昆明市东川区农业农村局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策、法规，拟定全区农业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；承担农业产业化经营和农业信息化体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全区农业资源区划。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻落实农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策法规；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳工作的监督管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

（3）负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂等）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作相衔接，农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内，农业主管部门会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。

（4）提出全区农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，经批准后组织实施。

（5）指导粮食等主要农业产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

（6）负责农产品和农业投入品质量安全监督和管理；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品生产环节的安全监管和监测；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，做好农产品“三品一标”的认证工作；指导农产品检验检测体系建设。

（7）负责农业生产资料质量安全监督管理，依法开展农业行政执法；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责渔业、船舶水上作业、农业机械、农产品生产加工、农村沼气等领域安全生产工作；负责并指导农业机械化和农机安全监理工作。

（8）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；负责动植物防疫和检疫工作，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作；组织有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

（9）负责全区农业科技推广及其队伍建设工作；组织重大科技项目推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程；制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。

（11）负责农业科技交流与合作；负责实施管理利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全区农业对外开放。

（12）承担东川区生物资源开发创新办公室、东川区重大动物疫病防治指挥部的日常工作；负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。

（13）承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：农办秘书科、计划财务科、人事科、项目管理办公室、产业发展科、养殖业管理科、监督评价科、乡村建设科、发展规划与科教科、环境资源管理科、协作帮扶科、农产品质量监管科、种植业管理科、农田建设管理科、政策法规科。

所属单位13个，分别是：

1.昆明市东川区农业农村局（本级）

2.昆明市东川区农业综合行政执法大队(参公）

3.昆明市东川区经济作物技术推广站

4.昆明市东川区农业机械技术推广站

5.昆明市东川区农业技术推广中心

6.昆明市东川区农村合作经济经营管理站

7.昆明市东川区农村能源环境保护监测站

8.昆明市东川区种子管理站

9.昆明市东川区植保植检站

10.昆明市东川区土壤肥料工作站

11.昆明市东川区畜牧科技推广站

12.昆明市东川区动物卫生监督所

13.昆明市东川区动物疫病预防控制中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共13个。分别是：

1.昆明市东川区农业农村局（本级）

2.昆明市东川区农业综合行政执法大队(参公）

3.昆明市东川区经济作物技术推广站

4.昆明市东川区农业机械技术推广站

5.昆明市东川区农业技术推广中心

6.昆明市东川区农村合作经济经营管理站

7.昆明市东川区农村能源环境保护监测站

8.昆明市东川区种子管理站

9.昆明市东川区植保植检站

10.昆明市东川区土壤肥料工作站

11.昆明市东川区畜牧科技推广站

12.昆明市东川区动物卫生监督所

13.昆明市东川区动物疫病预防控制中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员234人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员184人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员199人（离休0人，退休199人）。年末学生0人。年末遗属8人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制17辆，实有车辆23辆，超编6辆，超编原因是：农村卫生公厕吸粪车4辆及拖拉机驾驶培训业务教练车2辆无车编。

三、重点工作概述

1.农业生产稳中有进，经济指标稳步提升

粮食安全底线牢牢守住，东川区全年粮食种植23.98万亩，产量预计6.46万吨，其中夏粮种植4.34万亩，产量0.64万吨；秋粮种植19.64万亩，产量预计5.82万吨；完成大豆玉米带状复合种植1万亩；完成耕地地力保护补贴资金兑付16087135.19元，累计惠及农户62019人次。农林牧渔业持续发展，截至9月底，全区农林牧渔总产值完成14.07亿元，可比价增速3.5%，与全市持平、高于全省0.6个百分点，全市排名第5位，2025年预计完成22.43亿元以上，可比价增长3%以上。农村常住居民人均可支配收入稳步增长，前三季度达11712元，同比增长6.6%，增速排名全市第二，预计全年力争达到15500元以上，增速达8%以上。

