昆明市东川区交通运输局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策和法规；制定全区公路、水路交通行业发展战略，并贯彻执行;2、按照省、市交通部门的统筹安排，负责全区交通道路、水路基础设施的建设，公路的规划勘测设计、工程质检、养护和管理。负责对交通市场的行政管理和行政执法，监督交通基础建设资金的管理和使用;3、负责交通运政管理，培养和完善交通运输市场。负责城乡道路运输（含租车行、城市出租汽车、旅游客运、城市公共交通运输）的管理工作；负责对旅客运输（含短、长途客运站点）、货物运输、搬运、装卸、仓储和运输服务业的管理;4、负责全区地方公路路政管理、路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，路政行政执法;5、负责汽车维修市场、汽车驾驶培训校（站）、汽车驾驶员培训的行业管理和营运车辆综合技术检测的管理;6、负责东川辖区内的水上交通安全监督管理工作，负责全区港口、码头和水上运输的行业管理、监督检查;7、指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，按照干管权限管理好局属单位的主要领导干部;8、负责交通质量、技术监督和交通科技工作，管理交通行业教育培训；指导交通行业协会的工作;9、协同区安全生产监督管理局、区交通安全委员会、公安局交警大队等部门共同做好交通安全工作;10、负责全区公路、水路交通行业综合统计等各类报表工作，提供信息和咨询服务;11、贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规，起草全区交通战备的法规草案，制定有关政策和措施，规划全区国防交通网络布局，拟订东川区国防交通保障计划，组织国防交通保障应急队伍，指导、检查、监督本地区国防交通工作，协调处理有关问题;12、承办区委、区政府、区国防动员委员会和上级机关交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、安全监管科、财务科、地方海事管理科。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为昆明市东川区交通运输局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在交通强国建设纲要精神指导下，高起点、高质量谋划好综合交通发展，加快推进现代综合交通运输体系建设。在推进东川转型发展的关键时刻，区交运局把思想认识统一到区委、区政府的安排部署上，紧紧围绕全市综合交通攻坚五年会战总体目标，加快重点交通基础设施建设，从“路、海、空、铁”多方位打造“出滇入川”交通综合枢纽。

1.加快推进沿江公路四改三改扩建项目。                            2.配合做好新建铁路东川至巧家线（含东川支线扩能改造）项目争取。

3.启动G248改扩建项目前期工作。  

4.推进东川港项目收尾，筹划好运营工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区交通运输局（本级）2025年度收入合计40,092,453.51元。其中：财政拨款收入40,092,453.51元，占总收入的100%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少13,169,050.82元，下降24.73%。其中：财政拨款收入减少13,169,050.82元，下降24.73%；主要原因是2025年区级库款比较紧张，仅能重点保障三保支出，较2024年完成清算较少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区交通运输局（本级）2025年度支出合计40,092,453.51元。其中：基本支出4,398,280.20元，占总支出的10.97%；项目支出35,694,173.31元，占总支出的89.03％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少13,169,050.82元，下降24.73%。其中：基本支出减少84,110.37元，下降1.88%；项目支出减少13,084,940.45元，下降26.82%；主要原因是2025年区级库款比较紧张，仅能重点保障三保支出，较2024年完成清算较少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区交通运输局（本级）、机构正常运转的日常支出4,398,280.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,114,197.08元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284,083.12元，占基本支出的6.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区交通运输局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,694,173.31元。其中：基本建设类项目支出28,244,692.00元。

2024年第四批车辆购置税收入补助地方资金小卡公路项目经费10,265,000.00元，主要用于小卡公路乡镇通三级工程项目建设，工程项目已完工，建安费已审定。

2024年农村公路“以奖代补”专项资金用于2017至2019年硬化项目经费550,492.62元，主要用于2017-2019年自然村通村公路硬化建设，项目已完工。

2024年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金用于2022年硬化项目经费260,000.00元，主要用于2022年硬化项目建设，项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区交通运输局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出30,770,825.51元,占本年支出合计的76.75%。与上年相比减少20,395,594.82元，下降39.86%,完成年初预算的18.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出755,902.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,完成年初预算的119.48%。主要用于离退休人员生活补助发放、公岗补贴发放、职业年金缴费及公岗人员费用等；造成预决算差异的主要原因是超期公岗人员费用未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出352,263.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,完成年初预算的96.85%,主要用于缴纳单位医疗保险、工伤、失业保险等。造成预决算差异的主要原因是2025年调出1人，退休1人相关社保费用有所减少。

10.10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于非现场治超执法点建设项目，以及新达公路建制村通双车道公路改造项目。

12.农林水（类）支出1,342,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,年初无此项预算。主要用于昆明市东川区碧谷街道后山环线生命安全防护工程项目。

13.交通运输（类）支出28,033,067.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.10%,完成年初预算的17.13%。主要用于小卡公路四改三建设、沿江公路四改三建设、阿旺公路路基路面提升改造应急工程项目、2022年至2024年村道安防、2017-2022年自然村通村公路硬化、农村客运奖补资金等支出。造成预决算差异的主要原因是区级财政库款紧张，大部分年初预算未完成清算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出287,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,完成年初预算的94.79%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年调出1人，退休1人相关公积金费用有所减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为34,514.69元，完成年初预算的86.29%；支出决算较上年增加1,006.33元，增长3.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为33,769.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.84%，完成年初预算的93.80%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为745.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.16%，完成年初预算的18.63%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加261.33元，增长0.78%；公务接待费支出决算较上年增加745.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算745.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加745.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为34,514.69元，完成年初预算的86.29%，上年增加1,006.33元，增长3.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为33,769.69元，完成年初预算的93.80%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为745.00元，完成年初预算的18.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年本单位严格执行预算厉行节约，“三公”经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加261.33元，增长0.78%；公务接待费支出决算增加745.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算745.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年新实施项目较多以及以前年度工程项目收尾，结算维修费历年挂帐，故较2024年有所增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路建设、农村公路养护工程项目、超限超载治理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于金沙江新一代航运系统建设研究工作、云南省东川港建设项目调研及接访信访群众工作、深圳海格物流股份有限公司赴东川区开展物流项目洽谈调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区交通运输局2025年机关运行经费支出284,083.12元，比上年减少71,701.24元，下降20.15%,主要原因是2025年区级库款比较紧张，重点保障人员类支出，公用经费仅保障了60%左右，较2024年完成清算较少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、工会经费、福利费，其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区交通运输局资产总额7,049,538,260.04元，其中，流动资产47,324,390.61元，固定资产1,489,521.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程886,287,346.05元，无形资产6,460.15元（净值），其他资产6,114,430,542.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,516,136.31元，其中固定资产增加4,340,174.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额30,940.41元，其中：政府采购货物支出30,940.41元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况；详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表；详见附表

（三）项目支出绩效自评表；详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

附件：昆明市东川区交通运输局2025年度部门决算公开表