昆明市东川区人民政府办公室（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.承办市人民政府文件、指示在东川区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4.研究乡镇（街道）人民政府（办事处）和区人民政府各部门请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.负责承办上级人大、政协交由区人民政府、区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

10.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责12345市长热线平台、区委书记和区长电子信箱群众来件来信的受理、分办工作。

12.归口管理全区外事工作，统筹协调外事工作和涉外事务。

13.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务管理工作。按照省、市机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的区级机关后勤服务购买工作进行指导。负责区级机关办公用房调配。负责全区公共机构节能和公务用车管理工作。承担区委、区政府公务接待工作。

14.负责昆明市东川区流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室日常工作。

15.提出全区流动人口和出租房屋服务管理工作的具体目标、工作计划、工作方案、工作措施，协调解决具体问题。

16.健全完善有关工作制度、规范、机制；具体组织、协调、督促有关部门开展流动人口和出租房屋服务管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合一科、综合二科、调研科、信息科、人事财务科、区长热线电话办公室（总值班室）、政务信息公开办公室、政策法规科、机关事务管理科、外事科、区政府督查室、流动人口和出租房屋管理科。所属单位4个，分别是：

1.昆明市东川区人民政府办公室

2.昆明市东川区人民政府采购中心

3.昆明市东川区人民政府经济研究中心

4.昆明市东川区人民政府后勤服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.昆明市东川区人民政府办公室

2.昆明市东川区人民政府采购中心

3.昆明市东川区人民政府经济研究中心

4.昆明市东川区人民政府后勤服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制30辆，在编实有车辆27辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，区政府办公室聚焦“服务发展、服务决策、服务落实”主责主业，扎实推动区委、区政府决策部署落地见效，有力保障了2025年各项工作高效有序运转。

‌（一）讲政治、强学习，在政治建设中展现新作为。

1.‌深入贯彻中央八项规定精神学习教育。重点围绕习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，延伸学习党章及党内政治生活若干准则等，不断增强贯彻落实的思想自觉、 政治自觉、行动自觉。丰富学习形式。采取中心组领学、读书班深学、“三会一课”促学、主题党日践学等多种形式，坚持原汁原味学、逐章逐条学、分层分类学、联系实际学，实现学习教育常态化、制度化、全覆盖。2025年开展理论学习中心组会议8次，学习教育读书班1次，“三会一课”、主题党日活动集中学习40余场次，切实增强了干部职工纪律意识和党性修养。

2.持续‌巩固强化理论武装。始终将对党绝对忠诚摆在首位，着力加强党的政治建设，‌将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，突出抓好党的二十届三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神学习，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格执行“第一议题”制度，修订完善《区人民政府办公室会议制度》，通过领导带头学、党课辅导学、党员交流学等多种形式，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话指示批示精神和中央、省、市、区重要会议及文件精神。2025年召开党组会议21次、传达学习议题44次。

3.定期开展党风廉政教育。将党风廉政教育作为“三会一课”的重要内容，经常性地对广大党员干部开展教育，重点学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规，增强党员干部廉洁自律意识。紧盯元旦、春节等重要时间节点，通过召开警示教育大会、通报各类违纪违法典型案件等方式进行工作提醒。2025年以来，召开警示教育大会10次，组织支部党员观看《错位亲情》等警示教育片，组织干部职工及家属签订《家庭助廉承诺书》，筑牢家庭拒腐防变的坚固防线，督促党员干部带头树立良好的家教、家风。党组书记、支部书记讲授专题党课，深入解析基层党员干部关心的纪法问题，教育引导全体党员以案为鉴、警钟长鸣。主要领导常态化运用“第一种形态”与班子成员、科室负责人开展谈话，班子成员与干部职工围绕六大纪律开展提醒谈话50余次，结合典型案例，围绕相关纪律要求督促干部职工举一反三、以案为鉴。

