中国共产党昆明市东川区委员会组织部

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.指导全区党的基层组织建设，制定和提出全区发展党员和加强党员管理的计划、措施和意见，检查和指导全区各级党组织的党员发展和管理工作，会同有关部门规划、协调和指导党员教育工作，主管全区党员远程教育工作。

2.贯彻中央和省、市、区制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，研究制定干部队伍建设的总体规划，指导全区干部人事制度改革，拟定或参与拟定全区干部队伍建设工作的有关政策和制度，指导区委管理的领导班子的思想政治和作风建设。

3.提出区委管理的领导班子调整、配备方案、意见和建议，负责区管领导干部的考察考核和任免、调配、交流及安置事宜，加强后备干部队伍建设，落实培养和选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4.贯彻落实并组织实施公务员管理的有关政策法规、制度措施，负责全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作，统一管理公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利等事务。

5.主管全区干部教育培训工作，研究和拟定全区干部教育培训的规划、措施和计划，统筹、指导、协调、检查各部门、各乡镇（街道）的干部教育培训工作，协调各部门开展干部教育培训。

6.拟定和参与拟定干部监督管理的制度，负责对区管领导干部和干部选拔任用工作进行监督管理，负责特岗人员因私出国（境）审批备案及因公出国（境）备案工作，受理党员、干部相关的申诉和来信来访工作。

7.研究制定全区人才工作政策、总体规划，统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，协调、指导区人才工作领导小组成员单位开展人才工作，抓好人才队伍建设。

8.贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针、政策，指导协调、检查督促全区各部门贯彻执行老干部的各项方针、政策；负责全区离休老干部管理服务工作。

9.承办区委和上级组织部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织科、干部科、公务员科、工资和人事档案科、干部监督科、干部教育科、人才科、老干部科。

所属单位4个，分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会组织部党员教育中心；

2.昆明市东川区老年大学；

3.昆明市东川区老干部活动中心；

4.昆明市东川区干部人事档案管理服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党昆明市东川区委员会组织部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、重点工作概述

（一）聚力凝心铸魂，深化理论武装。坚持“第一议题”制度，用好“精培优育·铜山大讲堂”、党员基本培训等载体，举办各级各类培训51期，培训2万余人次。党教微视频《口诀》被中国组织人事报采用。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，开展警示教育活动646次、查摆问题1,819个、制定措施3241条，铁的纪律进一步转化，遵规守纪、担当实干的作风面貌焕然一新。

（二）聚力选贤任能，淬炼过硬队伍。深化“精培优育”工程，加强和改进干部政治素质考察，坚持“四重”用人导向，提拔干部59人，晋升职级182人。健全监督管理体系，发挥联席会议机制作用，修订干部监督管理办法5项，加大对重点群体和重点领域干部监督管理，扎实开展“八小时以外”监督和“两禁双查”专项行动，不断织密建强监督管理网络。

（三）聚力基层基础，筑强战斗堡垒。持续开展“调优扩先提中治软”行动，深入推进“双强双好”示范培育工作，打造“东川雁阵”党建促振兴共富廊带。深化春城党员先锋模范“四大行动”，擦亮“约惠邻里、服务民生”党建品牌，开设服务窗口1,951个、办理为民实事1,300件。全面完成新兴领域“两个覆盖”集中攻坚任务。构建“家门口的务工车间”就业服务体系，建成帮扶车间89家，带动就业5,950人。推行“一环节一研判一提示一培训一模板一复盘”工作模式，圆满完成154个村（社区）党组织换届工作。

（四）聚力引才育才，厚植人才沃土。深化“三个一百”人才培育工程，依托沪滇帮扶协作、航天科工项目，举办人才培训10期，培育人才800余名。深化校地企合作，开展“双招双引”高校院所行活动4次，实现“订单式”人才培养。创新建设“乡村振兴人才超市”，构建分层分类动态人才数据库。升级人才政策，构建人才安居保障体系，拓展“惠才卡”服务。

（五）聚力敬老助老，激发银发活力。联合云南师范大学华文学院创新开展“红铜映初心·田野铸担当”离退休干部访谈活动，采访录制口述史视频16部，为赓续红色血脉、弘扬优良传统注入鲜活力量。持续开展“霞映东川”志愿服务活动，退管中心银发先锋志愿服务队获评“云南省离退休干部先进集体”称号。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年度收入合计15,838,124.30元。其中：财政拨款收入15,806,074.30元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,050.00元，占总收入的0.20%。

与上年相比，收入合计增加565,159.15元，增长3.70%。其中：财政拨款收入增加533,109.15元，增长3.49%；无上级补助收入，无事业收入；无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入增加32,050.00元，增长100%。主要原因是：2025年较2024年单位实际人数又增加，故人员经费、办公经费随之增加，另外2025年老年大学自收学费32,050元。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年度支出合计15,837,954.30元。其中：基本支出14,045,049.71元，占总支出的88.68％；项目支出1,792,904.59元，占总支出的11.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加102,246.97元，增长0.65%。其中：基本支出减少278,859.97元，下降1.95%；项目支出增加381,106.94元，增长26.99%；无上缴上级支出；无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是：2025年人员增加，在职职工社保、公积金等经费较2024年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,045,049.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,305,215.65元，占基本支出的94.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费739,834.06元，占基本支出的5.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,792,904.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

