昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市东川区企业退休人员管理办公室成立于2005年11月，2019年6月更名为昆明市东川区企业退休人员管理服务站，2020年5月更名为昆明市东川区企业退休人员管理服务中心，昆明市东川区企业退休人员管理服务中心负责管理东川原矿务局1.09万余名退休、抚恤人员的生活费及抚恤费的发放；工伤人员旧伤复发康复治疗的管理；各退休大院的物业管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、财务科、社会保险科、管理服务科、信访科、上大院管理服务站、下大院管理服务站、桂苑街管理服务站、落雪大院管理服务站、腊利大院管理服务站、波罗小区管理服务站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市东川区企业退休人员管理服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.着力构建“共治共建共享”的基层治理新格局，充分调动和发挥退休党组织、群团组织作用，联合退休党支部和各群团组织开展禁烟宣传、小广告清理、环境卫生整治、政策宣传、反诈骗宣传、养老金领取资格确认、免费理发等“五心服务”进家入院主题实践活动20余次。

2.着力做好党建工作。退管中心党委下辖42个党支部（含1个在职党支部和41个退休党支部），现有党员1556人，在职党员26人，原东川矿务局退休党员1530人。全年着力强化组织建设，规范支部标准化规范化运行，落实“三会一课”、主题党日等制度；做好退休党员教育管理和关怀帮扶，保障退休党员政治学习、组织生活不断线；发挥在职党员示范带动作用，推动党建工作与退管服务深度融合，切实增强基层党组织凝聚力和战斗力，确保党员队伍思想稳定、管理有序。

3.着力做好原东川矿务局退休人员养老金发放、丧葬抚恤待遇申报、信息变更申报及养老金调待信息的核对等相关工作。

4.着力做好原东川矿务局遗属人员待遇的发放及新增遗属的审核，遗属生存情况认证。

5.着力做好原东川矿务局退休人员工伤待遇申报（含丧葬补助金、遗属待遇新增）。

6.着力做好原东川矿务局退休人员异地医药费申报工作。

7.配合区社保中心做好工伤待遇认证及追缴工作。

8.着力做好原东川矿务局退休国有企业中小学教师待遇补差发放工作，丧抚待遇申报及发放工作。

9.着力做好原东川矿务局退休职幼教生活补助的发放工作。

10.着力做好原东川矿务局退休人员聚居的5个退休大院物业管理工作。

11.着力做好原东川矿务局退休及遗属人员信访维稳工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2025年度收入合计30,123,768.58元。其中：财政拨款收入30,123,768.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,078,718.08元，下降3.46%。其中：财政拨款收入减少1,078,718.08元，下降3.46%。主要原因一是项目支出预算执行较上年减少，减少的主要原因是区财政资金紧缺，资金优先保障三保支出，无力支付原矿务局人员社会化管理补助项目11月和12月退休人员护理费及高龄津贴、遗属补助、2025年重阳节慰问金，2025年2至4季度栋长费、老体协会长、副会长费、退休支部书记、支委及党小组长费用、国有企业办中小学退休教师待遇差补助项目2025年12月退休教师待遇差；二是本年2名在职人员转退休；三是本年工会福利费原因区财政资金紧缺，资金优先保障三保支出，所以工会福利费只保障了4个传统节日，五一、中秋、国庆、工会经费未得以保障，退休人员公用经费也未全额得到保障；四是管理服务对象自然死亡减少，所以本年项目支出随之减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2025年度支出合计30,123,768.58元。其中：基本支出12,597,463.23元，占总支出的41.82％；项目支出17,526,305.35元，占总支出的58.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,078,718.08元，下降3.46%。其中：基本支出增加1,025,471.75元，增长8.86%；项目支出减少2,104,189.83元，下降10.72%。基本支出增加的主要原因是2025年调增基本工资和补发丧葬抚恤金；项目支出减少的主要原因是区财政资金紧缺，资金优先保障三保支出，无力支付原矿务局人员社会化管理补助项目11月和12月退休人员护理费及高龄津贴、遗属补助、2025年重阳节慰问金，2025年2至4季度栋长费、老体协会长、副会长费、退休支部书记、支委及党小组长费用、国有企业办中小学退休教师待遇差补助项目2025年12月退休教师待遇差。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区企业退休人员管理服务中心机构正常运转的日常支出12,597,463.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,304,849.93元，占基本支出的97.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费292,613.30元，占基本支出的2.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区企业退休人员管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,526,305.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国有企业办中小学退休教师待遇差补助资金项目经费11,476,146.48元，主要用于原东川矿务局退休中小学教师待遇补差费用。

