昆明市东川区乌龙镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

昆明市东川区乌龙镇人民政府的职能主要是提供全镇范围内居民和农民需求的公共物品和服务，贯彻落实中央支农政策，确保基层政权和组织的正常运转。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市东川区乌龙镇人民政府2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,分别是：

1. 昆明市东川区乌龙镇人民政府。

纳入昆明市东川区乌龙镇人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2025年末实有人员编制77人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

三、 重点工作概述

注重产业培育，坚持市场化、社会化、产业化、特色化、规模化的发展，进一步提升产业发展层次和规模。

注重基础设施建设，进一步加快交通路网基础设施建设，农田水利基础设施建设和新型城镇化建设步伐。

注重生态环境建设，进一步加强生态环境承载力。

注重统筹协调，进一步推进城乡一体化发展。

注重基层组织建设，进一步提升党员干部素质。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇人民政府2025年度收入合计54,978,017.13元。其中：财政拨款收入45,999,500.49元，占总收入的83.67%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8,978,516.64元，占总收入的16.33%。

与上年相比，收入合计减少4,480,259.54元，下降7.54%。其中：财政拨款收入减少6,511,757.18元，下降12.40%；其他收入增加2,031,497.64元，增长29.24%。主要原因是：2025年财政库款紧张，财政拨款收入减少。而其他收入增加是因为市级单位拨付相应的项目资金。

二、 支出决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇人民政府2025年度支出合计51,585,636.69元。其中：基本支出16,295,204.97元，占总支出的31.59%；项目支出35,290,431.72元，占总支出的68.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7,227,801.69元，下降12.29%。其中：基本支出减少868,712.62元，下降5.06%；项目支出减少6,359,089.07元，下降15.27%。主要原因是：规范财政资金，妥善使用。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区乌龙镇人民政府正常运转的日常支出16,295,204.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,637,863.42元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657,341.55元，占基本支出的4.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区乌龙镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,290,431.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。部分重点项目支出情况如下：

1. 东川区乌龙镇碑棋社区2025年以工代赈项目经费1,431,300.00元，主要用于支付乌龙镇碑棋社区2025年以工代赈项目工程款、监理费、设计费、造价咨询费。

2. 昆明市东川区乌龙镇大村子村2025年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目经费2,300,000.00元，主要用于支付大村子村“四位一体”项目工程款。

3. 昆明市东川区乡村振兴产业融合发展重点示范村建设项目经费2,956,987.00元，主要用于支付该项目工程款、监理费、项目10KV配电工程。

4. 乌龙镇包包村桥梁建设项目专项经费900,600.00元，主要用于支付包包村桥梁建设项目工程款、设计费。

5. 乌龙镇碑棋社区花生种植项目资金项目经费8,100,000.00元，主要用于支付碑棋社区花生种植项目工程款。

6. 东川区乌龙镇水井村产业基础设施配套项目专项经费3,761,600.00元，主要用于支付乌龙镇水井村产业基础设施配套项目工程款、监理费、设计费。

7. 东川区乌龙镇农村生活污水治理项目经费2,129,000.00元，主要用于支付乌龙镇农村生活污水治理项目工程款。

8. 乌龙镇大水井村委会农村公益事业建设财政奖补专项项目经费293,300.00元，主要用于支付乌龙镇大水井村农村公益事业建设财政奖补项目工程款。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出43,972,298.29元,占本年支出合计的85.24%。与上年相比减少8,122,425.82元，下降15.59%,完成年初预算的250.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出12,284,906.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.94%,完成年初预算的115.25%。主要用于：人大事务166,191.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务8,425,423.28元，统计信息事务35,625.00元，纪检监察事务289,631.43元，党委办公厅（室）及相关机构事务809,132.40元，社会工作事务2,558,903.01元。造成预决算差异的主要原因是：2025年新招录公务员2人，基本支出有所增加；录入的项目资金下达指标增多，支出增多。

2. 外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于:其他公共安全支出10,000.00元；造成预决算差异的主要原因是:年初未将项目支出纳入预算。

5. 教育（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于：其他教育管理事务支出10,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：年初未将项目支出纳入预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出39,820.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于：文化和旅游支出11,485.20元，广播电视支出28,335.17元；造成预决算差异的主要原因是：年初未将项目支出纳入预算。

8. 社会保障和就业（类）支出3,106,364.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%,完成年初预算的220.63%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务29,601.01元，行政事业单位养老支出1,531,870.05元，就业补助支出1,032,540.00元，抚恤支出121,665.40元，社会福利支出320,488.00元，残疾人事业支出70,200.00元。造成预决算差异的主要原因是：部分项目支出未在年初纳入预算；2025年新招录公务员2人，相应的保险类支出增加。

9. 卫生健康（类）支出1,136,923.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%,完成年初预算的107.52%。主要用于：公共卫生支出4,041.80元，计划生育事务76,640.00元，行政事业单位医疗支出1,056,241.26元。造成预决算差异的主要原因是：部分项目支出未在年初纳入预算。

10. 节能环保（类）支出3,042.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的5.73%。主要用于：环境保护管理事务支出3,042.60元。造成预决算差异的主要原因是：2025年末财政库款紧张，压减支出。

11. 城乡社区（类）支出200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：城乡社区管理事务支出200.00元；造成预决算差异的主要原因是：项目支出未在年初纳入预算。

12. 农林水（类）支出25,885,805.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.87%,完成年初预算的763.62%。主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出23,006,306.00元，农村综合改革支出2,879,499.88元。造成预决算差异的主要原因是：部分项目支出未在年初纳入预算。

13. 交通运输（类）支出198,302.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,年初无此项预算。主要用于：公路水路运输支出198,302.80元；造成预决算差异的主要原因是：项目支出未在年初纳入预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出906,933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,完成年初预算的99.44%。主要用于:住房改革支出906,933.00元。造成预决算差异的主要原因是：2025年有人员调动。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出390,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,完成年初预算的390.00%。主要用于：自然灾害防治支出290,000.00元，自然灾害救灾及恢复重建支出100,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：部分项目支出未在年初纳入预算。

23. 其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,200.00元，决算为20,060.96元，完成年初预算的16.02%；支出决算较上年减少11,078.04元，下降35.58%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为111,000.00元，决算为20,060.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.07%；公务接待费支出年初预算为14,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,078.04元，下降35.58%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,000.00元，支出决算为20,060.96元，完成年初预算的18.07%，支出决算较上年减少11,078.04元，下降35.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为111,000.00元，决算为20,060.96元，完成年初预算的18.07%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：乌龙镇人民政府2025年压减三公经费使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11,078.04元，下降35.58%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：乌龙镇人民政府2025年压减三公经费使用，财政库款紧张。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于主要用于主要用于行政办公、安全环保、民事处理、消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2025年机关运行经费支出458,002.59元，比上年减少44,000.79元，下降8.77%,主要原因是严格压减办公经费成本。部门机关运行经费主要用于：人大事务支出12,830.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出300,691.16元，纪检监察事务支出88,661.43元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出55,820.00元为开展日常工作所需经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区乌龙镇人民政府资产总额157,040,826.89元，其中，流动资产11,034,923.61元，固定资产11,364,516.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,017,000.00元，无形资产387,412.55元（净值），其他资产118,236,974.59元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,337,877.30元，其中固定资产减少902,172.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额30,260.96元，其中：政府采购货物支出10,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,060.96元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：昆明市东川区乌龙镇人民政府2025年度部门决算公开表