏浚、岸线修复、植被涵养等工程，有效提升流域水质与生态功能。石楼梯、小深箐、铁腾沟等国家水土保持重点工程有序推进，治理水土流失面积272.42平方公里。结合流域实地条件，种植橙子、花椒、刺脑包等兼具水土保持和经济效益的经济林林2022亩，在强化生态建设的同时不断促进群众增收。各级河长巡河1.9万余次，印发巡河通报86期，完成交办整改问题536个；建立“河长+检察长”“河长+警长”跨界河湖联动协作机制。与会泽县就小江界河流共同签署《东川区、会泽县小江流域联防联控框架协议》，与相邻县区寻甸县、禄劝县签订了联防联控框架协议，构建了责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的跨界河流联防联控联治机制。金沙江东川段被评为省级美丽河湖，野牛水库、小江（海绵城市建材厂至金滩温泉段）被评为市级绿美河湖创建，流域内生产生活条件持续改善。

5.水利现代化治理能力迈上新台阶。全区8座小型水库雨水情测报设备于2025年全面安装完成，并接入网络在线平台。为实施水库预报、预警、预演、预案措施提供技术支撑，保障了水库综合效益的最大发挥和水库安全运行。积极试行数字孪生流域建设项目，建成了防洪“四预”平台，推进水文监测自动化和服务精准化建设，工程建设管理有力有效，防汛工作数字化、智能化水平有效提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区水务局（本级）2025年度收入合计220,289,955.15元。其中：财政拨款收入220,289,955.15元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加25,156,825.18元，增长12.89%。其中：财政拨款收入增加25,556,825.18元，增长13.12%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少400,000.00元，下降100.00%。主要原因是2025年因开展水利工程建设项目，根据东财整合〔2025〕3号、东财农〔2025〕39号等文件，追加项目资金，故收入合计决算数与上年数存在差异。同时因2025年无单位自有资金收入，导致其他收入下降100%。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区水务局（本级）2025年度支出合计220,289,955.15元。其中：基本支出7,648,411.73元，占总支出的3.47％；项目支出212,641,543.42元，占总支出的96.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加25,206,825.18元，增长12.92%。其中：基本支出增加175,753.24元，增长2.35%；项目支出增加25,031,071.94元，增长13.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年因开展水利工程建设项目，根据东财整合〔2025〕3号、东财农〔2025〕39号等文件，追加项目资金，故收入合计决算数与上年数存在差异。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区水务局（本级）机构正常运转的日常支出7,648,411.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,329,336.27元，占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319,075.46元，占基本支出的4.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区水务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212,641,543.42元。其中：基本建设类项目支出212,198,526.42元。

东财整合〔2025〕3号东川区城乡供水一体化项目专项资金支出5,034,300.00元；

东财整合〔2025〕3号东川区城乡供水调水工程专项资金支出30,000,000.00元；

东财农〔2024〕51号东川区团结渠中型罐区续建配套及节水改造项目专项资金支出16,340,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区水务局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出202,662,243.87元，占本年支出合计的92.00%。与上年相比增加8,918,892.48元，增长4.60%,完成年初预算的99.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,545,055.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，完成年初预算的119.50%。主要用于主要用于本单位社会保障与就业方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度退休人员增加。

9.卫生健康（类）支出625,023.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，完成年初预算的98.48%。主要用于本单位职工医疗保险方面的支出，造成预决算差异的主要原因是单位职工人数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出200,000,194.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.69%，完成年初预算的99.85%。主要用于本单位所属行政单位及事业单位的基本支出、水利工程的建设支出、水利治理工程运行与维护支出、水土保持项目支出、水资源保护管理方面的支出、防汛抗旱业务支出、中小河流整治支出、大中型水库后期扶持基金的支出、农村供水工程建造及维修养护支出。造成预决算差异的主要原因是预算项目增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出491,970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的98.81%。主要用于单位职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,200.00元，决算为10,287.47元，完成年初预算的23.81%；支出决算较上年增加8,287.47元，增长414.37%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为10,287.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.58%；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,287.47元，增长414.37%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,200.00元，支出决算为10,287.47元，完成年初预算的23.81%，支出决算较上年增加8,287.47元，增长414.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为10,287.47元，完成年初预算的28.58%；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策措施，压减三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8,287.47元，增长414.37%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是所属事业单位公务用车运行维护费纳入预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于展水利专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区水务局（本级）2025年机关运行经费支出319,075.46元，比上年减少77,547.88元，下降19.55%,主要原因是贯彻落实厉行节约政策措施，压减公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出32,380.04元，水费支出7,200.00元，电费支出25,313.32元，邮电费支出25,200.00元，差旅费支出35,217.63元，维护费支出5,400.00元，会议费支出1,800.00元，培训费支出1,800.00元，工会经费支出10,800.00元，福利费支出8,701.00元，公务用车运行维护费支出10,287.47元，其他交通费用支出141,776.00元，其他商品和服务支出13,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区水务局（本级）资产总额592,577,348.96元，其中，流动资产27,793,328.76元，固定资产14,551,808.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程550,232,209.03元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加178,204,275.67 元，其中固定资产增加14,454,149.73 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额16,287.51元，其中：政府采购货物支出9,980.04元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,307.47元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区水务局（本级）2025年度部门决算公开表