昆明市东川区科学技术协会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.管理和指导全区各学（协）会的工作，组织科学技术工作者开展科研和学术活动，为区委、区政府决策提供咨询；

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济的结合与发展；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对伪科学和封建迷信。实施公众素质教育工程，开展科学技术培训，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，开展城市社区、企业、农村群众性科普工作，提高全民科学文化素质；

4.反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；

5.开展决策论坛、技术咨询，参与区委、区政府制定发展科技、科普工作的规划、科技政策、科技法规，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.培养和举荐人才，表彰奖励优秀科技学术论文、科普创作和优秀科学工作者；

7.承办区委、区政府交办的有关事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区科学技术协会共设置两个内设部室，分别是办公室和科普部。所属单位0个，下属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即昆明市东川区科学技术协会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党的全面领导，筑牢思想政治根基

1.强化理论武装，提升政治能力。始终将政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，通过党组理论学习中心组学习、专题研讨、个人自学等多种形式，组织全体干部职工持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义和实践要求，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全年组织专题学习研讨5次，确保党的创新理论入脑入心、指导实践。

2.严肃党内政治生活，建强战斗堡垒。严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，规范执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度。全年召开支部党员大会7次，讲授专题党课3次，召开4次党组会议专题研究部署党建和党风廉政建设工作，不断强化党支部标准化规范化建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用。

3.深化纪律作风建设，筑牢廉洁防线。持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展党性党风党纪学习教育。全年召开警示教育大会6次，通报典型案例，以案明纪、以案促改。加强廉洁文化建设，教育引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的政治生态。

4.促进党建业务融合，引领事业发展。坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，将党的领导贯穿于科普宣传、学术交流、科技服务、人才举荐等各项工作的全过程、各方面。在重大科普活动、科技志愿服务中设立党员先锋岗，发挥党员先锋模范作用，确保科协事业始终沿着正确政治方向前进。

（二）聚焦主责主业，科普服务效能显著提升

1.深化青少年科学素质行动，夯实创新人才培养根基。一是积极组织参加第39届青少年科技创新大赛，以及省、市级青少年人工智能核心素养测评、机器人、无人机等竞赛活动，通过竞赛引领激发创新活力。二是深化“馆校合作”机制，与多所中小学建立常态化合作，开展“科普进校园”“开学第一课”等系列活动，将优质科普资源送进课堂，以馆校合作促进资源下沉。三是积极组织全区科技教师、校外科技辅导员参加省、市级的科技辅导员培训，以及科学影像节、机器人及无人机竞赛、“好课堂”展示等专业活动，强化队伍支撑，显著提升了科技辅导员的专业素养和教学实践指导能力。

2.优化科技馆运营管理，增强科普主阵地辐射效能。一是提升场馆开放服务效能。 科技馆全年免费开放212天，累计接待观众13055人次。通过完善预约制度、优化参观动线、加强讲解服务，提升了公众参观体验满意度；二是打造特色科普活动品牌。策划并成功执行“科技馆寒假营”“科技馆周末π”等系列品牌活动全年30余场。紧密结合“全国科普日”“科技活动周”等重大节点，举办“AI探秘日”“绿色东川·科技点亮未来”等主题科普活动；融合端午、中秋、国庆等传统节日与文化元素，开展特色科普文化活动，实现了科学普及与文化传承的有机结合。三是联合区教育体育局等单位，举办“弘扬科学家精神·点燃青少年科技梦想”等主题讲座，激励青少年心怀科学梦想、树立创新志向，弘扬科学家精神。

3.拓展科普大篷车覆盖面，推动科普服务向基层延伸。一是按时完成科普大篷车的年检、维护保养及信息化管理任务，确保车辆处于良好待命状态，为下乡入户提供坚实保障。二是精准服务扩大受益范围。全年开展科普大篷车活动19场，行驶里程576公里，直接服务群众14668人次，其中深入校园8次，覆盖师生9755人次。活动重点向乡村和偏远地区倾斜，有效弥补了固定科普设施的不足。三是积极探索区域科普协作新模式，与寻甸县、嵩明县科协联合开展科普大篷车巡展活动，通过机器狗演示、互动展具体验等，实现了优质科普资源的跨区域流动与共享，放大了活动效应。