‌（二）顾大局、强服务，在参谋辅政中展现新作为‌。

1.提升质效，在文会办理上取得新提升。制定印发《关于规范会议记录工作的通知》，规范会议记录工作，确保会议记录真实、准确、完整、规范，提高会议决策的执行力和可追溯性。牵头组织并在全区推广公文排版软件，2025年6月11日组织区属各有关部门开展排版软件现场应用演示，进一步提高全区公文排版效率和质量。加强区政府系统公文质量培训力度，严格公文审核把关，公文质量持续提升，2025年报送市人民政府公文质量测评多次位列各县（市）区第一。2025年共印发各类文件470余件，办理省、市、区来文10000余件，积极发扬“短实新”文风，加强对各类会议的统筹，严格控制以区政府名义召开会议，服务保障会议270余场，组织召开区政府常务会议17次、区长办公会议7次。

2.以文辅政，在调查研究上取得新提升。严格遵循“研究政策、吃透上情，深入基层、掌握实情，吸收借鉴、了解外情，紧跟全局、贴近要情”的工作要求，建立“定岗定责、分工协作”的工作机制，始终将文稿的真实性、针对性、科学性放在首位。2025年，高质量完成政府工作报告、领导讲话稿、调研汇报等重点材料150余篇，撰写区人民政府政府常务会、区长办公会等会议纪要22期。聚焦产业转型发展、民生保障等重点领域，协调领导、组织人员，深入基层，广泛开展调查研究，为领导决策提供科学的依据。2025年，协调领导各类调研、督查检查400余次；经研中心承接1项市级决策咨询研究课题并顺利通过中期、终期评审；组织赴拖布卡镇等地开展6次调研，形成7篇报告，其中1篇呈报市领导获常务副市长批示，6篇获区主要领导实质性肯定批示，报告批示率、转化率均达100%。值得一提的是，通过持续深耕再生资源产业调研，促成东川园区与安徽界首高新区结为友好园区，4篇相关调研文章、决策咨询报告多渠道刊发，推动该产业获省市区高度重视，真正实现了以文辅政，助力相关工作落地推进。

3.突出重点，在信息综合质量上取得新提升。2025年，政务信息工作紧紧围绕政府工作重点，全方位反映全区工作中的要点、难点、亮点和热点问题，组织报送了大量高质量、有价值的政务信息，为各级领导知情东川、指导东川、决策东川提供了重要参考。截至目前，共编发《政务信息》21期，采用信息108条，《参考信息》14期，采用信息14条；编发《东川区政府工作大事记》10期。上报市政府办公室信息处政务信息155条，被采用94条,采用率60.65%。

4.‌高效精准，在督查问效上取得新提升。2025年，立项分解督办20期，其中，区政府常务会议15期，市、区级人大代表建议、政协委员提案交办1期，其他需督办事项4期。互联网+督查核查任务1件，市政府常务会议1件，市级批示督办件8件，开展集中督查1次，现场督查5次，编发工作提醒5期，《督查专报》14期，完成领导批办件32件，区政府主要领导在调研活动中明确的工作任务16件。围绕2025年人大代表建议（市级建议3件、区级建议71件）、政协委员提案（市级提案10件、区级提案125件）办理，联合区人大人事代表工委、区政协提案委于2025年5月12日—19日进行全覆盖办中督促检查，查缺补漏，对发现问题督促承办单位及时整改，一般性建议、提案已于6月30日前完成面商答复，6件重点提案已于9月30日完成现场调研和面商答复，6件重点建议已于11月6日完成现场调研和面商答复。

（三）提质效、强保障，在服务大局中展现新作为‌。

1.热线工作高效化。紧紧围绕解决群众“急难愁盼”问题，认真受理昆明市政府12345热线平台交办的各类非紧急诉求工单，包括经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等领域的咨询、求助、投诉、举报和意见建议等，按程序时限要求，及时办理回复承办事项。2025年共承办12345交办件、热线信箱来件等4723件，办结率100% 、答复率100%。收到群众表扬件6件。

2.审查文件规范化。严格把握合法合规原则，强调合法性审核机制对规范性文件合法有效的把关作用。积极发挥法律顾问专业优势和法律实践经验，为政府依法行政、依法决策防范化解法律风险，2025年法律顾问共出具法律意见书12份。全面落实重大行政决策程序，制发2025年度区政府重大行政决策事项目录及标准，在门户网站公开发布，并指导督促各单位完成各自单位目录及标准的制定及公开。严格规范性文件监督管理，2025年印发行政规范性文件1件，并完成备案；组织开展行政规范性文件清理4次，废止不符合经济社会发展的行政规范性文件0件；2025年11月8日邀请市政府办公室政策法规处开展重大行政决策程序暨行政规范性文件备案审查工作培训会专题培训。