2.产业发展提质增效，特色产业亮点纷呈

产业布局持续优化，按照“农业挖潜力，产业谋片区”思路推动产业高质量发展，以小江河谷和城市后山2个片区为引领，打造生猪、大蒜、马铃薯、家禽4个亿元级产业强链，蓝莓、无花果、花生、中药材、柑橘、番茄、桃、渔业8个千万级产业补链；打造“一谷两园五带六区多基地”科技创新试验示范区空间结构，布局55个种业基地，推进27个种业项目建设，建成花生良种繁育核心示范区458亩，十字花科蔬菜夏季繁种成功，实现一年两次繁种，为蔬菜夏繁基地建设奠定基础。特色产业规模壮大，大蒜种植面积稳定在10000亩以上，入库种子1300吨，与科研机构合作开展育种试验取得阶段性成果；马铃薯产业成效显著，建成良种繁育、新品种展示、原料生产等核心基地1400余亩，引进品种35个，打造洋芋花海摄影旅游景点，2025年总产值达1.725亿元，完成率108%；生猪、家禽、牛羊等养殖业稳步发展，东方希望嘎德村养殖基地年出栏仔猪6万余头，正大集团300万只蛋鸡全产业链项目稳步推进，全区畜禽粪污综合利用率达90%。品牌建设成果丰硕，新增“三品一标”认证产品4个，全区累计达33个（其中绿色食品13个、有机食品17个、农产品地理标志1个、全国名特优新农产品2个）；云南正大蛋业有限公司入选全国农产品质量安全良好追溯监测点（观察点），东川大洋芋入选云南省首批15家《中国农产品品牌索引名录》，成功打造“东川大洋芋”“东川面条”“东川大蒜”等区域公共品牌。

3.乡村建设扎实推进，人居环境显著改善

“厕所革命”深入实施，累计完成农村卫生户厕改造31682座，超省级目标2935座，卫生户厕覆盖率达84.5%；新建（改建）卫生公厕166座，超省级目标91座，实现100户以上行政村卫生公厕全覆盖。“两污”治理成效明显，完成87个村污水治理工作，农村生活污水治理率达71%，超省级目标31个百分点；行政村、自然村农村生活垃圾收运处置设施覆盖率均达100%，超省级目标20个百分点，实现“看不到污水横流、闻不到臭味、听不到村民怨言”目标。村容村貌持续提升，成功创建省级乡村振兴示范村5个、绿美乡镇3个、绿美村庄5个、市级绿美村庄306个，累计新增绿化面积26.46万平方米，清理残垣断壁902处，建设小花园334个、小菜园1333个、小果园188个、美丽庭院50个，乡村颜值大幅提升。

4.改革创新持续深化，发展活力不断增强

新型经营主体培育壮大，累计培育省市区龙头企业67家、“一村一品”专业村73个、家庭农场79家、区级以上示范合作社82家，建成科技小院11个、专家工作站10个；166个农业新型经营主体通过土地流转、吸纳就业、订单收购等方式，带动5.9万余户农户增收。农村改革稳步推进，规范农村宅基地审批管理，累计审批187宗，批准面积2.11万平方米；完成27个搬迁村集体“三资”清查，建立清查核实台账，农村集体“三资”管理更加规范；推进土地流转经营权登记抵押贷款工作，促进土地资源优化配置。农业基础不断夯实，累计建成高标准农田20.01万亩（含高效节水3.74万亩）；建成农产品产地冷藏保鲜设施51个，新增库容3.53万立方米；完成2024年度7000亩高标准农田（其中：新建5000亩，改造提升2000亩）建设，2025年度8500亩（含改造提升3300亩）项目已发布招标公告，即将开工建设。

5.民生保障坚实有力，防返贫底线筑牢守牢

动态监测帮扶精准高效，建立“三个动态”工作机制，1-10月处置各类返贫致贫预警线索16501条，办结“云南省政府救助平台”申请1037件，办结率91.85%；新识别监测对象212户737人，累计消除风险3740户12806人，户风险消除率83.8%。帮扶措施多元有效，累计为监测对象制定帮扶措施8.14万条，其中开发式帮扶措施2.06万条，兜底帮扶措施1.30万条；有劳力未消除风险监测对象家庭均落实至少1条开发式帮扶措施，实现“一户一策、分类施策”。脱贫成果持续巩固，脱贫人口和监测对象收入稳步增长，2023年底人均纯收入达13886.76元，较2022年增长16.41%，增幅高于全省平均值1.73个百分点，2024年成效考核评估取得“好”的档次。

