中共昆明市东川区委社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共昆明市东川区委社会工作部在履行职责过程中坚持和维护党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署及省委、市委、区委有关工作要求。主要职责是：

（1）研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）开展社会工作。

（2）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（4）指导全区社组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（5）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”)党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（6）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（7）组织拟定社会领域社会动员体制机制建设的总体规划和政策实施；会同有关部门推进“两企三新”、行业协会商会、 社会工作人才、志愿者、居民等多元主体在社会工作中充分发挥积极性、主动性、创造性。

（8）完成市委社会工作部和区委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、“两新”组织党建和社会服务科、基层治理科、基层政权科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

聚焦夯基础、强治理，持续抓好党建引领基层治理和基层政权建设。一是聚焦强基固本，深耕一线，“三必到、三必访”工作机制显实效。分管副部长高频带队下沉一线，覆盖9个镇（街道）、48个村（社区），运用“敲门行动”等方式走访干部群众420余人次，精准收集社情民意136条，实施“小而急”民生实事45项。依托该机制召开专项会议联动各方，解决气象小区排水道老化、幸福食堂厨具更新等民生问题38个。联动多部门动员1800余人次参与矛盾纠纷排查，推动巡察整改销号。二是注重思想领航，创新载体，多元共治激发治理新活力。区委社会工作部多措并举引导资源下沉社区，宣传推介社区办企业、社区基金等模式，消除基层顾虑。成功培育“社区合伙人”典型：铜都街道京铜社区、碧云社区分别创办社区服务企业2家并投入运营。三是着力暖心聚新，畅通渠道，打通堵点难点筑牢平安防线。指导建立“村民议事会”、“院坝协商”等多元平台。分类施策解决物业管理难题，如金桥社区选聘物业、桂苑社区二建司小区探索公益性服务。以“民生小实事”为抓手，协调部门解决老旧小区房屋渗水、管网改造等痛点问题12项。四是深入党建赋能，破解难题，推动重点工作落地见效。积极参加区全面建立乡镇（街道）履行职责事项工作事宜，对社会工作领域需要延伸到乡镇（街道）职责事项进行梳理，严格依据法律法规，梳理相关事项共26项，积极探索城乡特殊区域治理模式，不断提升网格管理服务能力。五是解决能力待遇，强化基层治理力量。统筹推动基层政权建设职能职责，组织乡镇（街道）参加全省信息系统的学习，并扩展到村（社区）。稳步推进城市社区专职工作者职业体系建设，规范完善“三岗十八级”岗位等级设置及标准核定，完成了2025年村干部待遇经费分配，协调完成率正常离任村干部待遇并正常发放。协同组织部、区纪委监委举行了两天的换届选举培训，参训人数达136人，学习了村（社区）换届的基层程序和纪律，并组织各乡镇（街道）进行了实操演练，让大家掌握了基本程序和突发问题处置，进一步增强村（社区）干部政治素养、业务能力。六是深入“轻车赋能”，推动村级组织减负增效。严格落实村（社区）工作事项准入制度及协助服务事项准入退出操作指引，在村级组织原有58项协助服务事项基础上，结合辖区实际细化规范事项内容，确保事项准入有章可循。

秉持“把服务做进去，把作用带出来”理念，牵头建设“骑手友好社区”21个、“骑手友好街区”2条等各类服务点位，开展“夏日送清凉”等关爱新就业群体活动10余场；牵头推进筑梦社区“精细化服务群众”改革试点，依托“民生小实事”平台收集诉求民意136条，推进实施259个民生小实事项目，超额完成市级任务，指导4个社区建立社区基金。联合区信访局完成46名特邀建议人遴选并建立人才库，其中10人获评市级特邀建议人；统筹线上线下诉求渠道，用好“12345热线”、信访窗口等平台，构建人民建议征集、办理、转化、反馈全流程闭环；围绕优化营商环境、小区治理等重点工作开展2次专题征集，推动40条合理建议转化为工作任务。聚焦“3・5”“12・5”等关键节点，牵头举办“三献”志愿服务、关爱新就业群体等活动10余场；统筹指导志愿服务协调机制单位开展“1+4”志愿服务活动，推动各单位结合行业特点开展特色志愿活动。重点打造特色志愿队伍，其中“时光里”志愿服务队为偏远农村4164名老年人拍摄赠送照片超10000张，获群众广泛好评；开展“专业社工+志愿服务”融合社区试点建设，统筹4家社会服务机构资源。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市东川区委社会工作部2025年度收入合计1937037.21元。其中：财政拨款收入1937037.21元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1937037.21元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1937037.21元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是东川区委社会工作部2025年纳入财政预算，上年度无资金预算。

二、支出决算情况说明

中共昆明市东川区委社会工作部2025年度支出合计1937037.21元。其中：基本支出1935017.21元，占总支出的99.9%；项目支出2020元，占总支出的1％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1937037.21元，增长100%。其中：基本支出增加1935017.21元，增长99%；项目支出增加2020元，增长1%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是东川区为社会工作部2024年初成立，未进行独立核算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障东川区为社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1935017.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1760560.43元，占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174456.78元，占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障区委社会工作部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2020元。其中：无基本建设类项目支出。

公益性岗位人员项目经费2020元，主要用于4050公益性岗位人员发放12月工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东川区为社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1937037.21元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1937037.21元，增长100%,完成年初预算的38.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1466211.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%,完成年初预算的31.39%。主要用于工资支出及机关正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是预算项目未能按期开展。

2.无无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出177965.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%,完成年初预算的134.52%。主要用于养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度调入2人，新录用1人，追加人员经费。

9.卫生健康（类）支出148,838.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%,完成年初预算的133.25%。主要用于医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度调入2人，新录用1人，追加人员经费。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出144,022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%,完成年初预算的134.34%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度调入2人，新录用1人，追加人员经费。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1400元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为1400元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东川区为社会工作部2025年机关运行经费支出174,456.78元，比上年174,456.78元，增长100%,主要原因是东川区为社会工作部2024年初成立，未进行独立核算。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、水电费等机关日常运转产生的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，东川区为社会工作部资产总额28271.08元，其中，流动资产2008.6元，固定资产26262.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28271.08元，其中固定资产增加26262.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额28650元，其中：政府采购货物支出28650元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件3：中共昆明市东川区委社会工作部2025年度部门决算公开表