昆明市东川区图书馆2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.保存借阅图书资料，促进社会经济发展。

2.图书、文献、报刊采编与储藏，图书资料借阅。

3.知识培训与社会教育相关社会服务。

4.承办区文化和旅游局和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为东川区文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.文献资源建设持续优化。东川区图书馆坚持以读者需求为根本，开展“菜单式”、“订单式”服务，根据读者需求，制定文献采购计划，截止2025年10月，新增纸质图书1977册，订购期刊95种、报纸30种，重点加强了地方文献、少儿读物及热门畅销书的采购力度，馆藏结构更趋合理。完成新购图书的编目、上架工作，保障了新书与读者见面的及时性。

2.读者服务工作扎实有效。截止2025年10月，共接待到馆读者41000人次，外借书刊93242册次，新增持证读者111人。全年无休息日可免费开放，每周开放不少于58小时。流通服务、阅览服务、参考咨询等基础服务规范高效，读者满意度持续保持在95%以上。完善无障碍设施设备，为老年读者、残障人士等特殊群体提供贴心服务。

3.数字图书馆建设深入推进。优化升级图书馆网站、微信公众号、数字化平台功能，数字资源访问量达30万人次。数字资源总量达到30TB。积极开展线上阅读推广活动。

4.为深入推进全民阅读，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化、引导广大民众多读书、读好书、好读书，形成良好的全民阅读氛围，组织开展形式多样的线上线下文化活动，截止2025年10月，开展线上活动每天一本小人书148期、诗词品读3期、少儿手绘绘本展播23期、线上有奖知识竞答3期、好书推荐5期、公益云展馆共8期 、线上无障碍电影放映5期、新时代廉洁文化微短剧11期、东川景点展播1期，普法视频展播1期，共计208期。惠及群众30000余人。开展线下阅读推广、展览、培训、文化活动共计40期，惠及群众35000余人。

5.为了仅弘扬传统文化，东川区图书馆组织开展非遗传拓、非遗漆扇体验进社区、进校园、进机关、进军营活动，增强大众对文化遗产保护传承的认同感与自豪感，营造热爱传统文化、普及文化遗产保护传承的浓厚氛围。截止2025年10月，已开展了26场非遗体验活动，

6.为充分发挥公共图书馆的社会教育职能，2025年1月21日至1月24日，昆明市东川区两会期间，东川区图书馆积极作为，向两会代表和委员提供参考咨询、办理读者证、图书借阅、数字资源推荐等服务，为两会注入知识力量，以实际行动践行文化担当。

7.截至2025年10月，东川区图书馆总馆场馆服务面积4200平方米，建成分馆10个，基层服务点7个。此外，东川区图书馆充分整合社会资源，建成新型公共文化服务空间13个和3个图书流动点，不断延伸图书馆的服务范围，方便大众的阅读需求。

8.加强志愿者队伍建设与管理，广泛吸引志愿者参与图书馆服务，积极与社区、学校、文联等共同开展推动全馆文化志愿者服务事业规范有序、持续健康发展。组织开展志愿服务活动8场，总服务时长586.8小时，总服务人次8100人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区图书馆2025年度收入合计2,798,351.80元。其中：财政拨款收入2,798,351.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少411,333.14元，下降12.82%。其中：财政拨款收入减少411,333.14元，下降12.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区图书馆2025年度支出合计2,798,351.80元。其中：基本支出2,657,563.80元，占总支出的94.97％；项目支出140,788.00元，占总支出的5.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少411,333.14元，下降12.82%。其中：基本支出减少54,951.14元，下降2.03%；项目支出减少356,382.00元，下降71.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区图书馆机构正常运转的日常支出2,657,563.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,600,994.30元，占基本支出的97.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,569.50元，占基本支出的2.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140,788.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他文化和旅游支出项目经费65,008.00元，主要用于免费开放工作支出。

    其他就业补助支出项目经费75,780.00元，主要用于公益性岗位工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出2,798,351.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少411,333.14元，下降12.82%，完成年初预算的107.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,787,408.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.87%，完成年初预算的109.17%，主要用于商品和服务支出、其他资本性支出；造成预决算差异的主要原因是工资、社会保险支出增多。

8.社会保障和就业（类）支出641,064.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.91%，完成年初预算的110.19%。主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增多。

9.卫生健康（类）支出206,096.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%，完成年初预算的94.78%。主要用于职工的医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是有退休人员增加，职工的医疗保障支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出163782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%,完成年初预算的91.82%。主要用于公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是新增退休人员，公积金缴纳资金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,400.00元，决算为4,856.87元，完成年初预算因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为4,856.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.47%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,143.13元，下降59.53%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,400.00元，支出决算为4,856.87元，完成年初预算的33.73%，支出决算较上年减少7,143.13元，下降59.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为4,856.87元，完成年初预算的40.47%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,143.13元，下降59.53%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门流动图书车下乡开展活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区图书馆资产总额1,678,029.16元，其中，流动资产170,320.28元，固定资产1,450,472.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产57,235.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,570.28元，其中固定资产减少36,580.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,342.88元，其中：政府采购货物支出1,342.88元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区图书馆2025年度内无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：昆明市东川区图书馆2025年度部门决算公开表