6.监管服务不断加强，发展质量稳步提升

农产品质量安全监管全覆盖，实现蔬菜、水果、畜禽、水产品监管检测100%全覆盖，开展农产品质量安全检测500批次、快速检测4000批次，定量检测合格率保持在98%以上；推行农产品承诺达标合格证制度，累计开具合格证26万张，155家生产主体纳入国家农产品质量安全追溯管理信息平台，覆盖率达57.6%。农业技术推广成效明显，开展化肥减量增效、病虫害绿色防控等技术培训40余期，培训4000余人次；实施主要粮食作物病虫害统防统治38.11万亩次，推广配方肥1650吨，秸秆综合利用率达90.47%，农业绿色发展水平不断提升；蔬菜农残定量检测工作，合格率99.42%。动物检疫与兽药监管工作规范，智慧检疫全覆盖，全面推行“线上申报、无纸化出证”模式，截至2025年第三季度，东川区动物产地检疫无纸化出证覆盖率已达到100%，检疫效率提升超90%。执法督查工作强化监管以各类督查检查及专项整治工作为抓手，强化渔业、农机、畜禽屠宰、农药、种子、饲料、“大棚房”等农业执法重点领域、重点场所的执法监督检查；“十年禁渔”成效凸显，执法检查全覆盖；严防“大棚房”问题回潮反弹；重点节点普法活动成效突出，结合“3・15”国际消费者权益日等重要时间节点，开展普法进社区、送法下乡活动有效提升农民群众法律意识和依法维权能力。

7.跨区协作持续深化，协同效能全面释放。

东西部帮扶协作方面，普陀区选派5名党政干部挂职帮扶东川区，选派4名教师、6名医生到东川开展“组团式”帮扶。东川区已向普陀区选派10名专业技术人才（其中5名医生、5名教师）赴上海跟班学习3个月，选派2名干部赴上海挂职锻炼1年。2025年申请帮扶资金5000万元实施5个东西部帮扶协作项目。目前项目已建设完工2个，其余项目建设正常推进中，帮扶资金已拨付4375万元，资金拨付率87.5%。截至目前，完成转移到上海就业158人（其中脱贫劳动力152人）；完成转移到省内就近就业867人（其中脱贫劳动力530人）；举办劳务协作培训班4期，培养技能人才155人（其中脱贫劳动力数87人）。继续深入开展“云品入沪”工作，2025年销往上海地区的农产品已达7189万元。中央定点帮扶方面，2025年，中国航天科工集团司局级及以下同志已有12人次赴东川区调研考察中央定点帮扶工作。申请帮扶资金1320万元实施11个中央定点帮扶项目，目前各项目建设正常推进中，帮扶资金已拨付574.4万元，资金拨付率43.51%。东川区花生、花椒、油菜共计3400克特色农作物种子搭载“实践十九号”卫星再次进行太空育种，目前省农科院、省林科院已进行太空种子育苗筛选。2025年中国航天科工集团采购东川区农副产品552万元。

8.衔接资金保障有力，招商引资质效双升。

衔接资金情况：截至10月底，东川区2025年度共安排财政衔接乡村振兴补助资金35589.09万元，涉及项目92个（其中中央衔接资金27762万元，涉及项目66个；省级衔接资金7827.09万元，涉及项目32个，含6个中央与省级资金同时安排项目）；衔接资金支出30047.7万元，支出率84.43%；支持项目中产业项目57个，中央衔接资金用于产业项目17757.77万元（占比63.96%，涉及项目40个），省级衔接资金用于产业项目4476.49万元（占比57.19%，涉及项目20个，含3个中央与省级资金同时安排项目）；92个项目中已开工89个，3个项目正在立项及招投标。“五个一百”工作情况：截至10月底，完成项目包装6个、项目争取16个、项目开工6个、项目入库5个，1-9月已完成3.0805亿元，完成年度目标任务的103%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农业农村局2025年度收入合计273,379,816.62元。其中：财政拨款收入273,379,816.62元，占总收入的99.85%；无上级补助收入；事业收入420,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.15%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加144,211,693.42元，增长111.65%。其中：财政拨款收入增加144,572,364.78元，增长112.61%；无上级补助收入；事业收入减少360,000.00元，下降46.15%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少671.36元，下降100.00%。主要原因是其他收入减少，2025年项目资金及其他政府性基金债务收入安排的支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农业农村局2025年度支出合计273,423,604.82元。其中：基本支出52,710,735.55元，占总支出的19.28％；项目支出220,712,869.27元，占总支出的80.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加144,299,269.82元，增长111.75%。其中：基本支出增加4,802,188.94元，增长10.02%；项目支出增加139,497,080.88元，增长171.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年项目资金及其他政府性基金债务收入安排的支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52,710,735.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51,162,203.59元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,548,531.96元，占基本支出的2.94％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,0712,869.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.东财综〔2024〕9号第十批住房补贴专项资金62,142.05元，主要用于发放本单位退休人员住房补贴。