3.政务信息公开化。全面落实决策、执行、管理、服务、结果“五公开”要求。以“公开为常态、不公开为例外”原则，积极推进政府信息公开工作。做好政府网站管理工作。督促已开通政务新媒体的单位按照要求发布信息，对接近最长更新时限的单位及时进行提醒，防止出现僵尸账号。对新开办的政务新媒体及时要求其在政务新媒体备案平台进行备案，依法依规对不符合条件的5家单位政务新媒体账号履行程序后予以注销。高度重视依申请公开工作，严格依照法定时限和程序，已完成对其申请的4件答复工作。年内共指导全区按时规范办结其他各类政府信息公开申请16件，均依法依规由相关责任单位办理并答复申请人，保障了公民、法人和其他组织的合法权益。截至11月17日，相关答复未引发行政复议或行政诉讼。

4.城改工作精细化。做好向上争资和项目谋划。2025年，积极向市发改委等部门申请多个项目前期工作经费，申报国家超长期国债补助资金5200万元；包装城市基础设施更新改造重点领域项目22个，其中，省级锁定项目5个。加快推进规划编制工作。一是《昆明市东川区城市基础设施更新改造重点领域实施方案（2025～2027）》（送审稿）已编制完成并通过专家评审，10月28日报送至区政府批准实施。二是加快推进城市体检工作及编制《东川区城市更新改造专项规划》，计划2026年2月完成。

同时，协调相关部门做好区内涉外事务，按时完成反拐、反走私、防艾、防震减灾、海外利益安全维护、外国人服务管理、维护国家政治安全及全核采房屋及人员信息和排查出租房屋安全隐患等工作。

（四）立本职、尽职责，在精准保障中展现新作为‌。

1.做好值班值守保障工作。一是截至2025年11月14日，区政府总值班室接110报共处置重要紧急情况（含突发事件）107起，未接报处置较大及以上突发事件，向市委、市政府总值班室、市应急管理局、区委总值班室报送值班工作信息201期。安排日常及节假日带班值班900余人次，顺利完成上半年节假日及日常带班值班值守工作。节假日期间，接受省市视频调度会议17场次，日常值班系统视频调度56场次，云视讯调度22次，保通市联网视频会议18次。协调处理各类重要紧急情况（含突发事件）事件500余起，确保各类重要紧急情况（含突发事件）在最短时间内得到有效快速处置，确保全区在对处置重要紧急情况（含突发事件）的政令畅通。值班值守工作未出现脱岗、漏岗及值班信息迟报、漏报、谎报、瞒报等情况。

2.做好后勤服务保障工作。根据《东川区党政机关公务用车管理实施细则》（东办发〔2019〕13号）有关要求，做好全区公务用车编制的日常管理；做好全区公务用车配备更新及处置的审核报批，截至2025年10月31日，共调派车辆执行任务735次，其中，东川区区级应急及综合服务用车491次，东川区人民政府办公室定向保障车辆244次。平均每月74次，每天3次（节假日除外）。严格执行《昆明市党政机关办公用房管理实施办法》（昆办发〔2019〕18号）要求，严格核定区政府办各个办公室面积，合理安排使用办公用房，完成区政府办公大楼及住宅区绿化、清淤和基础设施维护。组织人员对辖区老旧小区进行安全隐患排查，积极推进区政府办下辖老旧小区改造工作。

3.做好公务接待保障工作。紧紧围绕厉行节约之本，在接待时严格按照节俭的原则，严格控制餐标、严格控制接待环节，简化接待礼仪、严格控制住宿标准，严格按照中央八项规定精神和相关制度，合理安排公务接待，2025年以来共接待187批次， 1800余人次，其中商务接待158批次。圆满完成了各项工作任务，没有出现违规违纪情况。

