昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻执行国家、省、市有关文化、广播市场管理的法律、法规、规章和方针政策。

2.对本行政区域内的文化、广播市场进行宏观指导，会同有关部门制定发展规划，建立和健全管理制度，搞好行业管理。

3.查处涉及娱乐、互联网上网服务营业场所、音像、演出、卫星电视接收设施销售、安全播出等市场方面的违法行为。

4.受理群众对娱乐、互联网上网服务营业场所、音像、演出、卫星电视接收设施销售、安全播出等市场方面的违法行为的举报和投诉。

5.会同公安、工商行政管理、卫生、物价、税务等部门对违反条例的行为进行查处。

6.负责组织、监督、检查有关文化、广播市场法律、法规的实施。

7.保护合法经营，繁荣文化、广播市场。

8.承办上级机关交办的其他事项及有关文化、广播市场管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为东川区文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编1辆。超编原因是有1辆车因年代久远，无法使用，已经上报国资局，等待统一处置。

三、重点工作概述

1.加强文化市场日常检查巡查工作

2025年以来文化市场主要工作，按照司法局要求的扫码入企，尽量减少影响企业正常生产经营活动，以合法经营及安全生产检查为主，共计检查61家次，共出动执法人员183人次。其中检查歌舞娱乐场所16家次，出动执法人员48人次；检查互联网上网服务营业场所18家次，出动执法人员54人次；检查电影发行放映单位3家次，出动执法人员9人次；检查书报刊经营单位12家次，出动执法人员24人次；检查印刷经营单位12家次，出动执法人员24人次。截止目前，给予1家书报经营单位元的行政处罚，1家互联网上网服务营业场所10,000.00元行政处罚，1家ＫＴＶ涉嫌接纳未成年人的案件正在办理当中。

2.开展联合执法专项检查

截止目前，会同区属相关部门已开展2轮针对KTV接纳未成年人专项检查，配合市场监管部门开展4轮针对酒吧接纳未成年人专项检查，配合教体局开展校园周边环境整治检查8轮次。检查过程中暂未发现违法违规行为。

3.涉旅企业合法经营、安全检查工作

根据2025年十六件实事中上级部门安排的强制购物及黑导游整治行动，大队加大检查力度，截止目前，共计检查旅行社、网点99家次，出动执法人员297人次，暂未发现违法违规行为,旅游市场秩序井然有序。

第二部分 2025年度部门决算表

本单位2025年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款的收入和支出，《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2025年度收入合计1,237,786.55元。其中：财政拨款收入1,237,786.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加232,449.81元，增长23.12%。其中：财政拨款收入增加232,449.81元，增长23.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是有新增人员。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2025年度支出合计1,237,786.55元。其中：基本支出1,237,786.55元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加232,449.81元，增长23.12%。其中：基本支出增加232,49.81元，增长23.12%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是有新增人员。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区文化市场综合行政执法大队机构正常运转的日常支出1,237,786.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,148,626.81元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,159.74元，占基本支出的7.20％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区文化市场综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2025年度一般公共预算财政拨款支出1,237,786.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加232,449.81元，增长23.12%,完成年初预算的105.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出871,184.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.38%，完成年初预算的107.57%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是有新增人员，经费支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出174,191.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%，完成年初预算的99.43%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是部分资金由于东川区国库资金紧张只能勉强维持“保工资”，其他刚性必需支出已无力保障，故资金未支出。

9.卫生健康（类）支出112,004.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%，完成年初预算的103.15%。主要用于医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是有新增人员，经费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出80,406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，完成年初预算的99.65%；主要用于职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是部分资金由于东川区国库资金紧张只能勉强维持“保工资”，其他刚性必需支出已无力保障，故资金未支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,200.00元，决算为9591.73元，完成年初预算的72.66%；支出决算较上年减少2,408.27元，下降20.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为9,591.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.93%；公务接待费支出年初预算为1,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,408.27元，下降20.07%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,200.00元，支出决算为9,591.73元，完成年初预算的72.66%，支出决算较上年减少2,408.27元，下降20.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为9591.73元，完成年初预算的79.93%；公务接待费支出年初预算为1,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，故减少支出，避免不必要的浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,408.27元，下降20.07%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政紧张，故减少支出，避免不必要的浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2025年机关运行经费支出89,159.74元，比上年增加12,719.74元，增长16.64%,主要原因是业务工作量增加，经费支出增加。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费，其中办公费4,594.02元，邮电费833.99元，差旅费1,940.00元，工会费1,800.00元，福利费16,400.00元，公务用车运行维护费9,591.73元，其他交通费用54,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区文化市场综合行政执法大队资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,252.46元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额839.52元，其中：政府采购货物支出839.52元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

    本单位2025年度无项目资金支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2025年度内无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2025年度部门决算公开表