中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室（简称区委政研室）是为区委决策服务、从事综合性研究的工作机关。主要职责：

（1）围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考；

（2）根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委重要文件、领导讲话稿和其他文稿；

（3）研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各部门各乡镇（街道）在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编辑有关资料，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅；

（4）完成区委和上级部门交办的其他任务。

中国共产党昆明市东川区委员会全面深化改革委员会办公室（区委改革办）设在区委政研室，承担区委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务，统筹协调落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，设置区委改革办秘书组，负责处理区委改革办日常事务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、调研信息科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓实以文辅政。紧紧围绕区委中心工作，立足重大文稿起草职能定位，充分发挥参谋助手作用，扎实做好以文辅政各项工作。单位主要领导牵头工作专班起草《中共昆明市东川区委关于深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、在中国式现代化进程中开创东川发展新局面的实施意见》，切实将习近平总书记的重要讲话精神转化为“施工图”、“任务书”、“时间表”。高效完成区委全会、区委主要领导讲话、区委相关会议纪要和信息、各类专报等文稿材料300余篇。二是抓实政策研究。建立政策收集梳理机制，每月收集整理国家和省、市最新政策文件，甄选与东川密切相关的重点政策，梳理提出建议参阅。聚焦东川区铜产业发展所需，编印《〈铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）〉政策要点解读》，结合实际提出意见建议，供区级领导和各行业单位参阅，获区委主要领导批示。三是抓实调查研究。统筹整合区委办秘书科、信息科人员，组成3个调研小组，认真践行“深、实、细、准、效”五字诀，聚焦城市后半山蔬菜产业发展、退役光伏组件循环利用产业发展、工业资源综合利用产业发展、联农带农开展调查研究5次，形成调研报告、做法经验材料5篇，《关于东川区城市后半山蔬菜产业发展的对策建议》获区委、区政府主要领导肯定批示，以实实在在的调研成果服务决策、助推发展。四是抓实改革任务。聚焦区委进一步全面深化改革的《实施意见》改革举措，制定印发《中共东川区委全面深化改革委员会2025年改革工作要点》，明确区级改革任务113项、重大改革任务10项，组织实施首创型重点改革任务2项。对市委改革工作要点和市级首创型重点改革任务，全覆盖分解细化责任部门和责任人，确保市委和区委各项部署要求落到实处。印发《东川区群团“联盟”建设实施方案》，稳步推进群团“联盟”改革。部署开展“旅居云南建设改革试点”“物业服务管理改革试点”“家门口的务工车间改革试点”3项试点经验复制推广工作，确保改革试点经验在东川落实见效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2025年度收入合计1,434,575.71元。其中：财政拨款收入1,434,575.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加150,670.94元，增长11.74%。其中：财政拨款收入增加150,670.94元，增长11.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是调整基本工资，发放抚恤金调整及基本养老金增资经费，人员经费相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2025年度支出合计1,439,036.71元。其中：基本支出1,426,813.13元，占总支出的99.15％；项目支出12,223.58元，占总支出的0.85％；无上缴上级支出；无经营；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加127,470.51元，增长9.72%。其中：基本支出增加115,516.93元，增长8.81%；项目支出增加11,953.58元，增长4,427.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是调整基本工资，发放抚恤金调整及基本养老金增资经费，人员经费相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,426,813.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,332,002.13元，占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,811.00元，占基本支出的6.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,223.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

全面深化改革工作经费12,223.58元，主要用于残疾人保障金缴纳。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出1,439,036.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加127,470.51元，增长9.72%，完成年初预算的107.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,030,528.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.61%，完成年初预算的105.10%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、差旅费、办公用品购置等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是调整基本工资，人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出200,955.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%，完成年初预算的136.68%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、差旅费、办公用品购置等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是发放抚恤金调整及基本养老金增资经费。

9.卫生健康（类）支出110,808.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%，完成年初预算的100.01%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工伤保险费率调整，实际缴费发生变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出96,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，完成年初预算的99.99%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算按标准编制，决算按实际缴纳，两者基本持平。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未进行公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是未进行公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2025年机关运行经费支出94,811.00元，比上年减少5,007.30元，下降5.02%，主要原因是坚持“三保”优先原则，树牢过紧日子思想，厉行节约，精打细算用好每一分财政资金。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的各项办公费、手续费、差旅费、工会经费和其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室资产总额29,022.11元，其中，流动资产93.01元，固定资产28,929.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,828.66元，其中固定资产减少10,457.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2025年度部门决算公开表