昆明市东川区阿旺镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：书记室、副书记室、校长室、副校长室、办公室、总务室、财务室、德育室、教导处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员146人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员146人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。年末学生1436人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度在东川区委区政府、东川区教体局的领导下，在上级部门的指导下，我校认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，积极推进教育创新，教育事业持续、快速、健康发展，并取得了实质性的发展，教育整体水平明显提高，教育改革纵深发展，教育资源优化配置，素质教育全面推进，学生个性普遍发展，学校特色不断涌现，教育效益显著提高。保障教职工工资福利待遇，保障学生营养改善及困难学生资助。保障招生范围入学率100%。确保辍学率0%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇中心学校2025年度收入合计37,751,824.32元。其中：财政拨款收入36,644,817.58元，占总收入的97.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,107,006.74元，占总收入的2.93%。

与上年相比，收入合计减少2,096,003.83元，下降5.26%。其中：财政拨款收入减少2,438,790.65元，下降6.24%；上级补助收入与上年度无变化；事业收入减少141,520.92元，下降100.00%；经营收入与上年度无变化；附属单位上缴收入与上年度无变化；其他收入增加48,4307.74元，增长77.78%。主要原因是师生数减少、课后服务费财政承担部分没有拨款、保教费没有拨款，因此总收入及财政拨款收入减少；本年度没有收取课后服务费，因此事业收入减少；本年度补发了上年度9-12月份乡村教师生活补贴，因此其他收入增长。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇中心学校2025年度支出合计37,639,139.52元。其中：基本支出33,158,299.68元，占总支出的88.10％；项目支出4,480,839.84元，占总支出的11.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,208,688.63元，下降5.54%。其中：基本支出减少157,660.43元，下降0.47%；项目支出减少2,051,028.20元，下降31.40%；上缴上级支出与上年度无变化；经营支出与上年度无变化；对附属单位补助支出与上年度无变化。主要原因是师生数减少、课后服务费财政承担部分没有拨款、保教费没有拨款，因此支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区阿旺镇中心学校机构正常运转的日常支出33,158,299.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,779,099.68元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费379,200.00元，占基本支出的1.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区阿旺镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,480,839.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公办幼儿园生均公用经费项目资金18,393.10元，主要用于幼儿园教育教学相关业务支出。

学前教育家庭经济困难儿童资助项目资金13,7400.00元，主要用于前教育家庭经济困难儿童资助。

义务教育生均公用经费项目资金1,500,453.14元，主要用于义务教育阶段教育教学相关业务支出、房屋设备日常维修等支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划项目资金2,351,222.92元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助以及义务教育阶段营养改善补助。

“三县区”普通高中“两补”项目资金40,280.00元，主要用于普通高中“两补”支出。

丧葬费及一次性抚恤金项目资金124,328.74元，主要用于死亡教师丧葬费及一次性抚恤金支出。

其他金融项目资金61.94元，主要用于单位资金收支专户利息支出。

其他政府性基金债务项目资金292,700.00元，主要用于其他政府性债务支出。

教育事业的彩票公益项目资金16,000.00元，主要用于乡村少年宫活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出36,336,117.58元,占本年支出合计的96.54%。与上年相比减少2,747,490.65元，下降7.03%,完成年初预算的110.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出26,665,517.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.39%,完成年初预算的115.71%。主要用于工资福利支出22,238,568.20元；商品和服务支出3,044,938.48元；对个人和家庭的补助支出6,685,732.38元；资本性支出（办公设备购置）325,657.00元。造成预决算差异的主要原因是公用经费年初没有预算，由教体局统一预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,850,489.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%,完成年初预算的101.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费3,322,403.04元；抚恤金、伤残补助252,486.54元；退休生活补助1,275,600.00元。造成预决算差异的主要原因是中途有教师死亡，追加了抚恤金预算。

9.卫生健康（类）支出2,587,636.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的91.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是中途有教师死亡。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,232,474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的98.01%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是中途有职工调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区阿旺镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区阿旺镇中心学校资产总额31,171,756.21元，其中，流动资产156,987.96元，固定资产31,013,909.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产859.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少999,562.36元，其中固定资产减少1,072,281.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值780,000.00元；报废报损资产98项，账面原值459,203.90元，实现资产处置收入10,748.50元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额325,657.00元，其中：政府采购货物支出325,657.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：昆明市东川区阿旺镇中心学校2025年度部门决算公开表