目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会办公室主要职能属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区档案馆。

2.昆明市东川区网络信息技术中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会办公室

2. 昆明市东川区档案馆

3.昆明市东川区网络信息技术中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

其中东川区档案馆、东川区网络信息中心未独立核算，并入中国共产党昆明市东川区委员会办公室进行核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，在区委的领导下，区委办公室深入学习贯彻习近平总书记关于党委办公厅（室）工作“五个坚持”重要要求，牢牢把握“三服务”核心定位，团结带领全办干部职工凝心聚力、真抓实干，统筹推进政治建设、业务提升、队伍锤炼等各项工作，为全区经济社会高质量发展积极贡献党办力量。

始终把党的政治建设摆在首位，将“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，贯穿工作全过程各方面，确保办公室工作始终沿着正确政治方向坚定前行。紧扣区委中心工作和重大决策部署，始终保持“身在兵位，胸为帅谋”的大局意识，持续提升以文辅政、信息报送、政研改革工作质效，全力当好区委的“思想库”和“智囊团”。牢固树立“文稿就是战斗力”的理念，坚持“站位高、内容实、表述准、文笔优、篇幅简”核心要求，建立“调研-起草-审核-征求意见-修改完善”闭环工作机制。充分发挥办公室“承上启下、协调左右、联系内外”的枢纽作用，办文、办会、办事等关键领域构建闭环工作机制，确保落实区委各项工作部署“不掉链、不脱节”。严格执行公文处理“收、发、办、存”全流程管理制度，建立“收文—拟办—流转—催办—归档”闭环机制，对各类来文及时分类、准确拟办快速流转、全程跟踪。坚持减负与减压并举、增能与增效并重，从“文风、会风、考核、权责”关键环节入手，出实招、求实效，切实为基层松绑赋能。坚持党建引领，以“强组织、提素养、守廉洁、崇节俭”为抓手，着力打造政治过硬、业务精湛、作风优良的干部队伍。严格落实全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，规范开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等活动。重视党建带群建，发挥工会、妇联桥梁纽带作用，组织开展文体活动，增强队伍凝聚力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年度收入合计11,391,222.91元。其中：财政拨款收入11,391,222.91元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加399,112.39元，增长3.63%。其中：财政拨款收入增加399,112.39元，增长3.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我办2025年项目经费支出增加，因2024年我区财政困难，部分项目资金未支出，2025年我部门后勤保障经费项目支出，区委全会项目经费支出，公车购置经费支出均较2024年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年度支出合计11,391,222.91元。其中：基本支出9,517,755.88元，占总支出的83.55％；项目支出1,873,467.03元，占总支出的16.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加332,031.24元，增长3.00%。其中：基本支出减少532,477.44元，下降5.30%；项目支出增加864,508.68元，增长85.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：2025年我办项目支出增加864,508.68元，其中后勤保障经费支出增加786099.88元，区委全会项目经费支出增加23154.00元，公车购置经费增加86453.50元，住房补支出增加7859.3元，其他就业补助项目支出增加30470.00元，减少友好城市项目经费支出29528.00元，干部教育经费项目支出40000.00元，故总支出较2024年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,517,755.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,913,243.76元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费604,512.12元，占基本支出的6.35％。人员经费人均支出193,766.17元，公用经费人均支出9,445.50元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,873,467.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

后勤保障经费项目经费1,365,240.23元，主要用于保障区委、区委办、档案馆日常运转支出及全区OA系统的正常运行。经费的投入确保了2025年区委、区委办及区档案馆工作的正常开展及日常运转。

区委全会会议经费项目经费41,934.00元。主要用于区委全会召开过程中会议费用的支出。会议经费的投入确保了我区区委全会的顺利召开。

公务用车购置经费项目经费266,253.50元，主要用于我办2025年公务用车的购买，项目资金的投入确保了我办2025年公务用车的顺利购入，缓解了我办用车紧张的局面。