原矿务局人员社会化管理补助资金项目经费5,108,973.23元，主要用于发放原矿务局退休及遗属补助、节日活动及慰问、医疗补助、困难补助，支付各退休大院物业管理费用等。

4050公岗岗位补贴结转资金项目经费46,628.92元，主要用于补发2024年4050公岗岗位补助。

4050公岗追加资金项目经费59,820.00元，主要用于发放4050公岗岗位补助。

4050公岗资金项目经费672,000.00元，主要用于发放2025年11月至12月4050公岗岗位补助。

区级辅助性岗位补贴资金项目经费162,736.72元，主要用于发放区级辅助性岗位补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出30,123,768.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,078,718.08元，下降3.46%，完成年初预算的97.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28,233,668.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%，完成年初预算的97.85%。主要用于以下支出：用于退管中心机构运行、人员经费等8,226,297.37元；用于原矿务局人员社会化管理补助资金项目经费5,108,973.23元，国有企业办中小学退休教师待中小学教师待遇补差费用11,476,146.48元；用于发放伤残抚恤费用70,320.00元；用于发放死亡抚恤262,889.6元；用于发放公益性岗位就业补贴941,185.64元；用于发放退管中心机构退休人员生活补助费及支付退休人员办公费780,000.00元；用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,070,287.36元；用于机关事业单位职业年金缴费支出297,569.20元；造成预决算差异的主要原因一是基本工资调增；二是因财政资金紧缺，导致未支付部分常规性项目资金。

9.卫生健康（类）支出1,074,188.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，完成年初预算的98.72%。主要用于事业单位医疗支出546,620.18元；用于公务员医疗补助515,274.62元；用于其他行政事业单位医疗支出12,293.90元；造成预决算差异的主要原因是2025年退休2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出815,911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%，完成年初预算的97.43%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年退休2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,200.00元，决算为14,984.30元，完成年初预算的30.46%；支出决算较上年增加5,017.98元，增长50.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为14,984.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.62%；公务接待费支出年初预算为13,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,017.98元，增长50.35%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,200.00元，支出决算为14,984.30元，完成年初预算的30.46%，支出决算较上年增加5,017.98元，增长50.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为14,984.30元，完成年初预算的41.62%；公务接待费支出年初预算为13,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是退管中心厉行节约，加大力度压缩“三公”经费开支，全年未发生公务接待相关费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,017.98元，增长50.35%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因补缴2021-2024年公务用车运行维护相关费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务企业退休和抚恤人员社会保障工作相关事宜，看望慰问老同志和协助办理老同志故去的善后事宜，照顾孤寡老人、处理老人们遇到的突发性问题以及信访维稳等突发事件，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是昆明市东川区企业退休人员管理服务中心不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区企业退休人员管理服务中心资产总额15,014,202.21元，其中，流动资产9,042,935.82元，固定资产5,971,266.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,076,843.03元，其中固定资产减少337,693.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值10,000.00元；报废报损资产12项，账面原值45,410.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1148.08平方米，账面原值2,775,800.50元，实现资产使用收入93,578.33元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额7,526.84元，其中：政府采购货物支出5,035.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,491.04元。授予中小企业合同金额7,526.84元，其中：授予小微企业合同金额7,526.84元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2025年度部门决算公开表