昆明市东川区检验检测所2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.拟订全区检验检测工作发展规划及年度计划并组织实施。

2.负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、农产品等领域的检验检测技术研究工作。

3.承担相关行业行政主管部门和上级下达的指令性检验检测任务。

4.承担全区食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、农产品等安全检验检测任务及受有关部门、社会组织、法人和公民委托开展的检验检测工作。

5.负责食品安全风险监测，开展相关检验、数据分析和上报工作。

6.负责提供食品药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品药品质量信息。

7.负责开展检验检测相关技术咨询、技术服务、业务培训。承担检验检测方面有关标准的培训及宣传工作。

8.负责建立检验检测应急协同配合机制，负责职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品安全技术保障服务。

9.指导各乡镇（街道）检验检测职能部门开展农产品、食品安全快检等相关检验检测业务。

10.完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、检测科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：

昆明市东川区检验检测所

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市东川区检验检测所的重点工作主要围绕党建、检测能力提升、公益性服务、实验室安全及人才队伍建设等方面展开，结合2025年工作总结与2026年规划，其核心任务可概述如下：

机构整合平稳落地，实体运行基础夯实。高效完成机构挂牌、账户设立、公章刻制等基础工作，平稳有序划转5名涉及改制人员，全面清点接收原来两单位固定资产总值600余万元、设备100余台/套，内设机构及支部组建完成，管理制度初步建立，实现了从“物理整合”到初步“化学融合”的过渡，机构实现实体化运行。

检测任务有效承接，安全底线坚守有力。在整合过渡期，确保检测工作不断档、不缺位。全年完成蔬菜水果快速检测2595批次，占年度任务目标的96%以上；完成农产品定量检测259批次，为全区食品、农产品安全监管提供了基础技术支撑。

资质认证取得关键进展，核心能力显著提升。聚焦“双认证”（CMA、CATL）目标，完成包含质量手册、程序文件等在内的全套质量管理体系文件编纂并投入试运行。完成首批65个检测项目的方法验证工作，关键指标表现良好，为正式申报认证奠定了坚实基础。实验室必要改造、设备搬迁安装调试、检定校准等工作基本完成。

队伍建设持续加强，专业素养不断提高。新引进专业技术人员5名，建立“导师帮带”机制。组织各类外部培训、考察学习10余次，累计取得内审员、授权签字人等各类专业资质证书10余本，队伍专业能力和综合素养得到有效提升。

党建品牌引领融合，政治保障坚强有力。精心培育“检以匠心，测 守 质 安”党建品牌，严格落实“第一议题”制度，完成支部规范化建设。实施党员先锋工程，开展“三个我为”实践活动，与区市场监管局开展联建共建，推动党建与业务深度融合，为改革和发展提供了坚强组织保证。

强化党建引领，凝聚改革合力。以党建品牌创建为抓手，将党的领导贯穿机构整合、队伍建设、业务发展全过程。通过强基固本、党员先锋、青蓝传承三大工程，加速队伍融合，激发内生动力。

完善制度体系，规范内部管理。快速建立党支部，印发“三重一大”等10项内部管理制度，明确科室职责。主导构建标准化质量管理体系，实现“人人有职责、事事有程序、作业有标准、全程有监督、不良有纠正”的闭环管理。

聚焦能力建设，突破发展瓶颈。通过“走出去、跑上去、请进来”等多种方式，提升技术水平。成立党员攻坚组、先锋队，高效完成实验室改造、设备搬迁调试、体系文件拟制、能力验证等关键任务，全力冲刺资质认证。

改革试点平稳高效。作为全市唯一的区级检验检测机构整合改革试点，在短时间内实现了机构、人员、资产、业务的平稳过渡和有序整合，形成了可借鉴的初步经验。

“党建+业务”深度融合。“检以匠心·测守质安”党建品牌效应初显，有效破解了改革初期队伍融合难、业务标准不一等问题，实现了党建工作与资质认证、能力提升等中心工作同频共振。

资质认证筹备扎实。在资源有限的情况下，依靠内部挖潜和外部借力，高标准完成了首批65个项目的方法验证，展现了较强的执行力和专业精神。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区检验检测所2025年度收入合计1149137.51元。其中：财政拨款收入1149137.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1149137.51元。本单位为新增单位，上年此项收入，故不计算增长率。其中：财政拨款收入增加1149137.51元；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区检验检测所2025年度支出合计1149137.51元。其中：基本支出999137.51元，占总支出的86.95％；项目支出150000.00元，占总支出的13.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1149137.51元，本单位为新增单位，上年无此项支出，故不计算增长率。其中：基本支出增加999137.51元；项目支出150000.00元；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区检验检测所正常运转的日常支出999137.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出979793.96元，占基本支出的98.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19343.55元，占基本支出的1.94％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农产品质量安全检测项目经费110000.00元，主要用于农产品质量安全检测。

食品安全监管经费40000.00元，主要用于于食品安全监管及农产品质量安全检测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区检验检测所2025年度一般公共预算财政拨款支出1149137.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1149137.51元，本单位为新增单位，上年无此项支出,故不计算增长率，完成年初预算的766.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出760763.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.20%,完成年初预算的507.18%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。造成预决算差异的主要原因是2025年3月调入1人，2025年8月新招考4人，人员经费支出增加238373.75元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出107183.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%,完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年3月调入1人，2025年8月新招考4人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出88034.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%,完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年3月调入1人，2025年8月新招考4人，事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出110000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%,完成年初预算的100.00%.。主要用于2025年东川区农产品质量安全检测；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年中预算调整。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%,完成年初预算的100.00%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年3月调入1人，2025年8月新招考4人，住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为3951.95元，完成年初预算的395.20%；支出决算较上年增加3951.95，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为3951.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为3951.95元，完成年初预算的395.20%，支出决算较上年增加3951.95元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为3951.95元，完成年初预算的395.20%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年8月市场监管局划拨一辆公务用车到我单位，中途调整3951.95元的预算用于购买车辆保险。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加3951.95元的主要原因是2025年8月市场监管局划拨一辆公务用车到我单位，中途调整3951.95元的预算用于购买车辆保险。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆，划拨车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区检验检测所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区检验检测所资产总额2715188.65元，其中，流动资产1934.38元，固定资产2713254.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：昆明市东川区检验检测所2025年度部门决算表