昆明市东川区文化旅游综合服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责文化和旅游市场开发。

2.负责文化和旅游产品创建、创新工作。

3.负责文化和旅游项目工作。

4.负责文化和旅游大型活动和品牌赛事，研究、培育东川特色文化旅游活动新品牌。

5.负责文化和旅游宣传工作，开展文化和旅游交流推广与合作。

6.负责文化和旅游公共信息服务建设，协调推进文化和旅游公共设施和产品的建设、管理。

7.负责全区文化和旅游系统统计上报及经济运行分析工作。

8.统筹和协调开展各类文化旅游活动及培训。

9.承担文化和旅游资源普查、规划开发和保护。

10.受理文化和旅游投诉、举报。

11.推进文化旅游行业诚信评价体系建设，组织开展诚信评价工作，提升行业服务品质。

12.负责全区电影宣传放映和相关服务工作。

13.完成上级交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.品牌影响力扩大：持续打造“趣玩东川”旅游品牌，通过举办各类主题活动和赛事，如第19届中国·东川泥石流国际汽车越野赛、“临港左岸·向水而行”2025东川港水上嘉年华暨首届水上飞人、动力冲浪板公开赛等，提升了品牌的知名度和美誉度。“趣玩东川”品牌在旅游市场中的辨识度不断提高，成为东川旅游的一张亮丽名片，吸引了越来越多的游客前来体验东川的独特魅力。

2.做好旅游数据统计工作。按照省、市全域旅游统计要求和新的统计办法，牵头各镇（街道）、各景区（点）及相关统计单位，建立东川区吸引物名录库和住宿单位名录库，做好每月旅游人数和旅游收入的统计上报工作，以及节假日的每日旅游数据统计、市场分析等工作。2025年1-9月，东川区接待游客总人数395.18万人次，同比增长6.66%，累计实现旅游花费33.67亿元，同比增长17.27%。

3.开展广场电影放映，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动。全体职工认真履行各自工作职责，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动，2025年全区农村公益电影放映活动共计放映1776场次，丰富了群众的文化生活，潜移默化的影响着新一代青年，热爱生活、开拓创新，努力为实现“中国梦”而努力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2025年度收入合计3,542,907.23元。其中：财政拨款收入3,542,907.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加208,798.17元，增长6.26%。其中：财政拨款收入增加208,798.17元，增长6.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是有新增人员。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2025年度支出合计3,542,907.23元。其中：基本支出3,542,907.23元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加208,798.17元，增长6.26%。其中：基本支出增加208,798.17元，增长6.26%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是有新增人员。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区文化旅游综合服务中心机构正常运转的日常支出3,542,907.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,453,999.71元，占基本支出的97.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,907.52元，占基本支出的2.51％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区文化旅游综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3,542,907.23元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加208,798.17元，增长6.26%，完成年初预算的96.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,842,803.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.01%,完成年初预算的96.40%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是部分商品和服务支出资金由于东川区国库资金紧张只能勉强维持“保工资”，其他刚性必需支出已无力保障，故资金未支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,181,562.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.35%,完成年初预算的99.60%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是新增退休人员，社会保障缴纳资金减少。

9.卫生健康（类）支出344,297.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%,完成年初预算的92.05%。主要用于医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是新增退休人员，医疗保障缴纳资金减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出174,244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，完成年初预算的82.52%。主要用于公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是新增退休人员，公积金缴纳资金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少9,421.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,421.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少9,421.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年本单位无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,421.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年本单位无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区文化旅游综合服务中心资产总额126,443.24元，其中，流动资产4.00元，固定资产1,649.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产124,789.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,765.95元，其中固定资产减少1,041.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值145,128.33元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,180.32元，其中：政府采购货物支出2,180.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

本单位2025年度无项目资金支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2025年度内无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：昆明市东川区文化旅游综合服务中心2025年度部门决算公开表