昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年度部门

决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区碧谷街道党群服务中心；

2.昆明市东川区碧谷街道综合行政执法队；

3.昆明市东川区碧谷街道农业农村发展服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是：根据《昆明市东川区人民政府办公室关于印发〈昆明市东川区铜都街道职能配置机构设置和人员编制方案〉等9 个文件的通知》（东办通【2024】31号）文件，2024年机构改革以后，东川区人民政府碧谷街道办事处共设置8个工作机构，其中设置5个股级办公室，3个公益一类事业单位。3个所属事业单位统一纳入昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处年度部门决算编报，不单独核算，故2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围存在差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。其中：特种专业作业车2辆，分别是农业农村发展服务中心的1辆吸粪车和1辆洒水车，吸粪车是区农业农村局统一购买捐赠碧谷街道使用，洒水车是区林业和草原局统一购买捐赠碧谷街道使用；综合行政执法队日常公务用车1辆，用于街道日常开展工作使用。

三、重点工作概述

2025年，碧谷街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，按照区委、区政府“两示范一枢纽一中心”定位要求，坚持“11311”工作思路，全力打造“转型发展新引擎、工业经济排头兵、产城融合先行区、康养文旅核心区、生态环保新兴区”，紧紧抓住国家资源枯竭型城市转型政策，乡村振兴战略，结合碧谷街道实际，坚决守牢防返贫和生态安全“两条底线”，抓好三月桃、无花果、大蒜、甜杏、开花洋芋、乡村旅游“六大产业”，强化队伍建设、强化项目支撑、强化招商引资“三项保障”，实现产业兴旺、群众增收、安全稳定“三大目标”，为全面实现碧谷街道经济发展新跨越作出努力。

1.突出项目建设，推动经济健康发展

狠抓重点项目建设。坚持以科学发展观统领全局，抢抓经济发展机遇，重点做好项目建设。继续做好区级安排的“五个一百”工作任务，积极联系各企业洽谈招商引资合作协议及申报规模以上固定投资项目，努力搜寻街道辖区内开工项目包装入库，切实掌握项目推进进度、在谈项目洽谈进展、客商投资意愿等，推进在谈项目早签约、早落地，推动签约和拟建项目尽快动工、在建项目尽快投产、投产项目尽快达产。着力做好内培外引。统筹好产业扶持资金，优选一批重点产业项目进行精准扶持，打造梯次递进、成长有序的企业群落，提升产业竞争力。全面压实招商引资“双十”责任体系，突出专业招商、产业招商、以商招商，聚焦“大健康、绿色食品、循环经济产业、文化旅游、商贸物流”五大产业精准招商。牢固树立“人人都是营商环境，事事关系营商环境”的理念，多举措打好“助企、惠企、暖企”组合拳，努力实现优化营商环境建设工作新突破，助力街道经济高质量发展。

2.突出产业发展，推进产业结构优化调整

依托碧谷自然资源、人文资源、社会资源，按照乡村旅游产业配套发展的要求，积极向上争取项目，做好旅游基础设施建设，抓好碧谷乡村振兴和特色文化打造，着力打造特色民宿，引导群众开发一批绿色生态、康体休闲、特色鲜明的旅游项目；优化乡村旅游运营管理模式，积极引入市场主体参与乡村旅游开发建设和运营，探索推广“村民+合作社+平台企业+专业运营机构”的乡村旅游多元化发展模式。建设具有碧谷浓厚乡土气息、鲜明地域特色的乡村旅游产品。利用小江干热河谷优势，推进高品质基质蓝莓大规模种植，通过“帮扶资金+社会资本”的方式，引入省外省级重点龙头企业，利用企业在基质蓝莓种植方面的基础和优势，以先进的现代化设施农业种植技术改造东川区传统的蓝莓种植，促进农业特色化，增创产业发展新优势。