2.东财预〔2025〕1号两参公岗补贴结转资金3,680.00元，主要用于公岗人员补助。

3.东财社〔2025〕93号4050公岗追加资金11,100.00元，主要用于公岗人员补助。

4.东财预〔2025〕1号4050公岗岗位补贴结转资金9,600.00元，主要用于公岗人员补助。

5.东财社〔2025〕34号4050公岗资金105,600.00元，主要用于公岗人员补助。

6.东财农〔2023〕133号省级高标准农田建设补助专项资金100,000.00元，主要用于高标准农田建设。

7.东财农〔2025〕72号2025年度东川区高标准农田建设项目省级第二批补助资金219,960.00元，主要用于高标准农田建设。

8.东财预〔2025〕1号2024年基层农技推广体系改革建设项目专项资金146,677.00元，主要用于农技人员的培训。

9.东财预〔2025〕1号2024年高素质农民培育专项资金238,800.00元，主要用于对农民的技术提升培训。

10.东财预〔2025〕1号东川区村级兽医员补贴资金4,800.00元，主要用于农村兽医人员的补助及意外伤害保险。

11.东财预〔2025〕1号2023年高素质农民培育经费174,000.00元，主要用于对农民的技术提升培训。

12.东财预〔2025〕1号东川区村级农科员补贴及人身意外伤害保险补助资金20,370.00元，主要用于农村农科人员的补助及意外伤害保险。

13.东财预〔2025〕1号2023年基层农技推广体系改革建设经费25,123.00元，主要用于农技人员的培训。

14.东财预〔2025〕1号东川区村级农科员补贴资金16,800.00元，主要用于农村农科人员的补助及意外伤害保险。

15.东财预〔2025〕1号东川区村级兽医员补贴及人身意外伤害保险补助资金28,000.00元，主要用于农村兽医人员的补助及意外伤害保险。

16.东财预〔2025〕1号东川区第三次全国土壤普查补助经费278,200.00元，主要用于土壤普查费用。

17.东财农〔2025〕28号东川区农村集体“三资”专项资金40,662.52元，主要用于农村集体“三资”专项检查费用。

18.东财预〔2025〕1号中央农业防灾减灾资金（第二批）945,000.00元，主要用于动物疫情防疫等工作。

19.东财农〔2024〕119号耕地地力保护补贴经费16,084,794.29元，主要用于对拥有农村土地的农民的补助。

20.东财预〔2025〕1号耕地地力保护补贴资金2,340.90元，主要用于对拥有农村土地的农民的补助。

21.东财预〔2025〕1号2023年中央农业相关转移支付资金（第三批）156,000.00元，主要用于油菜种植补助.

22.东财预〔2025〕1号2024年中央粮油生产保障资金（第二批）专项经费42,764.40元，主要用于撂荒地复耕复种补助资金。

23.东财预〔2025〕1号大豆玉米带状复合种植资金1,500,000.00元，主要用于补助农民。

24.东财预〔2025〕1号2023年省级农业发展专项资金19,735.00元，用于益农信息培训工作及制作宣传材料发放开展宣传。

25.东财农〔2024〕119号大豆玉米带状复合种植经费1,135,000.00元，主要用于大豆玉米复合种植补助。

26.东财预〔2025〕1号2024年第二批省级农业发展对下补助专项资金665,000.00元，主要用于大豆玉米复合种植补助。

27.东财预〔2025〕1号东川区2023年度高标准农田建设项目专项资金740,127.06元，主要用于高标准农田建设。

28.东财预〔2025〕1号2024年第二批省级农业发展对下补助专项资金10,000.00元，用于补助龙头企业新增农产品加工设备补助。

29.东财预〔2025〕1号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金2,927,000.00元，主要用于对农村户厕的改造。

30.东财预〔2025〕1号2023年省级农村厕所改造建设专项资金152,500.00元，主要用于对农村户厕的改造。

31.东财预〔2025〕1号2023年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金3,629,403.00元，主要用于对农村户厕的改造。

32.东财预〔2025〕1号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金125,000.00元，主要用于对农村户厕的改造。

