昆明市东川区综合交通运输事业发展中心2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市东川区综合交通运输事业发展中心属东川区交通运输局下属的全额拨款事业单位，单位具体负责本级交通运输行业的辅助性、事务性、技术性工作。参与道路客货运输和场站管理，本级交通运输领域行政审批的辅助性、事务性、技术性工作，地方港口、航道、船舶的管理调度。本行政区域铁路、民航、邮政、交通基础设施建设与运营的辅助性、事务性、技术性工作。交通运输行业数据的统计分析，交通运输信息化建设的有关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度政务服务交通窗口工作共办理道路运输经营许可证业务1,281件，办理货运、客运、巡游出租车、网约车四类驾驶员从业资格证业务4,729件；重点营运车辆动态监控换装工作持续推进，为了让更多的货车司机驾驶员了解重点营运车辆动态监控换装情况，发放宣传册100余册。

第二部分 2025年度部门决算表

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区综合交通运输事业发展中心2025年度收入合计2,483,288.48元。其中：财政拨款收入2,483,288.48元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。昆明市东川区综合交通运输事业发展中心是2025年新增单位，2024年无相关数据，没办法与上年进行对比。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区综合交通运输事业发展中心2025年度支出合计2,483,288.48元。其中：基本支出2,469,848.48元，占总支出的99.46％；项目支出13,440.00元，占总支出的0.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。昆明市东川区综合交通运输事业发展中心是2025年新增单位，2024年无相关数据，没办法与上年进行对比。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区综合交通运输事业发展中心机构正常运转的日常支出2,469,848.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,401,350.96元，占基本支出的97.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,497.52元，占基本支出的2.77％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区综合交通运输事业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,440.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公益性岗位就业补助项目经费13,440.00元，主要用于公益性岗位人员工资的发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区综合交通运输事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2,483,288.48元,占本年支出合计的100%。昆明市东川区综合交通运输事业发展中心是2025年新增单位，2024年无相关数据，没办法与上年进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出224,922.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%,完成年初预算的121.28%。主要用于在职人员的社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年8月公开招考事业单位人员4人。

9.卫生健康（类）支出148,307.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的117.68%,主要用于在职及退休人员的医疗保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年8月公开招考事业单位人员4人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出1,982,993.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%,完成年初预算的106.38%。主要用于在职及退休人员的医疗保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年8月公开招考事业单位人员4人。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

19.住房保障（类）支出127,064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的119.29%。主要用于在职人员的住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年8月公开招考事业单位人员4人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,600.00元，决算为46,313.69元，完成年初预算的93.37%；昆明市东川区综合交通运输事业发展中心是2025年新增单位，2024年无相关数据，没办法与上年进行对比。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48,000元，决算为46,313.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.49%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。昆明市东川区综合交通运输事业发展中心是2025年新增单位，2024年无相关数据，没办法与上年进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,600.00元，支出决算为46,313.69元，完成年初预算的93.37%，昆明市东川区综合交通运输事业发展中心是2025年新增单位，2024年无相关数据，没办法与上年进行对比。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48,000元，决算为46,313.69元，完成年初预算的96.49%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约公务用车运行维护费有所降低，未发生公务接待费。昆明市东川区综合交通运输事业发展中心是2025年新增单位，2024年无相关数据，没办法与上年进行对比。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区综合交通运输事业发展中心2025年机关运行经费支出0.00元，昆明市东川区综合交通运输事业发展中心是2025年新增单位，2024年无相关数据，没办法与上年进行对比。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区综合交通运输事业发展中心资产总额4,850.60元，其中，流动资产51.72元，固定资产4,798.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。昆明市东川区综合交通运输事业发展中心是2025年新增单位，2024年无相关数据，没办法与上年进行对比。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额43,611.41元，其中：政府采购货物支出43,611.41元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：昆明市东川区综合交通运输事业发展中心2025年度部门决算公开表