昆明市东川区公共就业和人才服务中心 2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行和组织实施国家、省、市就业创业的法规政策。负责就业、失业人员的登记管理，劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析，保持就业局势稳定。

2.贯彻执行和组织实施国家、省、市职业介绍服务的法规政策。负责向辖区内城乡劳动力和用人单位提供基本人才服务；开展创业服务，指导青年（大学生）创业园、农业创业示范园区、创业孵化基地建设工作。

3.规范全区公共就业服务信息平台建设，负责就业、再就业综合统计和就业公共服务平台业务指导，开展失业动态监测和预警。

4.负责公共就业和人才服务专项资金的预算编制、执行、管理使用和风险防控。

5.负责组织公益性的招聘活动，承办大型招聘会、专场招聘会和定期集市等招聘活动。

6.负责落实就业扶持政策，开展就业登记、就业困难群体认定，开展就业帮扶，组织开展农村劳动力转移就业。

7.负责组织实施就业援助。对高校毕业生、农村转移劳动力、“两参人员”、贫困劳动力等重点群体提供专门就业服务，负责全区公益性岗位开发管理工作。

8.负责高校毕业生档案代理（管理）；负责机关单位、事业招聘、机关（参公）工勤辞职(退)等人员档案代理（管理）。

9.负责流动人员引进、保障、服务等相关工作。

10.负责流动人员人事档案管理服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、农村劳动力科、高校毕业生与人才服务科、促进就业科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区人力资源和社会保障局的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，东川区公共就业和人才服务中心在区委、区政府的正确领导下，在上级主管部门的悉心指导下，全力以赴推进稳就业、保民生工作，多渠道促进高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业创业，全区就业形势持续保持总体稳定。

全区实有农村劳动力128992人，转移就业119506人，完成市级下达任务目标109500人的109.13%，就业率92.64%，其中：全区脱贫劳动力56146人，转移就业52028人，完成市级下达任务目标49150人的105.85%，就业率92.66%。易地搬迁实有劳动力16808人（含脱贫劳动力8406人），转移就业15611人（含脱贫劳动力8406人），完成市级下达任务目标13700人的113.94%，就业率92.87%（脱贫劳动力就业率93.83%）。依托沪滇劳务协作转移就业2234人，完成目标任务1050人的212.76%，其中脱贫劳动力转移就业1611人，完成目标任务700人的230.14%；转移到上海就业157人，完成目标任务53人的296.22%，其中：脱贫劳动力转移151人，完成目标任务42人的359.52%。城镇新增就业963人，完成市级下达任务目标数750人的128.4%；失业人员再就业807人，完成市级下达任务目标数500人的161.4%；就业困难人员再就业681人，完成市级下达任务目标数350的194.6%。发放个人创业担保贷款193户3347万元，完成目标任务数191户的101%，带动就业411人；发放“贷免扶补”创业贷款112户2650万元，完成目标任务数111户的101%，带动就业454人。聚焦产业发展和企业用工需求开展技能培训105期培训，培训人数5266人次，完成目标任务数4000的131.65%；开展引导性培训322个班，培训人数17000人，完成目标任务数17000的100%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年度收入合计88,355,990.38元。其中：财政拨款收入88,355,990.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费0.00元），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加12,429,034.47元，增长16.37%。其中：财政拨款收入增加12,429,034.47元，增长16.37%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是就业补助收入和巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年度支出合计88,355,990.38元。其中：基本支出3,282,593.69元，占总支出的3.72％；项目支出85,073,396.69元，占总支出的96.28％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12,406,147.97元，增长16.33%。其中：基本支出增加1,171,814.07元，增长55.52%；项目支出增加11,234,333.90元，增长15.21%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是就业补助支出和巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出3,282,593.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,092,460.22元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,90,133.47元，占基本支出的5.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,073,396.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

社会保障和就业支出项目经费53,800,145.67元，主要用于用于职业培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、灵活就业人员社会保险补贴、脱贫户（监测对象）乡村公岗岗位补贴、就业扶贫车间奖补（15.00%）、高校毕业生求职创业补贴等项目支出。

农林水项目经费34,100,053.70元，主要用于主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、外出务工人员务工补贴、扶贫车间奖补资金（20.00%、40.00%）、监测户公岗补贴等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出88,355,990.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12,406,147.97元，增长16.33%,完成年初预算的102.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出53,800,145.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.89%,完成年初预算的62.67%。主要用于发放职工工资、养老保险保费支出、退休人员生活补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等；造成预决算差异的主要原因是年初预算下达只包含区级资金及上年结转资金部分，决算金额包含中央、省级、市级当年下达及区级及上年结转的全部就业补助资金。

9.卫生健康（类）支出242,449.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的102.66%。主要用于职工医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度编制内实有人数增加1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出34,100,053.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.59%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、外出务工人员务工补贴、扶贫车间奖补资金（20.00%、40.00%）、监测户公岗补贴等项目支出；造成预决算差异的主要原因是由区级财政部门根据各单位项目资金上报需求情况下达，各部门不单独做预算，无年初预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出213342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的105.09%。主要用于本部门职工住房公积金单位缴纳部分的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度编制内实有人数增加1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关政策文件，严控支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行相关政策文件，严控支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费支出190,133.47元，比上年增加45,168.47元，增长31.16%,主要原因是人员调入公务交通费增加导致。单位机关运行经费主要用于办公费7,898.47元、水费2,800.00元、电费2,800.00元、邮电费9,800.00元、差旅费17,920.00元、会议费45.00元、培训费700.00元、工会经费4,200.00元、福利费15,220.00元、其他交通费用127,050.00元，其他商品和服务支出1,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区公共就业和人才服务中心资产总额2,735,708.86元，其中，流动资产2,485,039.31元，固定资产250,668.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少317,911.42元，其中固定资产减少805,427.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产259项，账面原值805,427.00元，实现资产处置收入670.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6,736,290.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,736,290.00元。授予中小企业合同金额6,736,290.00元，其中：授予小微企业合同金额6,736,290.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年部门决算公开表