昆明市东川区文学艺术界联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的文艺方针、政策、依照法律和《章程》，以文艺创作为中心，组织区属各文艺家协会，开展文艺创作和文艺研究，学术交流、人才培训和调研工作。

2.制定并实施全区文学、书法、美术、摄影等文艺门类的事业发展战略和规划，参与政府文化部门制定并实施音乐、戏剧、电视等艺术门的事业发展规划。

3.指导、联络、协调、服务全区文学艺术工作者。

4.积极调动和发挥各协会的职能作用，加强全区文艺界的团结，与政府文化主管机构保持密切合作，加强与各县区文联的合作与交流，共同繁荣发展本地区的文学艺术事业；

5.围绕区委、区政府中心工作，配合做好舆论宣传工作；

6.承办区委、区政府和云南省文联、昆明市文联交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：组织联络部、创作研究室、办公室。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区文学艺术界联合会

2.《东川文艺》编辑部

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市东川区文学艺术界联合会

2.《东川文艺》编辑部

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

备注：《东川文艺》编辑部为昆明市东川区文学艺术界联合会所属事业单位，财务未独立核算，并入昆明市东川区文学艺术界联合会一并核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续开展“我们的中国梦——文化进万家”新春走基层文艺志愿服务活动。“我们的中国梦——文化进万家”新春走基层文艺志愿服务活动，是区文联全力打造“艺心为民”志愿服务品牌活动，深受基层百姓的欢迎和好评。2025年春节前夕，区文联组织文艺家深入汤丹、乌龙、拖布卡等偏远乡镇和铜都、集义等易地搬迁村组、社区，为百姓写赠春联、福字1万余副，用文艺形式送欢乐、聚人心、惠民生，大力营造吉祥如意、和谐美满的新春氛围，推动文艺发展成果更好地惠及大众、服务人民。

2.举办东川区2025年迎新春摄影展，丰富群众精神文化生活。此次摄影展题材广泛、内容丰富，从城市的发展变迁、人民的幸福生活以及大自然的美丽风光等不同角度呈现出新春佳节的欢乐氛围，全方位展现建设“六个东川”的喜人形势，展览既为广大摄影爱好者提供了一个展示交流的平台，同时也让全区广大群众朋友在欣赏艺术作品的过程中，感受到新春的喜悦，增强对家乡的热爱之情。

3.开展教师书法培训，实践中华优秀传统文化进校园。举办东川区第四届“翰墨薪传”教师书法培训班。云南省书协副主席王熙权等老师从书法理论知识、临帖、创作、作品形式设计等方面为本次培训班精心设计了五大书体的课程体系，是一次书法理论教育和实践课程的积极探索，提升东川区中小学教师书法书写能力和水平，为推动中华优秀传统文化在全区范围内的普及与发展作出积极贡献。

4.举办东川赏石文化交流活动，推动文旅融合。在2025第十九届中国东川国际泥石流汽车越野赛期间，举办“趣玩东川·石韵铜都”2025中国东川赏石文化交流，共有全国各地石友入围的320方精品石和19方国内名石精彩亮相，是东川首次在国家级汽车赛事期间同步推出的文化盛事，不仅为全国石友搭建交流平台，也为推动东川奇石文化成为云南文旅的“金色名片”奠定良好基础。活动通过“奇石+文化+旅游+产业”的创新实践，进一步丰富“趣玩东川”全域旅游品牌内涵，为游客呈现一场集视觉、味觉与文化体验于一体的盛宴。

5.举办“翰墨映初心·诗书颂党恩”诗书作品交流活动。在中国共产党成立104周年之际，区委宣传部、区文联主办“翰墨映初心·诗书颂党恩”诗书作品展，将诗词创作与书法艺术有机结合，用挥毫泼墨的形式展现了全区广大文艺工作者爱党、爱国的质朴情怀，以书法之美传递奋进之力，激励全区人民以更加积极饱满的精神状态、更加务实的作风高质量建设“六个东川”。

6.组织“赓续长征精神，传承红色文化”优秀文艺作品征集活动。为进一步弘扬伟大长征精神，讲好“中央红军过东川”的故事，策划组织“赓续长征精神，传承红色文化”优秀文艺作品征集活动，得到省内外作者积极响应，共收到文学、摄影、美术、书法作品300余件（篇），选取了部分优秀作品在东川发布进行展播，引导广大干部群众传承红色基因、坚定理想信念。

7.举办纪念抗日战争胜利80周年诗书画展。区委组织部与区文联共同举办东川区离退休干部纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年书画展，旨在以艺术的温度唤醒集体记忆，在笔墨之中读懂历史、传承精神，共展出151件优秀作品，参展涵盖了对历史的缅怀、对先烈的敬仰、对和平的珍视等多样情感。

8.举办“清风墨韵·廉润心田”廉洁文化书法作品展。以廉洁文化引领文艺创作，加强廉政文化建设，举办清廉云南建设东川实践2025年东川区新时代廉洁文化强基行动—“清风墨韵·廉润心田”廉洁文化书法作品展，进一步夯实廉洁文化基础，提升全区党员干部廉洁自律意识。

9.举办“大地诗章·田野颂歌”音乐诵读活动。在全国第八个农民丰收节期间，在姑海渔谷举办2025年文艺赋能乡村振兴“大地诗章·田野颂歌”诵读音乐活动，以诗为媒，礼赞丰收，致敬祖国。汇聚了来自全区各行各业的文艺志愿者与特邀音乐嘉宾，通过诗歌朗诵、演唱、器乐演奏等多种艺术形式，展示了一场特别的农民丰收礼赞，在东川大地共同绘就村美、民富、业兴、人和的乡村振兴新画卷。