4.做好政府采购保障工作。及时响应、认真贯彻落实《政府采购框架协议采购方式管理办法》，紧紧围绕“规范管理、提高效率、稳步推进”的工作方针，不断提高政府采购效率和质量，加强采购方式管理，严格政府采购程序。2025年东川区政府采购中心共接受采购单位的委托7件，委托预算金额20050476.35元。截至目前已经完成委托件4件，另有3件正在按流程进行中。审批入驻政府采购云平台商户12家。审核上架政府采购云平台商品248件。

5.做好人事财务保障工作。办理19名工作调动人员调动手续，配合区委组织部开展1名定向选调生和1名公务员招录工作，完成2名公务员职级晋升工作、1名事业人员和1名公务员推荐提拔工作；提拔、调整了综合二科、政务信息公开办、经济研究中心等科室6名中层干部。对2名职务晋升、7名职级晋升的公务员工资进行了增资申报和发放工作，完成2名退休人员工资审批工作，完成了市管干部工资升档报批和发放及2017年以来新参加工作人员高定工资11人审批发放工作。及时对工资福利系统进行更新维护，确保人员信息准确全面。按时完成按月发放事业奖励性绩效工资报批和发放工作。进一步完善会计帐务处理工作，做好定期财务公开、差旅网上报销规定管理、资产账务管理、部门预算和社保基数预算工作。

（五）‌抓党建、强队伍，在机关建设中展现新作为‌。

1.认真落实党内政治生活制度。‌严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，增强党内政治生活政治性严肃性，高质量召开民主生活会、组织生活会，引导党员干部在组织生活“大熔炉”中淬炼坚强党性。严格执行“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等制度，严格落实党员领导干部双重组织生活制度，领导班子成员以普通党员身份参加组织生活280余次。结合纪念反法西斯战争胜利80周年、庆祝新中国成立76周年等重大时间节点，组织开展系列党史学习教育，引导党员干部赓续红色血脉，传承革命精神，坚定理想信念，筑牢信仰之基。将专题辅导、集中研讨与红色教育、现场教学相结合，组织党员干部赴柯渡镇丹桂村红军长征纪念馆开展实践研学，重温入党誓词、聆听红色历史微党课、切实增强学习的沉浸感和体验感。

2.充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。按要求将机关党委改建为党总支，顺利完成3个支部换届选举，机关支部新班子平均年龄35岁以下，活力显著增强。严格发展党员标准，提高发展党员质量，把好“培养关、考察关、发展关、审批关”，坚持成熟一个发展一个，提高发展党员的质量，2025年接收预备党员3名，2名预备党员按期转正，党员队伍持续壮大，年轻党员比例不断提升。

3.不断提升干部综合素质。把干部能力提升摆在突出位置，坚持学习培训和实践锻炼相结合。高质量举办全区办公室系统干部专题，讲授DeepSeek在政务工作中的应用，着力提升全区办公室系统业务水平。关心年轻干部成长，经常开展谈心谈话，组织年轻干部在办内轮岗交流，通过“传帮带”，锤炼一批业务骨干，着力提升年轻干部实操能力和专业素质，积极培养“开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能办”的行家里手和复合型人才。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民政府办公室（本级）2025年度收入合计18,280,340.75元。其中：财政拨款收入18,280,340.75元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5,797,935.59元，下降24.08%。其中：财政拨款收入减少5,797,935.59元，下降24.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是财政资金紧张，无法满足年初预算支出需求。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民政府办公室（本级）2025年度支出合计18,280,340.75元。其中：基本支出15,415,941.48元，占总支出的84.33％；项目支出2,864,399.27元，占总支出的15.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5,932,614.83元，下降24.50%。其中：基本支出减少444,123.73元，下降2.97%；项目支出减少6,376,738.56元，下降69.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政资金紧张，无法满足年初预算支出需求。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区人民政府办公室（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,415,941.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,170,823.67元，占基本支出的91.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,245,117.81元，占基本支出的8.08％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区人民政府办公室（本级）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,864,399.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

后勤保障经费项目经费741,106.21元，主要用于补充年初人头经费安排不足，支付差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常开支。