33.东财预〔2025〕1号东川区2023年度高标准农田建设项目补助资金2,500.00元，主要用于高标准农田建设。

34.东财预〔2025〕1号2024年度高标准农田建设项目省级补助资金1,673,000.00元，主要用于高标准农田建设。

35.东财农〔2024〕119号高标准农田建设经费6,706,673.17元，主要用于高标准农田建设。

36.东财农〔2025〕22号2025年省级高标准农田建设补助资金109,000.00元，主要用于高标准农田建设。

37.东财预〔2025〕1号中央高标准农田建设资金6,940,000.00元，主要用于高标准农田建设。

38.东财预〔2025〕1号2023年省级高标准农田建设补助资金240,090.14元，主要用于高标准农田建设。

39.东财预〔2025〕1号东川区2024年度中央高标准农田建设项目资金8,350,000.00元，主要用于高标准农田建设。

40.东财整合〔2025〕3号东川区现代农业产业园（孵化基地）二期项目资金2,820,000.00元，主要用于建设孵化基地。

41.东财整合〔2025〕3号东川区马铃薯良种种薯繁育基地建设项目资金7,299,500.00元，主要用于马铃薯良种种薯繁育基建设。

42.东财整合〔2025〕3号东川区花生良种繁育示范基地建设项目资金3,474,977.00元，主要用于花生项目的实验示范。

43.东财整合〔2025〕3号“雨露计划”职业教育补助7,627,500.00元，主要用于对农村学生的补助。

44.东财整合〔2025〕6号“雨露计划”职业教育补助1,000,000.00元，主要用于对农村学生的补助。

45.东财整合〔2025〕3号脱贫人口小额贷款贴息11,000,000.00元，主要用于脱贫人口小额贷款贴息资金。

46.东财整合〔2025〕6号脱贫人口小额贷款贴息经费7,409,816.38元，主要用于脱贫人口小额贷款贴息资金。

47.东财农〔2025〕4号东川区马铃薯良种种薯繁育基地建设项目资金180,400.00元，主要用于马铃薯良种种薯繁育基建设。

48.东财农〔2025〕4号东川区花生良种繁育示范基地建设项目资金55,700.00元，主要用于马铃薯良种种薯繁育基建设。

49.东财农〔2025〕4号衔接资金绩效评价、档案管理经费250,000.00元，主要用于衔接资金绩效评价、档案管理经费。

50.东财农〔2025〕4号东川区现代农业产业园（孵化基地）二期项目资金66,000.00元，主要用于建设孵化基地。

51.东财预〔2025〕1号2022年度和2023年度农业保险市级财政保费（大农险）补贴资金114,600.00元，主要用于购买农业保险。

52.东财预〔2025〕1号2024年中央财政农业保险保费（大农险）补贴资金1,885,400.00元，主要用于购买农业保险。

53.东财预〔2025〕1号2023年中央财政农业保险保费补贴资金 1,216,300.00元，主要用于购买农业保险。

54.东财预〔2025〕1号2023年第二笔省级农业保险保费补贴资金356,875.39元，主要用于购买农业保险。

55.东财预〔2025〕1号结算2022年度和下达2023年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金739,044.61.00元，主要用于购买农业保险。

56.东财债〔2025〕18号2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金212,989.00元，主要用于乡村振兴战略暨农村人居环境整治示范点建设项目工程款。

57.东财债〔2025〕16号东川区铜都街道、乌龙镇整乡推进项目贷款重组资金114,000,000.00元，主要用于铜都街道、乌龙镇整乡推进项目贷款重组资金。

58.东财债〔2025〕18号2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金第二批150,000.00元，主要用于乡村振兴战略暨农村人居环境整治示范点建设项目工程款。

59.东财预〔2025〕1号农业产业发展（肉牛冻精改良项目)专项资金157,000.00元，主要用于肉牛冻精改良项目。

60.东财预〔2025〕1号养殖环节无害化处理补助资金6.16元，主要用于养殖环节无害化处理补助。

61.东财预〔2025〕1号2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金10,000.00元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）。

62.东财农〔2025〕43号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）第二批50,000.00元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）。

63.东财预〔2025〕1号2024年重大动物疫病防控省级配套资金65,830.00元，主要用于重大动物疫病防控。

64.东财预〔2025〕1号2023年省级农业发展专项资金50,000.00元，主要用于农业发展。

65.东财预〔2025〕1号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金417,400.00元，主要动物防疫补助。

