昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

协助做好城市更新旧城改造项目的组织协调，协助做好全区城市更新改造规划、计划、方案的落实推进工作；承担房屋征收与补偿的具体服务性工作。协助相关部门开展对城市更新旧城改建项目范围进行房调、地调、民调、项目资金测算等工作；协助相关部门组织房屋征收与补偿征求意见、听证、论证、公示等工作；协助相关部门进行房屋征收与补偿政策的宣传、解释，并就征收补偿的具体问题与被征收人协商、签订补偿协议，对被征收房屋拆除等工作；协助有关部门做好城市更新改造项目回迁安置等服务性工作；负责项目信息查询系统资料数据的收集整理，完成项目档案资料整理、归档、移交工作；完成区委、区政府交办的工作任务，承担东川区城市更新改造领导小组日常工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总工办、项目规划建设管理科、征迁安置办、人事财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区人民政府办公室的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）做好向上争资和项目谋划。2025年，积极向市发改委等部门申请多个项目前期工作经费，申报国家超长期国债补助资金52,000,000.00元；包装城市基础设施更新改造重点领域项目22个，其中，省级锁定项目5个（东川区凯通路南延线排水管网及配套设施项目、东川区学府路及东海路片区排水设施项目、东川区市府街历史文化老旧街区提质改造工程、东川区铜都街道城市危旧房宜居改造工程、东川区集义-碧谷街道城市危旧房宜居改造工程），拟申报2026年第一批中央预算内资金或超长期特别国债。

（二）加快推进项目建设。一是积极推进尼拉姑片区更新改造工作，目前东樾府一期有关土地、水及电等事项已基本协调完毕。正协助铜都街道做好东樾府二期和400米市政道路征迁和安置工作。专题研究解决售楼部以北3户土地征收、67冢坟迁移及土地一级开发有关事宜。二是狠抓国债资金补助项目建设。东川区城市排水空白区管网更新改造工程立项、水保、环评、初设、施工图审查、工程规划许可、施工许可等前期手续、证件已办理完成。项目自2025年4月开工建设以来，已召开12次监理例会，6次专题会议，完成排水管道施工16公里（路面已恢复），排水边沟改造5公里，总计完成总工程量的79%，完成固定资产投资统计79,560,000.00元，国债资金（52,000,000.00元）支付完毕。

（三）加快推进规划编制工作。一是《昆明市东川区城市基础设施更新改造重点领域实施方案（2025～2027）》（送审稿）已编制完成并通过专家评审，10月28日报送至区政府批准实施。二是加快推进城市体检工作及编制《东川区城市更新改造专项规划》，目前正在进行东川区城市体检工作，针对城市体检结果，科学编制《东川区城市更新改造专项规划》，计划2026年2月完成规划编制工作。

（四）完成东川城市更新招商服务大厅布展项目。东川城市更新招商服务大厅布展项目位于东川区对门山城改中心，项目包含东川城市发展历程展板和城市更新沙盘建设，项目于2025年3月谋划，5月正式开展工作，于8月7日完成竣工验收，全部工作完成并投入使用。

（五）狠抓落实区委、政府安排的其他工作。2025年2月，五小南侧连接通道（约140米）施工完毕，有效解决了五小上下学堵车问题；东川区2025年政府工作报告确定的重点工作分解立项督查涉及城改中心的项是全面提升城市功能品质，建成四小错峰停车区，目前该改造工程已完成；正在实施铜都街道花圈街消防管道更新改造工作，计划12月底完成改造。

第二部分 2025年度部门决算表

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年度收入合计53,625,171.01元。其中：财政拨款收入53,625,171.01元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加52,336,989.43元，增长4062.86%。其中：财政拨款收入增加52,336,989.43元，增长4062.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年新增项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年度支出合计53,625,171.01元。其中：基本支出1,625,171.01元，占总支出的3.03%；项目支出52,000,000.00元，占总支出的96.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加/减少52,336,989.43元，增长 4062.86%。其中：基本支出增加336,989.43元，增长26.16%；项目支出增加52,000,000.00元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年新增项目经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区城市更新改造服务中心机构正常运转的日常支出1,625,171.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,586,870.22元，占基本支出的97.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38300.79元，占基本支出的2.36％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区城市更新改造服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,000,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆明市东川区城市排水空白区管网更新改造工程项目经费52,000,000.00元，主要用于城市排水空白区管网更新改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1,625,171.01元,占本年支出合计的3.03%。与上年相比增加336,989.43元，增长26.16%,完成年初预算的110.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出159,500.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%,完成年初预算的99.99%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，机关事业单位养老保险缴费支出159,500.16元。

9.卫生健康（类）支出124,760.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%,完成年初预算的99.99%，主要用于主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；其中：职工基本医疗保险缴费77,299.74元、公务员医疗补助缴费45,643.80元、其他社会保障缴费1,817.28元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,219,866.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.06%,完成年初预算的114.11%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出：其中基本工资475,208.00元，津贴补贴30,360.00元，绩效工资567,810.00元，奖金101,797.00元，其他社会保障缴费6,390.24元，商品和服务支出38,300.79元,造成预决算差异的主要原因是人员经费及双目标考核奖增加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

19.住房保障（类）支出121,044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%,完成年初预算的99.99%主要用于住房公积金121,044.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区城市更新改造服务中心资产总额5,068,584.18元，其中，流动资产5,068,584.18元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,283,670.28元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件3：昆明市东川区城市更新改造服务中心2025年度部门决算公开情况表