春节系列活动经费项目经费84,987.32元，主要用于2025年春节慰问、春节系列活动的经费。

数字组工大数据管理应用平台建设经费278,400.00元，主要用于支付平台建设合同约定的2024年应付款项。

东川区干部人事档案数字化建设项目经费100,000.00元，主要用于全区干部人数档案电子化工作，包含档案扫描存档、设备运维等经费。

东川区离退休干部专项工作经费项目经费75,331.54元，主要用于2025年东川区离退休干部的日常工作、开展活动等经费。

东川区人才干教项目经费项目经费209,709.56元，主要用于2025年度东川区各项人才计划支出。

乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费32,212.36元，主要用于党员教育中心开办党员教育培训工作经费。

老干部活动中心和老年大学教学管理专项资金31,880.00元，主要用于支付老年大学授课费。

选调生到村工作中央财政补助经费项目经费736,265.98元，主要用于2025年选调生服务群众经费、国庆调研经费、一次性安置费用等。

东川区驻村工作队员补贴及管理经费32,724.15元，主要用于购买驻村工作队员2025年保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出15,806,074.30元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加70,366.97元，增长0.45%,完成年初预算的64.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,319,098.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.96%,完成年初预算的61.80%，主要用于在职人员工资、社保的发放，维持单位日常运转；以及专项用于干部队伍建设、人才教育培训、党建工作、离退休工作等。造成预决算差异的主要原因是2025年财政资金紧张，部分项目资金无法在2025年形成支出。

2.外交（类）支出：2025年年初无此项预算。

3.国防（类）支出：2025年年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出：2025年年初无此项预算。

5.教育（类）支出：2025年年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出：2025年年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：2025年年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,657,214.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.46%,完成年初预算的122.50%。主要用于离退休补助、养老保险缴纳、职业年金、死亡抚恤等人，造成预决算差异的主要原因一是2025年有人员调动，调出人员的职业年金记实，二是2025年有2位退休干部去世用于发放死亡抚恤金，因此存在差异。

9.卫生健康（类）支出1,024,633.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的97.71%。主要用于在职人员的各项社保缴纳、医疗补助缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年预算是根据2024年10月在职人员人数及工资基数测算的，2025年人员调整导致存在差异。

10.节能环保（类）支出：2025年年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出：2025年年初无此项预算。

12.农林水（类）支出32,724.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的0.85%。主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的驻村工作队员支出，用于购买驻村队员2025年保险；造成预决算差异的主要原因是2025年财政资金紧张，驻村队员经费除了保险，其他未形成支出，导致差异。

13.交通运输（类）支出：2025年年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出：2025年年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出：2025年年初无此项预算。

16.金融（类）支出：2025年年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出：2025年年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出：2025年年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出772,403.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的101.87%。主要用于在职人员住房公积金缴存以及调出人员住房公积金记实；造成预决算差异的主要原因是2025年有人员调整调出，2025年预算是根据2024年10月人员工资测算，因此存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出：2025年年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出：2025年年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出：2025年年初无此项预算。

23.其他（类）支出：2025年年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出：2025年年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出：2025年年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出：2025年年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000.00元，决算为15,483.31元，完成年初预算的59.55%；支出决算较上年减少6,173.60元，下降28.51%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为9,687.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.57%，完成年初预算的64.58%；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为5,796.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.43%，完成年初预算的52.69%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,098.60元，下降34.48%；公务接待费支出决算较上年减少1,075.00元，下降15.65%；具体是国内接待费支出决算5,796.00元，国（境）外接待费上年无此项支出，

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000.00元，支出决算为15,483.31元，完成年初预算的59.55%，支出决算较上年减少6,173.60元，下降28.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为9,687.31元，完成年初预算的64.58%；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为5,796.00元，完成年初预算的52.69%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年财政资金紧张，部分资金未形成支出，故存在差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,075.00元，下降15.65%，具体是国内接待费支出决算5,796.00元；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年财政资金紧张，部分资金未形成支出，故存在差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年机关运行经费支出739,834.06元，比上年减少210,078.92元，下降22.12%,主要原因是2025年财政资金紧张，部分资金未形成支出。部门机关运行经费主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部履行各项工作职责发生的办公费、差旅费、水电费、会议费等各项运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党昆明市东川区委员会组织部资产总额6,406,630.40元，其中，流动资产426,262.53元，固定资产

5,977,992.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,375.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154,632.02元，其中固定资产减少388,833.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额288,087.31元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出288,087.31元。授予中小企业合同金额288,087.31元，其中：授予小微企业合同金额288,087.31元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年度部门决算公开表