10.长篇小说《洋芋花开》正式发布，“花开三部曲”圆满收官。9月6日，东川本土作家杨跃祥长篇小说《洋芋花开》正式发布。至此，历经16年潜心创作，呈现矿山变迁历程系列长篇小说“花开三部曲”《铜草花开》《蒿子花开》《洋芋花开》圆满收官。“花开三部曲”真实记录和讴歌矿山广大干部群众直面生存挑战的顽强奋斗精神，为中国矿业文学和产业改革发出东川声音、为东川文艺事业发展注入新活力。

11.积极作为，主动担当，探索文艺赋能乡村振兴新路径。充分发挥文联的优势，广泛汇聚资源，助力乡村精神共富。积极主动向省、市文联和省、市文艺家协会汇报工作，形成省市区镇“四级文联”联动模式。2025年6月在红土地镇花沟村举办首届红土艺术季，省文联、省摄影家协会和东川区共同启动红土地摄影艺术小镇建设计划；9月27日“影像红土地·等风也等你”红土地影像周启幕，持续推进摄影艺术小镇建设。同步举行了东川红土地三十年摄影作品回顾展，聘请一批相关业界专家作为“摄影小镇”荣誉顾问、荣誉村长、荣誉村民，推进优质摄影资源直达基层，不断提升红土地作为摄影IP的影响力，系列活动的点击和浏览量达上亿次，让文艺更好地赋能红土地乡村经济社会发展。启幕仪式上，集合云贵川三省50多个县（市区）摄影力量的乌蒙山影像联盟正式成立并同期举办乌蒙山影像联盟摄影展，这不仅是乌蒙山影像事业协同发展、打造区域摄影高地的新起点、新标志，更是乌蒙山影像联盟广大摄影人携手担当影像事业的时代使命、赋能乌蒙山地区经济社会高质量发展的新实践、新追求。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2025年度收入合计1,491,794.80元。其中：财政拨款收入1,491,794.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加93,591.89元，增长6.69%。其中：财政拨款收入增加153,591.89元，增长11.48%；其他收入减少60,000.00元，下降100.00%。主要原因是：2025年，我单位转隶机关工勤人员1名，故财政拨款收入较上一年增加；2025年度，我单位承办承办的区级文艺活动增多，收到的一般公共预算活动资金较上一年度增加，故全年收入较上一年度增加；2025年度，我单位无非财政拨款收入，故其他收入较上一年度减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2025年度支出合计1,510,549.50元，其中：基本支出1,323,529.50元，占总支出的87.62％；项目支出187,020.00元，占总支出的12.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加86,312.23元，增长6.06%。其中：基本支出减少39,973.41元，下降2.93%；项目支出增加126,285.64元，增长207.93%。主要原因是：上一年度，我单位调出参照公务员法管理的事业人员1名，故2025年度基本支出较上一年度减少；2025年度，我单位承办的区级文艺活动增多，收到的一般公共预算活动资金较上一年度增加，活动项目支出数较上一年度增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,323,529.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,256,371.80元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,157.70元，占基本支出的5.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187,020.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.文化赋能乡村振兴系列活动项目经费100,000.00元，主要用于开展文化赋能乡村振兴系列文艺志愿服务活动。

2.春节系列活动项目经费40,200.00元，主要用于开展2025年春节系列文艺活动。

3.2024年中国汽车越野拉力锦标赛东川分站补助奖金项目经费

35,000.00元，主要用于开展2024年中国汽车越野拉力锦标赛东川分站配套摄影活动、赏石活动。

4.4050公岗工资11,820.00元，主要用于支付4050公岗2025年6-12月工资。

备注：2025年度，昆明市东川区文学艺术界联合会无年初预算安排项目，年末项目支出为单位收到的其他单位二次分配的专项业务工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,510,549.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加147,046.59元，增长10.78%,完成年初预算的134.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,046,537.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.28%,完成年初预算的140.27%。主要用于保障部门机关、下属事业单位人员工资及机构正常运转的基本支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年5月，我单位转隶机关工勤人员1名，人员工资费用无年初预算，故年末预决算数存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,年初无此项预算。主要用于支付开展2024年中国汽车越野拉力锦标赛东川分站配套摄影活动、赏石活动经费支出。造成预决算差异的主要原因是:该项活动经费为其他单位分配的专项业务活动经费，我单位年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出199,705.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%,完成年初预算的110.73%。主要用于保障部门机关、下属事业单位人员养老保险及退休人员的公用经费、生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年5月，我单位转隶机关工勤人员1名，人员养老保险费用无年初预算，故年末故年末预决算数存在差异。

9.卫生健康（类）支出136,317.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%,完成年初预算的121.93%。主要用于保障部门机关、下属事业单位人员的医疗保险费用支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年5月，我单位转隶机关工勤人员1名，人员医疗保险费用无年初预算，故年末故年末预决算数存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出92,988.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的114.19%。主要用于保障部门机关、下属事业单位人员的住房公积金经费支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年5月，我单位转隶机关工勤人员1名，人员住房公积金费用无年初预算，故年末故年末预决算数存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,200.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年度，我单位未发生公务接待活动，故“三公”经费中的公务接待费支出决算数小于年初数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年度持平，无增减变化。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出67,157.70元，比减少9,762.34元，下降12.69%,主要原因是：2025年度，我单位认真贯彻落实习近平总书记过“紧日子”要求，厉行节约，故机关运行经费支出较上一年度减少。部门机关运行经费主要用于保障部门机关正常运转的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区文学艺术界联合会资产总额19,838.41元，其中，流动资产464.22元，固定资产19,374.19（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,777.72元，其中固定资产减少4,023.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市东川区文学艺术界联合会2025年度部门决算公开表