3.突出统筹发展，加快城乡建设步伐

毫不放松抓实农村人居环境整治工作，继续加大对浙江“千万工程”经验的宣传，以野牛村、老村村创建“市级乡村振兴示范村”为出发点，引领其他村（社区）继续发挥党员干部“头雁”效应，引导带动村民、志愿者等参与其中，大力推进人居环境整治、河渠沟道清理、村容村貌提升和“五堆”治理，助推“千万工程”经验示范创建落地见效。坚持因地制宜、科学引导，统筹推进“两污”治理与农村户厕改造相结合，在糯谷田社区、紫牛村、起嘎社区、洗尾嘎社区、大寨村、龙潭社区、磨盘山村实施人居环境污水治理项目，着力改善人居环境，补齐农村人居环境短板。

持续推进“四好农村路”建设，实施村道安全生命防护工程100公里；加强通村公路和村内道路连接，推进入户路硬化；补齐群众生产生活便利的基础设施，深入实施农村供水提升行动，提升农村人口供水保障水平；持续推进农村电网巩固提升工程，推动农村分布式新能源发展，促进农村生产生活条件明显提升。

4.突出民生改善，促进社会和谐发展

强化住房保障。持续开展自建房安全隐患排查工作，健全自建房安全监管长效机制；持续做好农房抗震改造、农村危房改造任务。加大社会保障政策落实力度。严格落实特殊困难群体帮扶政策，全面落实排查，切实把符合条件的困难群众纳入帮扶保障范围。积极宣传城乡居民养老保险和医疗保险参保政策，确保符合参保对象及时缴纳。稳定和扩大就业。针对群众需求，及时推送用工信息，送岗上门；继续做好脱贫户、监测户人员的技能培训及引导性培训工作，提高就业能力，根据市场、时代的要求，积极组织实施农村实用型、订单式技能培训，提高贫困人员的自身竞争力，切实实现户均一人培训，苦力型向技能型务工的转变，帮助其迟早脱贫。动态监测外出务工人员信息，强化外出务工返乡人员法制宣传。强化金融惠民服务。加大脱贫人口小额信贷、普惠小微企业贷款发放。

5.筑牢安全底线，推动社会稳定发展

守牢安全生产底线。持续开展消防、自建房、燃气、道路交通、建筑施工等领域集中整治，坚决守住安全生产底线。深化“打非治违”专项行动，加强应急能力建设，完善防灾减灾救灾体系。强化责任追究，确保责任落实到位，通过规范管理和加强监督，有效防范和控制安全风险。扛牢粮食安全责任。全力抓好耕地流出、农村乱占耕地建房、土地卫片执法发现问题整改，开展撂荒地整治，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。加大高标准农田建设力度，全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。创新社会治理模式。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制；常态化开展领导干部落实接访、约访、下访工作，严格落实交办、提示、督办制度；常态化推进扫黑除恶斗争和禁毒防艾工作，严厉打击电信网络诈骗、养老诈骗等违法犯罪行为，不断巩固安全稳定的社会治安环境。

6.突出自我革新，深化职能转变

全面强化政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神及历届全会净胜，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深化主题教育成果，锤炼忠诚干净担当的政治品格，提高政治能力、增强斗争本领，以实干实绩诠释对党绝对忠诚。坚持依法行政，坚决做到规范干事。加强法治政府建设，把政府工作全面纳入法治轨道，依法全面履行职责，规范行政权力运行，提高依法行政水平。坚决贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”决策制度，提高科学决策、民主决策水平。依法接受人大法律监督和工作监督，主动接受社会和舆论监督，坚决把人大代表建议办好办实。严实作风勇担当，坚决做到高效干事。坚决向“庸、懒、散、软、推”作风顽疾亮剑宣战，切实抓好干部作风教育，树立清正廉洁形象，坚决做到干净干事。坚持人民至上，真诚倾听群众呼声，真实反映群众愿望，真情关心群众疾苦，努力实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。贯彻落实全面从严治党总体要求，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、树新风，坚决整治群众身边腐败和作风问题。严控“三公”经费，提高财政资金使用效率，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度《 收入支出决算表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《一财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》、《 国有资产使用情况表》、《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》详见附表1-15。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年度收入合计114,600,559.33元。其中：财政拨款收入83,398,150.28元，占总收入的72.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31,202,409.05元，占总收入的27.23%。

与上年相比，收入合计增加22,595,814.22元，增长24.56%。其中：财政拨款收入增加815,898.54元，增长0.99%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加21,779,915.68元，增长231.15%。

