昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家关于住房保障、房产交易方面的法律、法规、规章和政策规定;负责城区保障性住房的分配审核、备案及档案管理工作，指导乡镇保障性住房分配政策的落实；承担建成区保障性住房的租金收缴、管护及修缮工作;负责城市直管公房的分配及租金收缴、房屋管护及修缮工作;承担全区房屋交易服务工作；承担房屋交易合同网上签约备案;承担全区房屋楼盘表管理服务工作；做好全区房屋交易档案管理工作;承担住宅专项维修资金的归集、管理服务工作;完成上级交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）进一步规范房地产市场交易管理

年内，完成商品房、存量房交易备案1,759宗156,380平方米，其中：住宅1,416宗132,609平方米，非住宅343宗23,771平方米；办理法院送达的查封、解封登记62宗，完成市级下达的查核任务143次，涉及2,008人。

（二）开展维修资金专项整治，逐步理顺维修资金管理。

一是建章立制。2025年4月18日东川区住房城乡建设局印发《东川区老旧小区住宅专项维修资金补缴补建管理工作方案》（东建政发〔2025〕32号）；2025年7月15日东川区住房城乡建设局印发《东川区住宅专项维修资金申请使用流程》（东建政发〔2025〕34号）。二是认真完成数据治理。东川区已完成四级建账32,803户，未完成四级建账0户；根据“三账合一”要求，已确认业务账85,513,700.00元、财务账85,513,700.00元、银行账85,513,700.00元。三是切实开展资金归集工作。东川区未收缴5,6111,900.00元，已累计催缴8,519,700.00元。截至本月，开发商代收未移交已催缴金额2,764,800.00元；业主已接房未交存已催缴金额5,754,900.00元。

（三）落实惠民政策，促进房地产业健康发展。

按照省住房城乡建设厅会同省财政厅联合印发的《关于印发<云南省购买新建商品住宅补贴实施方案〉的通知》、《接续实施第二批次云南省购买新建商品住宅补贴公告》精神，2025年10月28日至2025年12月31日、2026年1月1日至2026年3月31日在全省重点城市开展购买新建商品住宅补贴活动。截至2025年12月31日，东川区申请补贴通过审核38户，涉及购房面积，申请金额293,750.00元，已发放补贴29户，发放补贴237,500.00元，正在发放9户，正在发放补贴56,250.00元。

（四）进一步做好保障性住房管理

1.做好保障性住房分配工作。结合房源实际和住房需求人员实际，优先保障老弱病残人员，分批组织乡镇、社区进行分配，全区已建成的10,800套保障房，截至2025年12月底，全区保障房共保障7,242户中低收入家庭，其中：2025年新分配305套公（廉）租住房，城区分配101户，完成2024年第二批人才公寓分配入住35户。

2.保障房租金收缴方面。截至12月底，共收取公（廉）租房租金319.96万元（不含乡镇），城市公房95.84万元（含税）。

3.加强保障性住房修缮维护管理。重点针对公（廉）租房、城市公房屋面防水、供水、供电管网、排污、路灯、绿化等进行维修改造及管护，1—12月对城区管理的六个保障房小区进行零星修缮233户713项，城市公房零星修缮34户102项；完成场地硬化，其中起嘎A区8栋改造423平方米，E区33栋62平方米，C区29栋48平方米，解决该片区停车位少、电动车及摩托车停车难的问题；城市公房城市供水管网改造950米，涉及住户38户；更新灭火器757支；保障房小区屋面防水更新4,833平方米，城市公房屋面防水更新820平方米；恢复保障房小区毁损严重的屋顶隔热层16,451平方米，切实解决群众反映强烈问题。

4.持续开展保障房清理工作。对2024年复核完成承租家庭人员信息中，主申请人死亡、有房、经营收入、车辆超标等不符合条件的承租人员进行清理，共清退131户；适时追缴租金欠缴家庭，追回欠缴租金33,667.00元，清退房屋4户。按照保障房人房匹配管理要求，组织所有保障房运营单位完成配租家庭信息备案7,242份，清理已清退保障房的备案信息，理顺公租房人房匹配的管理工作。

（五）积极化解信访矛盾

因产权登记影响交易，城区房源偏少，满足不了低收入群体需求，房屋老旧的维修也不能满足租户需求等信访问题较多，本着畅通诉求渠道、把矛盾纠纷稳控在基层、化解在基层的原则，截止12月底住保中心完成信访件32件，对每一件信访件都做到有访必接，有信必回，保持保障性住房群体基本稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年度收入合计3,066,221.13元。其中：财政拨款收入3,066,221.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加626,465.77元，增长25.68%。其中：财政拨款收入增加626,465.77元，增长25.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员经费及公用经费增加；项目经费（政府性基金收入)增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年度支出合计3,066,221.13元。其中：基本支出2,135,583.89元，占总支出的69.65%；项目支出930,637.24元，占总支出的30.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加626,465.77元，增长25.68%。其中：基本支出增加375,627.21元，增长21.34%；项目支出增加250,838.56元，增长36.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区住房保障和房产交易中心机构正常运转的日常支出2,135,583.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,086,831.35元，占基本支出的97.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,752.54元，占基本支出的2.28%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区住房保障和房产交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出930,637.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公共租赁住房专项资金项目经费177,901.24元，主要用于保障房及维护及管理。

廉租住房专项资金项目经费752,736.00元，主要用于保障房及维护及管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2,135,583.89元,占本年支出合计的69.65%。与上年相比增加375,627.21元，增长21.34%,完成年初预算的108.94%。主要原因是在职人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出548,540.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.69%,完成年初预算的105.63%。主要用于事业单位离退休费、死亡抚恤金、机关事业单位养老保险缴费支出、商品和服务支出；其中退休费150,689.00元,离休费197,256.00元,死亡抚恤金23,225.80元；其他商品和服务支出8,700.00元；机关事业单位养老保险缴费支出168,670.08元,造成预决算差异的主要原因是:离休人员的费用增加。

9.卫生健康（类）支出177,897.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%,完成年初预算的100.01%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；其中：职工基本医疗保险缴费87,155.19元、公务员医疗补助缴费88,785.24元、其他社会保障缴费1,957.08元，造成预决算差异的主要原因是工伤保险缴费比例上调。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,282,365.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.05%,完成年初预算的112.85%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出：其中基本工资577,566.00元,津贴补贴30,790.00元,绩效工资532,382.00元,奖金94,725.00元,其他社会保障缴费6,849.96元,商品和服务支出40,052.54元,造成预决算差异的主要原因是人员经费增加,双目标考核奖增加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出126,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的100.00%。主要用于住房公积金。        20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,800.00元，决算为2,591.03元，完成年初预算的18.78%；支出决算较上年减少9,408.96元，下降78.41%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为2,591.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.59%；公务接待费支出年初预算为1,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,408.96元，下降78.41%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,800.00元，支出决算为2,591.03元，完成年初预算的18.78%，支出决算较上年减少9,408.96元，下降78.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为2,591.03元，完成年初预算的21.59%；公务接待费支出年初预算为1,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:规范“三公”经费支出范围，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,408.96元，下降78.41%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:规范“三公”经费支出范围，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区住房保障和房产交易中心资产总额1,135,344.48元，其中，流动资产24,869.88元，固定资产1,105,141.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,333.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150,430.64元，其中固定资产减少106,738.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件3：昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年度部门决算公开情况表

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