办公大楼运维经费项目经费500,000.00元，主要用于区委区政府办公大楼租赁费支出及物业管理费支出。

周转房物业管理经费项目经费198,000.00元，主要用于支付上年度政府周转房区域物业管理费用。

物业管理经费项目经费198,000.00元，主要用于支付本年度政府周转房区域物业管理费用。

智能办公系统经费项目经费75,000.00元，主要用于普及区内各行政事业单位排版软件购置和系统维护。

2025年度研究课题经费项目经费35,500.00元，主要用于市级重点课题研究的评审费、稿费、办公费和差旅费等支出。

东川区政府采购电子交易平台建设经费项目经费23,314.00元，主要用于东川区政府采购电子交易平台建设和日常系统维护。

补充后勤保障经费项目经费402,216.33元，主要用于补充后勤保障产生的办公费及水电费和电话费。

春节系列活动经费项目经费286,098.00元，主要用于2025年度春节在岗人员慰问金和春节游园活动参与单位节目补助金发放。

中国东川泥石流国际汽车越野赛补助资金项目经费10,000.00元，主要用于泥石流汽车越野赛专项经费支出。

4050公岗资金项目经费300,900.00元，主要用于公益性岗位职工工资发放。

企业下岗失业参战退役人员就业补助资金项目经费23,040.00元，主要用于公益性岗位下岗失业参战退役人员工资发放。

住房补贴专项资金项目经费71,224.73元，主要用于支付已退休职工住房补贴款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府办公室（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出18,280,340.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5,932,614.83元，下降24.50%,完成年初预算的80.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12,580,484.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.82%,完成年初预算的68.83%。主要用于保障区政府办工作正常运转的基本支出及项目支出，反映行政管理方面的财务支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，无法满足年初预算支出需求。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,446,326.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.85%,完成年初预算的166.59%。主要用于保障区政府办在职人员养老保险缴纳以及退休人员的生活补助、死亡抚恤金和退休人员公用经费，反映退休管理方面的财务支出；造成预决算差异的主要原因是年中有退休干部逝世，追加抚恤金项目资金，此项资金无法做预算，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出1,285,099.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%,完成年初预算的99.36%。主要用于保障区政府办人员医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调动导致社保缴纳与年初预算出现细微差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出958430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%,完成年初预算的99.84%。主要用于保障区政府办人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调动导致住房公积金缴纳与年初预算出现细微差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,833,200.00元，决算为657,262.28元，完成年初预算的35.85%；支出决算较上年减少757,990.59元，下降53.56%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为970,000.00元，决算为279,770.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.57%，完成年初预算的28.84%；公务接待费支出年初预算为863,200.00元，决算为377,492.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.43%，完成年初预算的43.73%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少179,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少237,368.59元，下降45.90%；公务接待费支出决算较上年减少340,822.00元，下降47.45%；具体是国内接待费支出决算377,492.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少340,822.00元，下降47.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,833,200.00元，支出决算为657,262.28元，完成年初预算的35.85%，支出决算较上年减少757,990.59元，下降53.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为970,000.00元，决算为279,770.28元，完成年初预算的28.84%；公务接待费支出年初预算为863,200.00元，决算为377,492.00元，完成年初预算的43.73%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，无法满足年初预算支出需求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少179,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少237,368.59元，下降45.90%；公务接待费支出决算减少340,822.00元，下降47.45%，具体是国内接待费支出决算377,492.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少340,822.00元，下降47.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，无法满足年初预算支出需求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于接待外来人员、职工因公出差和调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次6400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、协作发展和调研等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民政府办公室（本级）2025年机关运行经费支出1,245,117.81元，比上年减少45,581.06元，下降3.53%,主要原因是财政资金紧张，无法满足年初预算支出需求。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区人民政府办公室资产总额8,710,958.21元，其中，流动资产205,983.35元，固定资产8,315,037.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产189,937.23元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,641,427.06元，其中固定资产减少1,152,074.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额896,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出896,000.00元。授予中小企业合同金额396,000.00元，其中：授予小微企业合同金额396,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：昆明市东川区人民政府办公室2025年度部门决算公开表