主要原因是：非财政拨款项目中，本年度拨入东西部协作资金及航天科工帮扶资金、征地补偿款及工作经费30,340,525.57元，所占比重较大，故导致单位本年度收入合计增长较大。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年度支出合计97,544,698.97元。其中：基本支出28,938,585.25元，占总支出的29.67％；项目支出68,606,113.72元，占总支出的70.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,981,016.20元，增长8.91%。其中：基本支出减少4,499,346.66元，下降13.46%；项目支出增加12,480,362.86元，增长22.24%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。

主要原因是：一是财政拨款支出中，2025年度集义街道析置，部分人员划拨至集义街道，导致预算经费调整划拨至集义街道，故基本支出减少；二是本年度公用经费调度比例不足，导致基本支出减少；三是非财政拨款项目中，本年度东西部协作项目资金及航天科工项目帮扶资金、征地补偿款及工作经费支出12,652,286.18元，所占比重较大，故导致单位本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,938,585.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,123,402.21元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费815,183.04元，占基本支出的2.82％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,606,113.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年昆明市东川区碧谷街道小新街社区碾房自然村农村公益事业财政奖补项目经费570,323.06元，主要用于碧谷街道小新街社区碾房自然村农村公益事业建设支出；

碧谷街道绿茂村稻·经轮作产业发展项目经费5,751,900.00

元，主要用于碧谷街道绿茂村稻·经轮作产业发展项目建设支出；

碧谷街道紫牛村稻·经轮作产业发展项目经费574,300.00元，主要用于碧谷街道紫牛村稻·经轮作产业发展项目建设支出；

碧谷街道小新街社区稻藕鱼共生示范基地建设项目经费2,952,536.26元，主要用于碧谷街道小新街社区稻藕鱼共生示范基地建设项目支出；

东川区碧谷街道洗尾嘎社区人居环境提升改造项目经费243,600.00元，主要用于碧谷街道洗尾嘎社区人居环境提升改造项目支出；

东川区碧谷街道中殿村2024年以工代赈项目经费4,060,000.00元，主要用于中殿村以工代赈项目建设支出；

碧谷街道紫牛村坡头自然村农村公益事业建设财政奖补项目经费744,300.00元，主要用于碧谷街道紫牛村坡头自然村农村公益事业建设支出；

东川区碧谷街道大寨村、梅子村抗旱应急工程项目经费2,541,329.62元，主要用于碧谷街道大寨村、梅子村抗旱应急工程建设支出；

东川区碧谷街道应急抗旱保供水光伏提水灌溉项目经费1,662,300.00元，主要用于碧谷街道应急抗旱保供水光伏提水灌溉工程建设支出；

东川区碧谷街道农村生活污水治理项目经费2,871,000.00元，主要用于碧谷街道农村生活污水治理建设支出；

碧谷街道小江热区果蔬产业园项目经费20,000,000.00元，主要用于碧谷街道小江热区果蔬产业园建设支出；

碧谷街道箐口村农文旅融合发展项目经费4,750,000.00元，主要用于碧谷街道箐口村农文旅融合发展建设支出；

其他预算目经费12,652,286.18元，主要用于东西部协作项目、航天科工帮扶项目及征地补偿项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出82,733,589.35元,占本年支出合计的84.82%。与上年相比增加583,022.94元，增长0.71%,完成年初预算的236.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23,156,484.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.99%,完成年初预算的95.39%。主要用于行政运行支出4,606,132.23元；事业运行支出7,049,017.58元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出390,135.31元；专项普查活动支出68,385.00元；财政事务支出774.51元；纪检监察事务支出580,626.60元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出407,994.30元；其他组织事务支出257.50元；一般行政管理事务支出1,432,805.12元；专项业务支出8,215,920.69元；其他社会工作事务支出404,436.00元。造成预决算差异的主要原因是乡镇机动金专项资金较为紧张，保障不足。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于平安法制办开展专项工作支出。造成预决算差异的主要原因是年初无公共安全（类）预算支出，资金来源主要为相关行业主管部门下达使用，且当年度财政资金较为紧张，保障不足。。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,113,665.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%,完成年初预算的197.17%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出24,076.53元；行政单位离退休支出83,400.00元；事业单位离退休支出271,100.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,622,755.30元；机关事业单位职业年金缴费支出530,527.08元；其他行政事业单位养老支出6,682.06元；其他就业补助支出2,086,484.44元；死亡抚恤及伤残抚恤支出103,198.80元；殡葬及养老服务支出1,272,441.00元；残疾人就业及相关支出113,000.00元。造成预决算差异的主要原因是城市公益性岗位及大学生公益性岗位补助、基层治理专干生活补助、就业队员等年初无预算安排，资金来源主要为相关行业主管部门下达使用。

