昆明市东川区文物管理所2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策，落实国家、省、市文物保护工作的法律、法规和规章制度；

2.负责辖区文物收藏保护和管理工作；

3.文物古迹的推荐、公布县（市）级以上文物保护单位的申报工作；

4.负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作；

5.负责辖区内的文物征集、追缴、管理；

6.完成陈列、考古、科研、保管、鉴定等业务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.按照《昆明市文物局关于开展全市文博单位安全工作交叉检查的通知》要求，2025年1月22日至1月24日，安宁市检查小组对我区8处文保单位文物安全工作进行了检查，征对检查出的问题已立改立行。2025年2月13日至1月14日，到五华区展开2025年文博单位安全交叉大检查。对检查中存在的问题已及时反馈五华区文物局。

2.原东川市人民政府旧址、东川会堂由于年代较长，加之长期缺乏维护保养，2019年被鉴定为危房。2024年度东川人民政府决定对其修缮加固，目前，已完成了该修缮加固方案的专家评审和审批工作，并提出了相关修改意见。

3.积极推进东川区第四次全国文物普查工作，按照云南省文物局和昆明市第四次全国文物普查办第二次调度会要求，2024年12底前100%完成对已认定登记的不可移动文物复查工作，2025年6月前100%完成调查、认定、登记新发现的不可移动文物。2025年6月至2026年6月，依法认定、登记并公布不可移动文物，建立国家不可移动文物资源总目录，逐级验收并向社会公布普查成果。目前，已完成58处不可移动文物复查工作，完成率100%。新发现不可移动文物线索12处（黄草坪山神庙、中山寺庙、小何村山神庙、同心村苏联专家建筑、新发村小庙、姑海村大坪子记事碑、玉碑地新勘小中甲碑、小新村菜园子神庙碑、老村四方碑、梭山山神庙碑、深沟天镜桥、大木刻石碑石刻）。尚未开展新发现不可移动文物普查工作。

4.2月初，经文物巡查发现拖布卡树桔村委会田尾巴小组发生山体滑坡，滑坡点位于省级文物保护单位树桔红军渡下方约40米处，树桔红军渡下方附属旅游设施遭到一定破坏并伴随出现较大安全隐患，对省级文物保护单位树桔红军渡造成一定的安全隐患，得知情况后，函告拖布卡镇，严格按照“谁管理谁负责”原则，加强文物保护和监测工作。提升安全责任意识。

5.参加了云南省住房和城乡建设厅召开的昆明市东川区汤丹镇历史文化名镇、碧谷街道箐口村历史文化名村保护规划审查会。

6.向区委办撰写了“工业遗产保护利用有待破局”的信息约稿。

7.完成了2025年人大代表建议和政协提案工作。

8.为弘扬东川历史文化，助力文旅融合发展，4月30日，向铜都街道借出15件青铜器复制品，用于铜都街道博物馆展陈。

9.配合完成了省级文物保护单位树桔红军渡指挥所迁移保护工程验收。

10.联合汤丹镇对省级文物保护单位安顺桥开展安全性调勘，着重对桥身铁索、桥墩、桥面等关键部位进行病害排查，对安顺桥文物安全直接责任人公示牌进行核查，并深入查看桥梁周边水文环境、交通通行等情况，评估外部因素对文物保护的潜在影响。完成调堪后，在桥两端显眼处安装设置了文物安全隐患警示牌，并提醒汤丹镇采取必要的安全防护管控措施，保障人民群众安全。

11.5月16日，在第49个国际博物馆日来临之际，东川区文化和旅游局走进东川一小，举办“快速变化社会中的博物馆未来”主题展览，为全校师生带来了一场别开生面的文化盛宴。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款的收入和支出，《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文物管理所2025年度收入合计1,207,983.64元。其中：财政拨款收入1,207,983.64元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加66,882.92元，增长5.86%。其中：财政拨款收入增加66,882.92元，增长5.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文物管理所2025年度支出合计1,207,983.64元。其中：基本支出1,207,983.64元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加66,882.92元，增长5.86%。其中：基本支出增加74,562.92元，增长6.58%，主要原因是工资、奖金发放金额增加；项目支出减少7,680.00元，下降100.00%，主要原因是项目经费减少，2025年无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区文物管理所机构正常运转的日常支出1,207,983.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,183,787.64元，占基本支出的98.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,196.00元，占基本支出的2.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文物管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出1,207,983.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加66,882.92元，增长5.86%,完成年初预算的99.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出806,377.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.75%,完成年初预算的101.93%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是工资、奖金发放金额增加。

8.社会保障和就业（类）支出235,395.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.49%,完成年初预算的95.01%。主要用于职工社会保险缴费。造成预决算差异的主要原因是新增退休人员，经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出94,193.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%,完成年初预算的94.82%。主要用于职工医疗保障缴费。造成预决算差异的主要原因是新增退休人员，经费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出72,017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的90.10%。主要用于主要用于职工住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是新增退休人员，经费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为1,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，因此减少支出，避免不必要的浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。安排国（境）外公务接待0批。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文物管理所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区文物管理所资产总额25,563.55元，其中，流动资产0.00元，固定资产25,563.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,095.31元，其中固定资产减少3,921.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

本单位2025年度无项目资金支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区文物管理所2025年度内无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：昆明市东川区文物管理所2025年度部门决算公开表