昆明市东川区城乡居民社会养老保险局

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻国家、省、市、区有关城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险法律、法规和政策。

2.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险基金的收支、管理和运营，确保基金安全。

3.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险的稽核认证，协助编制各级财政配套资金预决算草案。

4.负责对乡镇（街道）社保中心城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展乡镇（街道）业务经办人员的培训工作。

5.完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合业务科、稽核科、办公室、基金财务科4个科室。

所属单位0个，我部门为基层预算单位，无下属部门。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昆明市东川区城乡居民社会养老保险局。

纳入昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.参保缴费提质扩面，保障基础持续夯实

一是精准扩面成效显著：通过开展户籍人口全域摸排，建立动态更新的参保扩面实名库，紧盯低保、特困、残疾、返贫致贫、被征地等重点群体，构建“底数清、对象准、措施实”的扩面工作体系。结合“板凳会”“院坝会”等基层宣讲形式与新媒体宣传矩阵，算清养老收益账，引导群众早参保、勤缴费。截至10月底，全区参保人数达17.34万人，完成市级下达17.26万人目标的100.46%，实现应保尽保全覆盖。

二是缴费结构稳步优化：围绕“提升个人账户储蓄额、增强养老保障力”核心目标，强化“多缴多得、长缴多得”政策宣讲，压实各级经办责任。截至10月底，续保缴费86833人，完成应缴费人数的72%；其中200元档次缴费60430人（占比70%），500元档次缴费11262人（占比13%），缴费档次梯度分布逐步合理。

三是待遇发放精准高效：严格落实待遇申报、审核、发放全流程规范，建立暂停人员清理与失败发放核查机制，确保符合条件人员100%按时足额领待。截至10月底，累计为45144名参保群众发放养老待遇9,833.06万元，社会保障兜底作用充分发挥。

四是困难群体应保尽保：深化与残联、民政、农业农村、财政等部门的数据共享比对，精准落实困难群体参保代缴政策，实现“参保全覆盖、代缴零遗漏”。截至10月底，累计为7477名残疾人（一二级3041人、三四级4436人）完成参保代缴，为734名重度残疾人发放养老补助，剩余代缴任务将于12月底前全部完成，确保困难群体代缴率达100%。

2.重点工作有序推进，权益保障全面加强

一是被征地人员保障落地：对照2024年12月市级第三方审计反馈问题，扎实开展查缺补漏与整改完善，精准锁定第二批补助兑现对象5860人，涉及补助资金3,859.38万元，目前正按市局要求稳步推进资金兑付工作。

二是基金安全防线筑牢：将基金安全作为生命线，建立“制度防控+稽核核查+技术监控+日常巡查”四维管控体系。通过线上线下数据比对、常态化核查与随机抽查相结合，聚焦死亡、服刑、重复领取等重点疑点，累计核查数据2241人次，发现违规领待82人次，涉及资金20,343.99元，已追缴17,487.99元，守护好群众“养老钱”“保命钱”。

三是日常经办规范高效：截至10月底，规范办理退保1984人、转移接续183人，清理暂停待遇人员1221人；按月常态化开展“社保服务进万家”活动，构建便捷高效的经办服务网络，群众办事满意度持续提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年度收入合计3,646,216.45元。其中：财政拨款收入3,646,216.45元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加360,321.62元，增长10.97%。其中：财政拨款收入增加360,321.62元，增长10.97%；增加的主要原因是2025年新调入2人相应的人员经费增加，人员薪级工资、绩效工资、各类保险、住房公积金等基数的正常增加，2025年补发了2024年6-12月89,600.00元事业人员规范性绩效，2025年公益性岗位补助资金已全年发放完并补发了2024年12月的5,760.00元，2024年7月在职转退休2人、2025年事业单位离退休生活补助增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年度支出合计3,646,216.45元。其中：基本支出3,570,436.45元，占总支出的97.92%；项目支出75,780.00元，占总支出的2.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加360,321.62元，增长10.97%。其中：基本支出增加347,581.62元，增长10.78%，增加的主要原因是2025年新调入2人相应的人员经费增加，人员薪级工资、绩效工资、各类保险、住房公积金等基数的正常增加，2025年补发了2024年6-12月89,600.00元事业人员规范性绩效，2024年7月在职转退休2人、2025年事业单位离退休生活补助增加；项目支出增加12,740.00元，增长20.21%，增加的主要原因是2025年公益性岗位补助资金已全年发放完并补发了2024年12月的5,760.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区城乡居民社会养老保险局机构正常运转的日常支出3,646,216.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,571,885.45元，占基本支出的97.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,331.00元，占基本支出的2.04％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区城乡居民社会养老保险局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,780.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

就业补助资金项目经费75,780.00元，，主要用于本部门4050公益性岗位补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年度一般公共预算财政拨款支出3,646,216.45元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加360,321.62元，增长10.97%,完成年初预算的115.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,095,186.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%,完成年初预算的117.96%。主要用于东川区城乡居民社会养老保险局机构正常运转的日常支出2,611,989.46元，其中：人员经费支出2,538,558.46元、公用经费73,431.00元；行政事业单位养老支出392,176.64元，其中：事业单位离退休44,100.00元、机关事业单位基本养老保险缴费348,076.64元;其他就业补助支出75,780.00元;伤残抚恤支出15,240.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年新调入2人相应的人员经费增加，人员薪级工资、绩效工资、各类保险、住房公积金等基数的正常增加，2025年补发了2024年6-12月89,600.00元事业人员规范性绩效，2024年7月在职转退休2人、2025年事业单位离退休生活补助增加，2025年公益性岗位补助资金已全年发放完并补发了2024年12月的5,760.00元。

9.卫生健康（类）支出286,583.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%,完成年初预算的104.80%。主要用于行政事业单位医疗支出286,583.35元，其中：事业单位医疗170,522.82元、公务员医疗补助112,044.27元、其他行政事业单位医疗支出4,016.26元；造成预决算差异的主要原因是2025年新调入2人相应的行政事业单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出264,447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的104.85%。主要用于东川区城乡居民社会养老保险局职工住房公积金支出264,447.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年新调入2人相应的住房保障公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，2025年度无“三公”经费支出；支出决算较上年减少880.00元，下降100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，2025年度未发生“三公”经费支出。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少880.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，2025年度未发生“三公”经费支出,支出决算较上年减少800.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少880.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区城乡居民社会养老保险局资产总额55,974.93元，其中，流动资产0.0元，固定资产53,699.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,275.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,714.66元，其中固定资产减少3,989.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值21,100.00元，实现资产处置收入120.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额11,756.00元，其中：政府采购货物支出11,756.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年度部门决算公开表