昆明市东川区文化馆2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

2.文化宣传。

3.文化活动组织，相关培训，业余创作；团体管理；业余文艺创作组织；群众文艺理论研究；文化交流；大众科普资料编辑；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护；相关文化产业经营。

4.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为东川区文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。超编原因是车辆因年代久远，无法使用，已经上报国资局，等待统一处置。

三、重点工作概述

1.提质增效，持续深化免费开放

（1）延长服务时间：坚持全年无休免费开放，每周开放时间达56小时，节假日正常开馆，最大限度满足群众文化活动需求。

（2）优化空间利用：高效利用馆内3000余平方米各类功能厅室，包括4间舞蹈室、2间声乐室、10间器乐室、1个展厅及1个多功能厅，免费为各类群众文艺团队提供优质活动场地。

（3）丰富服务内容：常态化开展宣传资料发放、非遗传习、艺术辅导、体育健身、知识讲座等多类型服务。针对特殊群体、外来务工人员、青少年、老年人、文艺骨干等开设差异化文化艺术培训班，积极组织艺术创作与推广。在2025年文化馆服务周和暑期公益培训期间，集中开展了声乐、民族民间舞、彝族刺绣、纸浆画、掐丝珐琅、插花、美妆、少儿声乐、中国舞、舞台朗诵等11项专题培训，服务群众超400人次。

2.塑造品牌，繁荣群众文化活动

（1）品牌活动影响力持续扩大：成功承办“趣玩东川·回家过年”2025年“迎新春 龙狮拜年”、东川区2025年“春日之约”新春音乐会等“春城文化节”系列品牌活动。依托昆明公共文化云、“文旅东川”、“东川发布”等融媒体平台进行广泛宣传，线上参与及关注人次超20万，贺新春惠民文化系列活动品牌效应日益凸显。文化馆服务周活动通过线上线下结合方式，精准对接群众需求，服务覆盖面与满意度稳步提升。

（2）展演展示活动丰富多彩：积极组织开展“我们的中国梦——文化进万家”等大型文化惠民活动。年初联合区书法家协会深入社区开展“迎新春·送春联”文化志愿服务活动。在第十九届东川泥石流国际汽车越野赛期间，高质量完成开闭幕式文艺演出组织工作，并于丽晶酒店广场同步举办非遗项目展示活动，实现了体育赛事与地域文化展示的有机结合。

（3）业余文艺团队建设加强：组织开展2025年全区业余艺术团考核工作，联合各乡镇（街道）文化中心及戏曲艺术力量，摸清团队现状与需求。常态化选派专业教师对10支馆办团队开展彝族神鼓、民族民间舞、话剧小品等专项提升培训，为“戏曲进乡村”等惠民演出提质增效储备了人才、夯实了基础。持续开展业余团队和广场舞团队提升培训，2025“遇见云南”夜间民族特色广场舞活动已持续开展14场。

（4）积极向上争取省级专项彩票公益金项目95万元，拟组织开展昆明市东川区“趣玩东川·乐享生活”文旅融合项目。以非遗文化、红色文化和乡村文化为核心，开展东川区非物质文化遗产系统性保护传承活动、纪念红军长征过东川90周年主题文艺演出和东川区乡村村晚示范展示展演活动为主线，通过体验融入、展示展演和展播宣传等形式，把独具东川特色的民族传统文化、红色文化和乡村文化相互交融，集中展现“有一种叫云南的生活”之东川魅力，擦亮“趣玩东川”特色品牌。10月8日在舍块易地搬迁点开展东川区“趣玩东川 乐享生活”文旅融合项目——“趣玩东川 多彩村晚”文艺演出活动，线上线下近5万人观看了演出。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款的收入和支出，《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化馆2025年度收入合计8,228,613.84元。其中：财政拨款收入8,228,613.84元，占总收入的100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，收入合计减少439,714.11元，下降5.07%。其中：财政拨款收入减少439,714.11元，下降5.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化馆2025年度支出合计8,228,613.84元。其中：基本支出8,186,613.84元，占总支出的99.49％；项目支出42,000.00元，占总支出的0.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少439,714.11元，下降5.07%。其中：基本支出减少82,665.65元，下降1.00%，主要原因是退休人员增加，经费支出减少；项目支出减少357,048.46元，下降89.47%，主要原因是项目经费减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

2025年度用于保障昆明市东川区文化馆机构正常运转的日常支出8,186,613.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,024,199.44元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,414.40元，占基本支出的1.98％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

文化创作与保护支出项目经费14,000.00元，主要用于非遗传人补助。

其他文化和旅游支出项目经费28,000.00元，主要用于免费开放工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化馆2025年度一般公共预算财政拨款支出8,228,613.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少439,714.11元，下降5.07%，完成年初预算的106.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,322,127.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.68%,完成年初预算的106.12%。主要用于工资福利、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是有新增人员。

8.社会保障和就业（类）支出1,685,760.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.49%,完成年初预算的115.05%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是有新增人员，社会保障缴纳资金增加、死亡抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出727,205.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%,完成年初预算的98.20%。主要用于缴纳职工医疗保险等，造成预决算差异的主要原因是新增退休人员，经费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出493,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的97.67%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是新增退休人员，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7600.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，厉行节约，避免不必要的浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区文化馆资产总额448,388.88元，其中，流动资产171,545.47元，固定资产276,842.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109,949.20元，其中固定资产减少34,626.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,678.60元，其中：政府采购货物支出1,678.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区文化馆2025年度内无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：昆明市东川区文化馆2025年度部门决算公开表