9.卫生健康（类）支出1,594,554.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,完成年初预算的102.08%。主要用于其他公共卫生支出6,640.10元；其他计划生育事务支出147,680.00元；行政事业单位医疗及公务员医疗补助等支出1,440,234.34元。造成预决算差异的主要原因是计划生育宣传员生活补助年初无预算安排，资金来源主要为相关行业主管部门下达使用。

10.节能环保（类）支出772.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.77%。主要用于其他环境保护管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金较为紧张，保障不足。

11.城乡社区（类）支出3,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于一般行政管理事务支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，结转资金支出。

12.农林水（类）支出50,292,957.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.79%,完成年初预算的1143.44%。主要用于执法监管支出1,562,008.56元；农村基础设施建设支出13,305,300.00元；生产发展支出31,952,049.88元；社会发展支出80,000.00元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出499,300.00元；对村级公益事业建设的补助支出1,314,623.06元；对村民委员会和村党支部的补助支出1,579,675.77元。造成预决算差异的主要原因是涉农整合资金项目年初无预算安排，资金来源主要为相关行业主管部门下达使用。

13.交通运输（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是初无预算安排，资金来源主要为相关行业主管部门下达使用。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,262,055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,完成年初预算的90.60%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度集义街道析置，部分人员划拨至集义街道，导致预算经费调整划拨至集义街道。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的66.67%。主要用于自然灾害救灾补助支出。造成预决算差异的主要原因是财政资金较为紧张，保障不足。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,600.00元，决算为58,188.88元，完成年初预算的29.01%；支出决算较上年减少57,944.92元，下降49.89%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为168,100.00元，决算为50,795.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.29%，完成年初预算的30.22%；公务接待费支出年初预算为32,500.00元，决算为7,393.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.71%，完成年初预算的22.75%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少37,445.92元，下降42.44%；公务接待费支出决算较上年减少20,499.00元，下降73.49%；具体是国内接待费支出决算7,393.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20,499.00元，下降73.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000.00元，支出决算为58,188.88元，完成年初预算的80.82%，支出决算较上年减少57,944.92元，下降49.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为50,795.88元，完成年初预算的97.68%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为7,393.00元，完成年初预算的36.97%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位开源节流，减少公务接待批次及人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少37,445.92元，下降42.44%；公务接待费支出决算减少20,499.00元，下降73.49%，具体是国内接待费支出决算7,393.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20,499元，下降73.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是单位开源节流，减少公务接待批次及人数。二是财政资金紧张，单位减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到各村社区督查人居环境整治工作、日常性开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、检查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年机关运行经费支出815,183.04元，比上年减少1,873,486.35元，下降69.68%,主要原因一是单位厉行节约，开源节流、缩减不必要支出；二是财政资金紧张、调度不足。部门机关运行经费主要用于公费129,902.31 元，水电费37,901.73 元，邮电费79,179.80 元，差旅费69,514.82 元，维（护)修费4,662.00 元，会议费1,000.00 元，培训费4,600.00 元，公务接待费7,393.00 元，工会经费30,000.00元，福利112,000.00 元，公务用车运行维护费21,754.38 ，其他交通费用304,775.00 元，其他商品和服务支出12,500.00 元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处资产总额218,227,082.68元，其中，流动资产28,127,675.46元，固定资产6,812,691.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程95,010,500.11元，无形资产123,111.36元（净值），其他资产88,153,104.75元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71,692,973.10元，其中固定资产增加1,291,714.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年度部门决算公开表