昆明市东川区红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，指导、协调全区红十字会工作，依法建会、治会、兴会。

2.开展救灾、备灾工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展红十字会查人转信工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；根据中国红十字会总会和市红十字会的部署，参与国内外的人道主义救援工作。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成区人民政府委托的交办的其他工作。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.法律、法规规定的其他职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）募捐筹资工作稳步推进。

全年筹集社会捐赠款物610.55万元，助力乡村振兴、人居环境整治、助学、助医、助残、助老、助困等。其中，联合区民政局、区农业农村局发起倡议，开展“博爱昆明·绿美春城”、“爱聚久久·情暖东川”网络筹款项目“一起捐”活动，共筹集11.92万余元资金救助帮扶困境人群。特别是春节前夕，联合基层红十字会、团体会员单位开展迎新春“博爱送万家”慰问活动，对易受损人群、困难群众、弱势群体、器官捐献者家庭等慰问价值15.85万元的大米、食用油、被子等物资，覆盖超1,500户，受益6,000余人；端午节前夕，发动红十字志愿者捐款4,750.00元，并组织开展送温暖志愿服务活动两期，慰问“一老一小”600人。

（二）“三救三献”工作积极推进。

一是积极推进应急救护知识“七进”活动，助力健康东川建设。全年开展公益性培训28期，培训10,150人，开展救护员取证培训510人。特别是积极开展“生命教育·‘救’在身边”应急救护知识培训进校园活动，制作校园安全知识普及教学视频（含防溺水等公益性应急救护知识），发送到全区各学校，让在校学生暑假前进行观看，强化暑期安全教育，扩大急救知识普及面；联合铜都街道和爱心捐赠企业安装11台AED（自动体外除颤仪），覆盖辖区学校，并对学校教职工开展取证培训，提升操作技能，为守护学生生命健康筑起一道安全防线。二是大力开展人道救助工作，助力乡村振兴。全年开展“博爱阳光”助学行动，救助家庭困难学生1,867人，发放救助资金117.19万元；开展“博爱助医”救助活动，救助99名病患者，发放救助资金11.65万元；开展“博爱助困”行动，救助困境人群2,357人，投入资金22.51万元。三是强化应急救援工作，助力社会应急救援体系建设。全年组织志愿者救援队员参与赛事、活动保障任务6次，特别是组织红十字救援队16名志愿者队员，圆满完成第十九届中国·东川泥石流国际汽车越野赛6天的赛事应急救援（护）保障任务，赢得车队及赛车手尊重与认可；8名水域分队志愿者救援队员在拖布卡镇临港社区为车赛配套的东川大集系列活动做好保障任务。7月10日，联合昆明市交通运输综合行政执法支队东川大队、区公安局、区应急管理局、区消防救援大队、区拖布卡镇、区卫健局、区交通运输局等部门开展2025年昆明东川港水上综合应急演练，进一步提升救援队员的水上救援技能和应对突发事件的能力。今年以来，一名同志参加甘肃、青海地震救援、2025年西藏定日地震救援及援助缅甸“3.28”地震抗震救灾工作，获得云南省、昆明市红十字会的表扬。四是大力开展“三献”宣传工作，助力文明城市建设。特别是联合移民搬迁社区等开展纪念5月8日“世界红十字日”暨“博爱周”系列活动，以6月14日“世界献血者日”为契机，联合“博爱学校”（区职业高级中学）发起“三献”倡议、开展“三献”知识培训，并在各班级组织开展“三献”宣传主题班会，进一步扩大知晓面；在春节、端午节来临之际，对部分人体器官捐献者家属及时进行回访慰问，彰显人道关怀。全年开展“三献”宣传和培训两期，发放宣传资料500余份；组织开展“三献”志愿服务活动两期，完成遗体和人体器官捐献志愿登记162人、造血干细胞捐献采样入库20人份。