66.东财预〔2025〕1号2023年中央农业防灾减灾资金(动物防疫补助)资金130,000.00元，主要用于动物防疫补助。

67.东财预〔2025〕1号2023年中央动物防疫补助经费37,500.00元，主要用于动物防疫补助。

68.东财预〔2025〕1号农村集体产权制度改革和土地延包试点专项资金20,000.00元，主要用于农村集体产权制度改革和土地延包试点专项支出。

69.东财预〔2025〕1号新型经营主体培育（家庭农场）专项资金20,000.00元，主要用于新型经营主体培育（家庭农场）专项支出。

70.东财预〔2025〕1号东川区新型经营主体培育（家庭农场）专项资金650,000.00元，主要用于新型经营主体培育（家庭农场）专项支出。

71.东财预〔2025〕1号新型经营主体培育（合作社）专项资金360,000.00元，主要用于新型经营主体培育（家庭农场）专项支出。

72.东财预〔2025〕1号农业社会化服务（托管服务）专项资金80,000.00元，主要用于农业社会化服务工作。

73.东财预〔2025〕1号东川区农民合作社与农经统计（含宅基地）专项资金30,000.00元，主要用于农民合作社与农经统计（含宅基地）专项工作。

74.东财预〔2025〕1号东川区2023年地膜科学使用回收补助资金376,320.00元，主要用于地膜科学使用回收补助。

75.东财预〔2025〕1号东川区2024年地膜科学使用回收补助资金688,000.00元，主要用于地膜科学使用回收补助。

76.东财预〔2025〕1号2023年东川区生产障碍耕地治理项目专项补助资金833,670.00元，主要用于生产障碍耕地治理项目专项补助。

77.东财预〔2025〕1号东川区2023年第二批省级农机购置与应用补贴资金30,000.00元，主要用于农机购置与应用补贴。

78.东财预〔2025〕1号大蒜全程机械化种植项目资金30,000.00元，主要用于大蒜全程机械化种植项目。

79.东财预〔2025〕1号东川区2024年农机购置与应用补贴专项资金170,000.00元，主要用于2024年农机购置与应用补贴。

80.东财预〔2025〕1号2024年第二批中央农机购置补贴资金101,40.00元，主要用于2024年农机购置与应用补贴。

81.东财预〔2025〕1号东川区2024年农作物秸秆综合利用专项资金312,000.00元，主要用于2024年农作物秸秆综合利用。

82.东财预〔2025〕1号东川马铃薯产业提质增效关键技术集成与示范中央资金16,987.20元，主要用于马铃薯产业项目的实验示范。

83.东财预〔2025〕1号东川马铃薯产业提质增效关键技术集成与示范省级资金446,801.00元，主要用于马铃薯产业项目的实验示范。

84.东财预〔2025〕1号东川区2024年水稻绿色高质高效示范项目资金120,000.00元，主要用于水稻绿色高质高效示范。

 85.东财预〔2025〕1号区级辅助性岗位补贴资金1,920.00元，主要用于公岗人员补助。

86.东财预〔2025〕1号2023年省级长江禁渔与水生生物资源保护资金120,000.00元，主要用于长江禁渔与水生生物资源保护。

87.东财农〔2024〕119号2025年渔业资源保护资金210,000.00元，主要用于渔业资源保护。

88.东财预〔2025〕1号4050公岗岗位补贴（区土肥站）结转资金1,920.00元，主要用于公岗人员补助。

89.东财社〔2025〕34号4050公岗（区土肥站）资金21,120.00元，主要用于补助公岗人员。

90.东财社〔2025〕93号4050公岗（区土肥站）追加资金2,220.00元，主要用于补助公岗人员。

91.东财预〔2025〕1号东川区2022年化肥减量增效(测土配方施肥)项目补助资金331,830.00元，主要用于农户化肥减量实验示范工作。

92.东财预〔2025〕1号东川区2023年化肥减量化项目资金73,400.00元，主要用于农户化肥减量实验示范工作。

93.东财预〔2025〕1号4050公岗岗位（区植保植检站）补贴结转资金1,920.00元，主要用于补助公岗人员。

94.东财社〔2025〕34号4050公岗（区植保植检站）资金21,120.00元，主要用于补助公岗人员。

95.东财社〔2025〕93号4050公岗（区植保植检站）追加资金2,220.00元，主要用于补助公岗人员。

96.东财预〔2025〕1号2024年东川区红火蚁等重大疫情防控项目补助资金150,000.00元，主要用于红火蚁等重大疫情防控项目补助。

97.东财农〔2025〕53号2025年东川区马铃薯晚疫病精准防控示范项目专项资金220,100.00元，主要用于马铃薯晚疫病精准防控示范项目。

98.东财预〔2025〕1号2024年东川区粮食增产行动马铃薯晚疫病精准防控项目补助资金100,000.00元，主要用于粮食增产行动马铃薯晚疫病精准防控项目。

99.东财农〔2025〕53号2025年东川区红火蚁防控项目专项资金142,800.00元，主要用于红火蚁防控。

100.东财农〔2025〕53号2025年主要粮食作物病虫害防控项目专项资金147,100.00元，主要用于粮食作物病虫害防控项目。

101.东财预〔2025〕1号2024年东川区农产品质量安全省级监测项目补助资金100,000.00元，主要用于农产品质量安全省级监测项目补助。

102.东财预〔2025〕1号东川区2023年市级粮食生产抗旱保苗病虫害防控项目补助资金100,000.00元，主要用于粮食生产抗旱保苗病虫害防控项目补助。

103.东财预〔2025〕1号2024年东川区病虫害疫情监测与防控项目补助资金98,000.00元，主要用于病虫害疫情监测与防控项目补助。

104.东财预〔2025〕1号东川区2023年马铃薯晚疫病监测项目专项资金90,000.00元，主要用于马铃薯晚疫病监测项目。

