中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室的主要职责是：

（1）组织实施全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革，拟定机构编制管理办法、制度并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革的总体方案，审核乡镇（街道）、区级机关各部门机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核区直属和部门所属事业单位、乡镇（街道）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全区事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全区行政编制总量分配及调整的建议；拟订全区各级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

（6）审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（7）审核昆明市东川区人大及其常务委员会、昆明市东川区政协机关，区级各民主党派机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

（9）承担东川区国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（10）审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（11）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（12）负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（13）负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（14）完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机构编制管理科、登记管理科（昆明市东川区事业单位登记局）。与上年末相同。

所属单位1个：昆明市东川区机构编制信息服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室；

2.昆明市东川区机构编制信息服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其中昆明市东川区机构编制信息服务中心未独立核算，并入中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室进行核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持以开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为聚焦，不断推进党的建设走深走实。将学习教育融入“三会一课”、主题党日等学习活动，采取自学、集中学习和专题研讨等方式，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。2025年共开展学习教育集中学习19次，理论学习中心组学习8次，班子成员讲党课8次，主题党日11次，警示教育案例学习15次。

（二）全面建立乡镇（街道）履职事项清单，推动基层治理效能不断提升。按照中央和省委、市委、区委关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作部署，指导全区9个镇（街道）高质量完成乡镇（街道）履行职责事项清单编制任务。

（三）聚焦中心工作，认真做好机构编制服务保障。一是平稳推进街道析置有关工作，制定涉及集义街道及撤销舍块乡的机构编制保障方案，优化调整乡镇（街道）编制配置。二是优化整合机构设置。组建区疾病预防控制中心，加挂区卫生监督所、区卫生检验中心、区健康教育所牌子；明确区应急管理局承担震灾应急救援职责等。三是严控总量精编细政，从严从紧管控各类编制资源。开展东川区中小学教职工编制调整，制定印发了《昆明市东川区中小学教职工编制调整方案》；动态调整部分单位编制，保障重点领域重点工作，核增6家单位事业编制10名，收回4家单位事业编制5名；规范编外聘用人员管理；严格编制使用审核程序，及时保障公开招考、招聘、免费师范生、退役士兵安置、人员调动等用编。四是不断规范完善事业单位登记管理。完成76家事业单位的设立、变更、注销登记工作，审核完成登记在册193家事业单位年度报告的公示工作；受理办结25家党政机关及群团组织负责人的变更申请，发放统一社会信用代码证书等。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计2,410,464.76元。其中：财政拨款收入2,410,464.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加93,036.50元，增长4.01%。其中：财政拨款收入增加93,036.50元，增长4.01%。主要原因是：1.职工薪资晋档升级追加工资；2.社保公积金基数调整，社保公积金缴纳费用增加；3.本年度1名行政人员调出，办理职业年金记实业务，带来支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计2,409,406.76元。其中：基本支出2,308,206.76元，占总支出的95.80%；项目支出101,200.00元，占总支出的4.20%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加80,421.73元，增长3.45%。其中：基本支出增加90,096.55元，增长4.06%；项目支出减少9,674.82元，下降8.73%。主要原因是：1.职工薪资晋档升级追加工资；2.社保公积金基数调整，社保公积金缴纳费用增加；3.本年度1名行政人员调出，办理职业年金记实业务，带来支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,308,206.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,160,769.23元，占基本支出的93.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,437.53元，占基本支出的6.39%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101,200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机构编制管理工作项目经费79,780.00元，主要用于实名制机房防火墙、交换机升级和开展机构编制业务费用。

4050岗位补贴经费21,420元，主要用于4050人员每月岗位性补贴发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2,409,406.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加80,421.73元，增长3.45%，完成年初预算的107.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,754,842.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.83%，完成年初预算的106.23%。主要用于行政运行、事业运行等支出；造成预决算差异的主要原因是:受职工工资正常晋档升级、社会保险及住房公积金缴费基数调整、人员调动等因素影响，人员经费开支相应增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出312,830.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%，完成年初预算的127.23%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他就业补助等支出；造成预决算差异的主要原因是：1.本年度1名行政人员调出，办理职业年金记实业务，支出增加；2.新增1名事业人员，相应社保经费增加；3.公益性岗位就业补助增加。

9.卫生健康（类）支出182,199.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%，完成年初预算的97.96%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出；造成预决算差异的主要原因是：年中1名行政人员调出，相关医疗缴费支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出159,534.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%，完成年初预算的97.79%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：年中1名行政人员调出，住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2025年度无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,200.00元，决算为928.00元，完成年初预算的42.18%；支出决算较上年增加61.00元，增长7.04%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,200.00元，决算为928.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.18%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加61.00元，增长7.04%，具体是国内接待费支出决算928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加61.00元，增长7.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,200.00元，支出决算为928.00元，支出决算较上年增加61.00元，增长7.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,200.00元，决算为928.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，实际公务接待人次小于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加61.00元，增长7.04%，具体是国内接待费支出决算928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加61.00元，增长7.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待批次有所减少，但单批次接待人员数量增多，带动公务接待费用小幅增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门到东川区开展机构编制工作检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出147,437.53元，比上年减少25,729.47元，下降17.45%，主要原因是从严落实厉行节约相关要求，强化日常运行经费管控，压减办公耗材、差旅等一般性支出，机关运行相关开支较上年有所下降。部门机关运行经费主要用于办公经费和差旅、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室资产总额149,692.40元，其中，流动资产5,188.94元，固定资产124,700.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,803.26元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,306.09元，其中固定资产增加26,594.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算公开表