（三）志愿服务活动丰富多彩。

全年发展个人会员65人，发展注册志愿者45人，组织开展志愿服务活动8次，志愿服务时长超3,500小时。志愿服务工作第二次、连续第三年在市红会、区级相关会议上进行交流发言或汇报。一是除组织志愿者救援队员圆满完成救援、救护保障任务外，全年组织开展“我们的节日·博爱暖人心”志愿服务活动5次，关心关爱“一老一小”等困境人群。特别是“端午节”前夕，第11年组织志愿者30人，亲手做包子1,600余个，慰问阿旺镇敬老院、老年病医院、精神病院、特困小学生、遗体和人体器官捐献者家属等500人，传递党和政府的关怀、红十字会的关爱和社会大家庭的温暖。二是在“3·5学雷锋纪念日”、清明节、“5·8世界红十字日”等节点，开展志愿服务活动，宣传红十字运动和“三献”等知识，广泛动员群众积极参与红十字事业，弘扬“博爱、人道、奉献”的红十字精神。特别是高考期间，携手滇约出行、昌金商贸有限公司启动“滇约送考 博爱暖人心”志愿服务活动，组建18辆爱心车队、设立志愿服务驿站，55名志愿者累计服务3天，送出矿泉水2,500瓶、扇子300余把、雨衣80余件及价值600元的水果，细微服务赢得考生与家长的广泛赞誉。三是围绕爱国卫生、普法强基、平安建设、禁毒、食品安全等开展志愿服务活动，进一步提升精神文明意识，促进和谐社会健康稳定发展。今年积极推荐“最美志愿者”1名、“最佳志愿服务组织”1个，向市级积极申报基层2家全国红十字模范单位。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区红十字会2025年度收入合计1,691,567.72元。其中：财政拨款收入1,691,567.72元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加98,335.17元，增长6.17%。其中：财政拨款收入增加98,335.17元，增长6.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：人员基本工资、养老医保等社保缴费按政策标准上调。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区红十字会2025年度支出合计1,705,866.69元。其中：基本支出1,532,846.69元，占总支出的89.86%；项目支出173,020.00元，占总支出的10.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加102,180.55元，增长6.37%。其中：基本支出增加96,440.55元，增长6.71%；项目支出增加5,740.00元，增长3.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是人员基本工资、养老医保等社保缴费按政策标准上调。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区红十字会机构正常运转的日常支出1,532,846.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,426,350.65元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,496.04元，占基本支出的6.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173,020.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

春节系列活动“博爱送万家”项目经费112,500.00元，主要用于依照《中华人民共和国红十字会法》对易受损人群进行人道救助，对遗体和人体器官捐献家庭进行人文关爱，提供应急生活用品，解决过节物资，合计慰问不少于450户。

4,050公益性岗位生活补助项目经费50,520.00元，主要用于实现稳就业、保就业总体目标，巩固拓展脱贫攻坚成果，保障本单位2名公益性岗位人员工资。

2,025东川泥石流国际汽车越野赛资金项目经费10,000.00元，主要用于第十九届中国东川泥石流国际汽车越野赛暨2,025中国汽车越野拉力锦标赛东川分站赛。东川区红十字会作为应急保障队伍，配合卫健局医疗组做好车赛期间应急救护保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,705,866.69元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加102,180.55元，增长6.37%,完成年初预算的117.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出112,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,年初无此项预算。主要用于依照《中华人民共和国红十字会法》对易受损人群进行人道救助，对遗体和人体器官捐献家庭进行人文关爱，提供应急生活用品，解决过节物资，合计慰问不少于450户；造成预决算差异的主要原因是：该项支出为项目支出，预算单位为中共昆明市东川区委，昆明市东川区红十字会为资金二次分配单位。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,年初无此项预算。主要用于第十九届中国东川泥石流国际汽车越野赛暨2,025中国汽车越野拉力锦标赛东川分站赛。东川区红十字会作为应急保障队伍，配合卫健局医疗组做好车赛期间应急救护保障工作；造成预决算差异的主要原因是该项支出为项目支出，预算单位为昆明市东川区教育体育局，昆明市东川区红十字会为资金二次分配单位。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,353,689.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%,完成年初预算的109.79%。主要用于保障本单位在职在编及公益性岗位人员工资、单位正常运转等；造成预决算差异的主要原因是人员工资等按政策标准上调。

9.卫生健康（类）支出119,757.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的104.66%。主要用于主要用于保障本单位在职在编及公益性岗位人员医疗保障缴费；造成预决算差异的主要原因是主要原因是人员基本工资、养老医保等社保缴费按政策标准上调。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出109,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的99.96%。主要用于保障本单位在职在编人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算差异50元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,400.00元，决算为3,559.07元，完成年初预算的26.56%；支出决算较上年增加313.07元，增长9.64%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为3,559.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的29.66%；公务接待费支出年初预算为1,400.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加313.07元，增长9.64%；公务接待费支出决算较上年减少246元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少246元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,400.00元，支出决算为3,559.07元，完成年初预算的26.56%，支出决算较上年增加313.07元，增长9.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为3,559.07元，完成年初预算的29.66%；公务接待费支出年初预算为1,400.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.公务用车运行维护费未全额实际下达；2.2025年未发生接待业务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加313.07元，增长9.64%；公务接待费支出决算减少246元，下降100%，具体是国内接待费支出决算,0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少246元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车运行维护费未全额实际下达；2.2025年未发生接待业务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救灾、救援、应急救护培训及其他需要公务用车的公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区红十字会2025年机关运行经费支出106,496.04元，比上年增加8,960.24元，增长9.19%,主要原因是2024年预算实际下达不足，部分支出2025年结算支付。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转所需办公费、水电费、电话费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区红十字会资产总额483,000.40元，其中，流动资产388,841.90元，固定资产93,504.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产653.63元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,499.21元，其中固定资产增加31,337.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1,959.07元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,959.07元。授予中小企业合同金额1,959.07元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区红十字会2025年度部门决算公开表