昆明市东川区交通运输局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，提出与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建议，优化全区交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。贯彻落实省市公路、铁路、水路、民航发展政策和专项规划，衔接邮政行业规划。参与物流业发展战略和规划，贯彻落实交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3.贯彻落实综合交通运输地方性法规、政府规章，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。贯彻落实综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，拟定相关实施细则、管理办法并监督实施。负责公路、水路工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护。参与国家、省、市、区重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.参与综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.参与协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。配合做好机场行政管理。

8.提出全区公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设相关资金使用建议。负责监督实施上级核准的公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.负责交通运输信息化和行业科技化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、安全监管科、财务科、地方海事管理科，所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区交通工程技术服务中心

2.昆明市东川区地方公路管理段

3.昆明市东川区综合交通运输事业发展中心

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市东川区交通运输局2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市东川区交通运输局（机关）

2.昆明市东川区交通工程技术服务中心

3.昆明市东川区地方公路管理段

4.昆明市东川区综合交通运输事业发展中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人），年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在交通强国建设纲要精神指导下，高起点、高质量谋划好综合交通发展，加快推进现代综合交通运输体系建设。在推进东川转型发展的关键时刻，区交运局把思想认识统一到区委、区政府的安排部署上，紧紧围绕全市综合交通攻坚五年会战总体目标，加快重点交通基础设施建设，从“路、海、空、铁”多方位打造“出滇入川”交通综合枢纽。

1.加快推进沿江公路四改三改扩建项目。                            2.配合做好新建铁路东川至巧家线（含东川支线扩能改造）项目争取。

3.启动G248改扩建项目前期工作。  

4.推进东川港项目收尾，筹划好运营工作。

5.东川区2025年雨季来临后，受集中降雨量大的影响，农村公路多处发生边坡垮塌、路基垮塌、泥石流等灾害。东川区地方公路管理段及时启动应急抢险保通预案，按照属地管理的原则督促乡镇（街道办事处）做好汛期道路保通工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位及下属二级事业单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区交通运输局2025年度收入合计61,591,302.35元。其中：财政拨款收入61,591,300.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入；无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入1.76元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少9,167,444.05元，下降12.96%。其中：财政拨款收入减少8,931,882.95元，下降12.67%；事业收入减少235,375.2元，下降100%；其他收入减少185.90元，下降99.06%。主要原因是2025年因区级财政库款紧张，大部分年初预算未完成清算,故财政拨款收入减少。2024年安排应急抢险车辆采购资金235,375.20元，2025年未安排事业收入故事业收入下降较高，昆明市东川区交通工程技术服务中心2024年4季度利息已及时缴纳，致使其他收入下降较高。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区交通运输局2025年度支出合计61,591,302.35元。其中：基本支出11,384,866.4元，占总支出的18.48%；项目支出50,206,435.95元，占总支出的81.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9,208,793.30元，下降13.01%。其中：基本支出增加95,865.29元，增长0.85%；项目支出减少9,304,658.59元，下降15.64%；。主要原因是2025年区级库款比较紧张，仅能重点保障三保支出，较2024年完成清算较少。故本年支出与项目支出均有所下降，2025年昆明市东川区综合交通运输事业发展中心新招聘4人，基本支出较2024年有所增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,384,866.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,926,028.28元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458,838.12元，占基本支出的4.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,206,435.95元。其中：基本建设类项目支出28,244,692.00元。

2024年第四批车辆购置税收入补助地方资金小卡公路项目经费10,265,000.00元，主要用于小卡公路乡镇通三级工程项目建设，工程项目已完工，建安费已审定。

2024年农村公路“以奖代补”专项资金用于2017至2019年硬化项目经费550,492.62元，主要用于2017-2019年自然村通村公路硬化建设，项目已完工。

2024年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金用于2022年硬化项目经费260,000.00元，主要用于2022年硬化项目建设，项目已完工。

2022年（坝塘大白河桥）危桥改造工程市级补助资金1,752,800.00，主要用于支付坝塘大白河桥危桥改造工程项目尾款。

2023年农村公路中修工程资金1,004,416.00元，主要用于2023年农村公路中修项目的工程款及设计、监理费用的支出。

东川区阿旺桥工程建设项目资金199,500.00元,主要用于支付东川区阿旺桥工程项目尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出48,638,169.59元,占本年支出合计的78.97%。与上年相比减少15,480,909.59元，下降24.14%,完成年初预算的27.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,787,330.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的115.95%,主要用于离退休人员生活补助发放、公岗补贴发放、职业年金缴费及离退休人员的医疗保障缴费；造成预决算差异的主要原因是东川区综合交通运输事业发展中心2025年8月新招聘事业人员4人，四人社保费用未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出875,607.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,完成年初预算的100.69%。主要用于缴纳单位医疗保险、工伤、失业保险等；造成预决算差异的主要原因是东川区综合交通运输事业发展中心2025年8月新招聘事业人员4人，四人社保费用未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,342,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,年初无此项预算。主要用于昆明市东川区碧谷街道后山环线生命安全防护工程项目。

13.交通运输（类）支出43,917,982.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.30%,完成年初预算的25.24%。主要用于小卡公路四改三建设、沿江公路四改三建设、2022年至2023年村道安防、2017-2022年自然村通村公路硬化、农村客运奖补资金、2021年-2023年农村公路养护资金等支出，造成预决算差异的主要原因是区级财政库款紧张，大部分年初预算未完成清算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出715,041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,完成年初预算的99.72%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是东川区综合交通运输事业发展中心2025年8月新招聘事业人员4人，四人社保费用未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为118,600.00元，决算为1041,52.22元，完成年初预算的87.82%；支出决算较上年增加3631.28元，增长3.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为108,000.00元，决算为103,407.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.28%，完成年初预算的95.75%；公务接待费支出年初预算为10,600.00元，决算为745.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.72%，完成年初预算的7.03%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2886.28元，增长2.87%；公务接待费支出决算较上年增加745.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算745.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加745.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118,600.00元，支出决算为104,152.22元，完成年初预算的87.82%，支出决算较上年增加3,631.28元，增长3.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为108,000.00元，决算为103,407.22元，完成年初预算的95.75%；公务接待费支出年初预算为10,600.00元，决算为745.00元，完成年初预算的7.03%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年本单位严格执行预算厉行节约，“三公”经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2886.28元，增长2.87%；公务接待费支出决算增加745.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算745.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年新实施项目较多以及以前年度工程项目收尾，结算维修费历年挂帐，故较2024年有所增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于农村公路建设、农村公路养护工程项目、超限超载治理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于金沙江新一代航运系统建设研究工作、云南省东川港建设项目调研及接访信访群众工作、深圳海格物流股份有限公司赴东川区开展物流项目洽谈调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区交通运输局2025年机关运行经费支出284,083.12元，比上年减少71,701.24元，下降20.15%,主要原因是2025年区级库款比较紧张，重点保障人员类支出，公用经费仅保障了60%左右，较2024年完成清算较少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、工会经费、福利费，其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区交通运输局资产总额7,055,414,831.14元，其中，流动资产50,780,514.31元，固定资产3,664,712.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产251,716.15元（净值），其他资产6,114,430,542.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,476,946.63元，其中固定资产减少79,575.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值103,755.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额97027.38元，其中：政府采购货物支出97027.38元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表；详见附表

（三）项目支出绩效自评表；详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

附件：昆明市东川区交通运输局（汇总）2025年度部门决算公开表