区委办机关事业单位退休职工住房补贴资金项目经费7859.3元，主要用于退休职工住房补贴的发放。项目经费的投入，确保了我办第十批住房补贴兑付工作的顺利完成。

公益性岗位补贴资金项目资金经费192,180.00元，主要用于我办4050公益性岗位人员工资的发放及社会保险的缴纳。项目资金的投入确保了我办2025年4050公益性岗位人员工资的发放，及社会保险的缴存。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出11,391,222.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加332,031.24元，增长3.00%，完成年初预算的72.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,186,832.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.87%，完成年初预算的62.99%。主要用于我办人员工资的发放、正常运转、日常工作及项目的开展，其中：档案事务支出1,241,884.84元；党委办公厅(室)及相关机构事务支出6,944,947.41元。造成预决算差异的主要原因：一是2025年我区财政资金紧张，部分项目及运行资金未审批，资金未支付；二是2025年春节系列活动项目经费由我部门预算，但实际由各单位实施，春节系列活动预算经费3,316,153.00元未在我办支出，故实际支出数较年初预算数减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,767,250.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.51%，完成年初预算的141.48%。主要用于离退休人员的保险缴纳，公益性岗位人员生活补助发放，抚恤金发放，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。其中:行政事业单位养老支出1,302,450.88元；就业补助支出192,180.00元；死亡抚恤支出272,619.20元；造成预决算差异的主要原因：一是2025年我办离退休人员死亡一人，新增死亡抚恤支出272,619.20元；二是就业补助为主管局分配指标，年初预算中未包含此项预算资金，新增支出192,180.00元。

9.卫生健康（类）支出809,026.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%，完成年初预算的101.36%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴纳，公务员医疗补助缴费等政府卫生健康方面的支出。其中行政事业单位医疗缴费支出809,026.58元；造成预决算差异的主要原因是2025年我办新招录公务员一名，加之人员调动，故行政事业单位医疗缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出628,114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的100.11%。主要用于政府住房方面的支出，其中住房公积金缴纳支出628,114.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年我办新招录公务员一名，故在职人员住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为533,600.00元，决算为461,408.70元，完成年初预算的86.47%；支出决算较上年增加104,627.85元，增长29.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为260,000.00元，决算为244,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.05%，完成年初预算的94.15%；公务用车运行维护费支出年初预算为265,000.00元，决算为216,608.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.95%，完成年初预算的81.74%；公务接待费支出年初预算为8,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加65,000.00元，增长36.15%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加45,377.38元，增长26.50%；公务接待费支出决算较上年减少5,748.90元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,748.90元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为533,600.00元，支出决算为461,408.70元，完成年初预算的86.47%，支出决算较上年增加104,628.48元，增长29.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为260,000.00元，决算为244,800.00元，完成年初预算的94.15%；公务用车运行维护费支出年初预算为265,000.00元，决算为216,608.70元，完成年初预算的81.74%；公务接待费支出年初预算为8,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我区财政资金困难，部分车辆运行维护费未支出，加之2025年我办无接待任务，公务接待费未形成支出，故2025年我办“三公”经费支出决算数较年初预算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加65,000.00元，增长36.15%；公务用车运行维护费支出决算增加45,377.38元，增长26.50%；公务接待费支出决算减少5,748.90元，下降100.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,748.90元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年我办支出决算数中公务用车购置经费及公务用车运行经费较2024年增加，2025年支付了2024年因财政资金紧张未支付的车辆维修费用。

具体变化情况如下：

1.2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算因公出国（境）费用减少0.00元，2025年我办无因公出国（境）工作安排。

2.2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置费支出增加65,000.00元，增加的原因是2025年我办购入商务用车一辆，故2025年我办公务用车购置费增加。

3.2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费增加45,377.38元，增加的原因是支付我办2024年因财政资金紧张未支付的车辆运行维护费未支出，故公务用车运行维护费增加。

4.2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费减少5,748.90元，减少的原因是：2025年我办无公务接待工作，故2025年我办公务接待费较2024年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因我办公务用车云AV0008使用时间较久，存在安全隐患，根据《昆明市机关事务管理局关于同意东川区报废公务用车的函》（昆事公车函〔2025〕51号）文件，我办于2025年报废公务用车一辆，车牌云AV0008。因车辆空编，报区人民政府及区机关事务管理局批准后，我办于2025年2月新购入公务用车一辆，购置价格244,800.00元，用于补充车辆空编，缓解我办用车紧张情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办内人员出差、调研、开展乡村振兴、外出招商引资、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年机关运行经费支出604,512.12元，比上年减少85,168.21元，下降12.35%，主要原因：一是2025年我办人员变动，机关运行经费支出减少；二是2025年我区财政资金困难，部分公用经费未审批，故支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费42,132.64元、水费275.10元、电费3,975.87元、邮电费18,209.45元、差旅费64,886.09元、维修（护）费0.00元、培训费0.00元、公务接待费0.00元、工会经费12,900.00元、福利费96,600.00元、其他交通费290,532.97元、其他商品和服务支出0.00元、公务用车运行维护费75,000.00元、办公设备购置0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党昆明市东川区委员会办公室资产总额3,680,040.70元，其中，流动资产59,451.36元，固定资产3,611,420.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,168.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97,389.52元，其中固定资产减少152,394.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值255,570.00元；报废报损资产1项，账面原值255,570.00元，实现资产处置收入2,700.00元；无偿调拨资产0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额551,351.36元，其中：政府采购货物支出411,169.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出140,182.36元。授予中小企业合同金额411,169.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年度部门决算公开表