4.精心组织主题科普活动，营造崇尚科学社会氛围。一是紧扣节点打造科普热点。 围绕“学雷锋日”“科技工作者日”“国家安全教育日”“普法宣传周”等重要时间节点，策划开展“科技下乡”“学雷锋科技志愿服务”等系列主题鲜明、内容丰富的科普宣传活动。二是融入基层服务民生需求。结合妇女节、全国消防日等，联合相关部门和社区，开展消防应急演练、生态环境保护实践、健康生活指导等贴近民生需求的科普与志愿服务活动，将科学知识融入百姓日常生活，提升了公众的科学认知和应用能力。

（三）服务乡村振兴，农村科普与农技协工作稳步前行

1.精准对接需求，提升农民科技文化素质。围绕东川区农业产业布局和农民实际需求，依托“农函大”培训平台，精准设置培训内容。全年重点组织开展娃娃菜高效种植、主要病虫害绿色防控等农村实用技术培训19期，累计培训农民1000余人次。培训通过“理论授课+田间实操”相结合的模式，有效提升了参训学员的科技种养水平和生产经营能力，为乡村产业发展提供了坚实的人才支撑。

2.夯实组织基础，激发农技协内生动力。加强对区农技协联合会的指导与管理，顺利完成年度检查工作，确保其规范健康运行。成功推动并指导成立东川区种业协会，为区域种业企业搭建起交流协作、资源共享的平台。完成相关农技协项目验收，确保项目资金规范使用、取得实效。通过更新农技协公众号（全年20期）、组织专题宣传与交流活动（全年3次），持续提升农技协的服务能力和行业影响力。

3.推动项目落地，强化科技支撑实效。积极组织科技特派员深入田间地头，开展面对面的技术指导与服务，切实解决农民生产中的技术难题。稳步推进“东川小枣科技小院”等平台建设，促进农业科技成果在基层的转化与应用。积极配合区委人才办，探索构建“乡村振兴人才超市”服务机制，推动实现“按需点单、精准对接”的技术服务模式，将科技资源有效导入乡村产业发展一线。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格为零报告，即要求公开的表格为空表。本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区科学技术协会2025年度收入合计1,188,425.13元。其中：财政拨款收入1,188,425.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少31,5821.44元，下降21.00%。其中：财政拨款收入减少31,5821.44元，下降21.00%，主要原因是2025年人员调出1人，人员经费和公用经费相应减少；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区科学技术协会2025年度支出合计1,188,407.81元。其中：基本支出1,128,417.27元，占总支出的94.95％；项目支出59,990.54元，占总支出的5.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少35,5527.34元，下降23.03%。其中：基本支出减少309,770.19元，下降21.54%，主要原因是2025年人员调出1人，人员经费和公用经费相应减少；项目支出减少45757.15元，下降43.27%，主要原因是2025年财政资金支付受限，部分项目资金未形成支付。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,128,417.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,057,166.88元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,250.39元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,990.54元。其中：

2022年科技馆免费开放中央补助资金项目经费43,519.6元，主要用于发放科技馆运维人员工资。

区级辅助性岗位补贴及社保补贴资金项目经费16,470.94元，主要用于发放公益性岗位补贴及社保补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,188,407.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少355,527.34元，下降23.03%，完成年初预算的52.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出821,806.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.15%,完成年初预算的44.05%。主要用于机构运行、科技馆站相关支出；造成预决算差异的主要原因是2025年财政资金支付受限，多项工作未能形成支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出195629.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.46%,完成年初预算的94.91%。主要用于行政事业单位公益性岗位人员养老支出及就业补助；造成预决算差异的主要原因是单位人员调离，支出减少。

9.卫生健康（类）支出99871.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%,完成年初预算的83.16%。主要用于行政事业单位医疗相关支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调离，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出71100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的90.88%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调离，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，决算为1,611.39元，完成年初预算的12.40%；支出决算较上年减少4,457.12元，下降73.45%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为1,611.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.43%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,257.12元，下降66.90%；公务接待费支出决算较上年减少1,200.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元，较上年减少1,200.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为1,611.39元，完成年初预算的12.40%，支出决算较上年减少4,457.12元，下降73.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为1,611.39元，完成年初预算的13.43%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金支付受限，多项工作未能形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,257.12元，下降66.90%；公务接待费支出决算减少1,200.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金支付受限，多项工作未能形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区科学技术协会2025年机关运行经费支出71,250.39元，比上年减少23,688.12元，下降24.95%，主要原因是2025年度有人员调离，运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等保障机构正常运转的费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区科学技术协会资产总额175,781.50元，其中，流动资产9,627.68元，固定资产166,153.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128,857.01元，其中固定资产减少12,872.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区科学技术协会无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区科学技术协会2025年度部门决算公开表