105.东财农〔2025〕42号耕地轮作休耕项目资金165,000.00元，主要用于耕地轮作休耕项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出158,276,867.62元，占本年支出合计的57.89%。与上年相比增加29,889,415.78元，增长23.28%，完成年初预算的87.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10,041,688.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%，完成年初预算的104.43%。主要用于工资和福利支出 5,428,093.57元，对个人和家庭的补助4,535,595.13元，商品服务支出78,000.00元。造成预决算差异的主要原因是人员增加、薪资调整、五险一金缴费基数增加、社保缴费增加。

9.卫生健康（类）支出4,539,671.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%，完成年初预算的97.33%。主要用于工资和福利支出4,539,671.19元；造成预决算差异的主要原因是人员调动、退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出140,270,295.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.62%，完成年初预算的85.67%。主要用于工资和福利支出 33,478,193.75元，对个人和家庭的补助49,929,768.57元，商品服务支出 24,413,890.97元，资本性支出31,342,606.28元；对企业的补助1,105,836.16元；造成预决算差异的主要原因是2025年财政指标被收回。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,425,212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%，完成年初预算的98.47%。主要用于工资和福利支出 3,425,212.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,800.00元，决算为149,292.36元，完成年初预算的62.52%；支出决算较上年减少47,062.29元，下降23.97%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为192,000.00元，决算为149,052.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.84%，完成年初预算的77.63%；公务接待费支出年初预算为46,800.00元，决算为240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.16%，完成年初预算的0.51%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少42,294.29元，下降22.10%；公务接待费支出决算较上年减少4,768.00元，下降95.21%；具体是国内接待费支出决算240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,768.00元，下降95.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,800.00元，支出决算为149,292.36元，完成年初预算的62.52%，支出决算较上年减少47,062.29元，下降23.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为192,000.00元，决算为149,052.36元，完成年初预算的77.63%；公务接待费支出年初预算为46,800.00元，决算为240.00元，完成年初预算的0.51%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少42,294.29元，下降22.10%；公务接待费支出决算减少4,768.00元，下降95.21%，具体是国内接待费支出决算240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,768元，下降95.21%，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于种植、养殖、脱贫攻坚、乡村振兴、技术推广、病虫害防控、土壤检测、防疫检疫、行政执法等农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚、土地流转、乡村振兴等农业农村工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

东川区农业农村局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农业农村局2025年机关运行经费支出711,437.16元，比上年减少83,384.40元，下降10.49%,，于开展脱贫攻坚、乡村振兴、技术推广等工作中产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区农业农村局资产总额337,284,053.67元，其中，流动资产37,412,833.23元，固定资产22,662,017.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程266,915,692.22元，无形资产10,293,510.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,324,313.95元，其中固定资产增加12,364,104.94。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额35,668,647.51元，其中：政府采购货物支出3,057,130.64元；政府采购工程支出29,597,496.59元；政府采购服务支出3,014,020.28元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

昆明市东川区农业农村局部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：

附件3：2025年度昆明市东川区农业农村局决算公开表(1)