昆明市东川区发展和改革局2025年度部门决算公开
昆明市东川区发展和改革局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一）部门主要职责
1．主要职能。
（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。
（2）提出昆明市东川区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、任务及有关政策的建议。组织开展战略规划、政策、工程等评估督导，提出有关调整建议。
（3）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。
（4）组织推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。
（5）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。配合做好全口径外债管理有关工作。
（6）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策建议，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府备案的固定资产投资项目目录。申报中央分配的财政性建设资金和省、市级财政性建设资金，安排区级财政前期工作经费。按照规定权限审批、审核建设项目。规划建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
（7）统筹推进落实国家、省、市区域发展战略、新型城镇化战略和政策。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
（8）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展问题并统筹衔接有关发展规划和政策。协调推进基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（9）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、技术装备推广应用等方面的问题。加强产业技术领军人才队伍建设。
（10）跟综研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。承担商品总量平衡和宏观调控有关工作。协调落实工业品、原材料和农产品进出口。会同有关部门拟订区储备物资品种目录、发展规划。
（11）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
（13）组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。
（14）贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家、省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。
（15）组织分解“数字昆明”各项任务并跟踪督促落实，组织开展考核评价工作，协调推进数字经济发展。
（16）贯彻落实昆明市“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设重大规划、重大政策和年度工作安排，积极融入昆明市国际中心城市建设。
（17）贯彻落实国家、省、市关于粮食和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全区粮食流通和物资储备管理办法及有关政策并监督执行，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
（18）承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作。承担全区军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。
（19）管理全区粮食、棉花、食糖等储备。负责区级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家、省、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范。
（20）负责区级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。承担区级物资储备单位安全生产的监管责任。
（21）根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施，粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系的国家和省、市、区投资项目。
（22）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。
（23）负责粮食流通行业管理，制订行业发展规划、政策。贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
（24）贯彻执行国家、省、市有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革。研究拟订能源发展规划和年度计划。协调能源发展和改革中的问题。拟订或贯彻落实石油、天然气、新能源和可再生能源,以及燃料乙醇等能源的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。负责全区规定权限内的能源行业管理，执行国家、省、市能源行业标准和准入条件。组织推进电力、水电、新能源、长输油气管道等能源项目建设。指导能源资源综合利用工作。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全区天然气储备规划、政策并实施管理，提出区级石油、天然气储备和动用建议。协调推进能源科技装备项目。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作。负责能源对外交流与合作工作，协调对外能源开发利用工作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。
（25）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事财务科、固定资产投资科、国民经济综合科（区委财经委员会办公室秘书组）、社会发展和产业能源科、农村经济科、粮食储备科、价格管理科、国防动员办公室。
所属一类事业单位4个，分别是：
1. 昆明市东川区项目管理中心
2. 昆明市东川区价格认证中心
3. 昆明市东川区移民综合服务中心
4. 昆明市东川区数字经济发展中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1. 昆明市东川区发展和改革局
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致，其原因为所属一类事业单位未独立核算，预决算由昆明市东川区发展和改革局统一编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计6人（离休2人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一）2025年政府工作报告安排工作任务完成情况
1. 向上争取资金18亿元以上
完成情况：2025年1—9月，东川区完成向上争取资金上报数14.72亿元。其中，中央资金12.56亿元，省级资金2.16亿元。
2. 争取中央资金项目6个以上
完成情况：2025年以来，5个项目已争取到中央资金5866万元（昆明市东川区阿旺镇拖落村2025年以工代赈项目792万元，东川区拖布卡镇西瓜地村2025年中央财政以工代赈项目399万元，东川区易地扶贫搬迁进城集中安置点2025年中央财政以工代赈项目280万元，东川区殡仪馆项目1480万元，东川区2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目2915万元）。
3. 开展重点领域节能降碳行动，单位地区生产总值能耗降低完成下达目标
完成情况：2025年，市级下达东川区单位GDP能耗目标值为-4.1%。根据统计核算数据，二季度，东川区能源消费总量22.67万吨标准煤（扣除原料用能后），单位GDP能耗下降7.7%，已超目标时序进度。
4. 探索“转绿”路径，积极融入金沙江下游“风光水储”多能互补示范区建设，力争光伏发电装机容量达1.4GW以上，新增实施集中式光伏项目1GW以上、风电项目0.5GW以上，实现海科村“千乡万村驭风行动”项目并网发电，绿色能源产值达2.6亿元以上。
完成情况：截至2025年10月，东川区已投产新能源发电项目21个，装机容量638.58MW。其中：风力发电项目2个，装机容量96MW；光伏发电项目19个，装机规模542.58MW。正在推进项目9个，装机总规模924MW。其中：集中式光伏发电项目8个，总装机规模920MW；分布式光伏项目2个，铜都街道分布式光伏发电项目2MW、碧谷街道分布式光伏发电项目2MW。
5. 坚定不移扩投资、促消费，着力打造发展新引擎。
一是扩大有效投资。聚焦“两重”“三大工程”等重点领域，谋划包装项目，向上争取资金。二是提振消费增量。用足用好“两新”政策加力扩围机遇，落实提振消费扶持政策，持续释放消费潜能。
完成情况：一是成功打造良性投资循环。昆明忠祥纸业有限公司年产20万吨再生纸建设项目通过2000万元超长期特别国债资金成功撬动1.65亿元社会资本，建成年产20万吨再生纸生产线，显著提升区域再生资源回收循环利用能力；云南衡润环保科技有限公司年综合利用10万吨铝灰建设项目通过2000万元节能降碳专项资金支持，撬动社会投资1.25亿元，建成年产铝颗粒2万吨，铝酸钙12万吨的生产线，并新增10万吨铝灰危险废物处置能力。形成了“政策资金引领+社会资本跟进+产业能级跃升”的卓越范例。二是认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神，印发了2个东川区稳增长相关方案（《东川区经济发展争先进位方案》《一部门、一乡镇（街道）一清单》）。三是开展主要经济指标调度工作。召开经济指标分析调度会14次，进一步强化经济调度能力，经济指标呈现稳步增长态势。三季度全区GDP完成86.4亿元，同比增长4.9%，分别超省、市级0.6、0.5个百分点。整体看经济基本盘保持稳定。从产业贡献看，第一产业保持稳定，基础作用持续发挥；第二产业继续承压；第三产业成为拉动经济增长的主要动力。
6. 固定资产投资增长5%以上，产业投资增长8%以上。
完成情况：1-9月，全区固定资产投资完成同比下降18.3%；产业投资同比下降20.2%。
7. 谋划包装项目200个以上。
完成情况：2025年1—10月，东川区完成项目包装287个。
8. 力争26个项目进入省、市重大项目库。
完成情况：2025年32个项目进入省、市重大项目库。其中：省级重大项目17个，市级重大项目32个。
9. 新开工项目160个以上。
完成情况：2025年1—10月，东川区新开工项目147个。
10. 争取项目竣工80个以上。
完成情况：2025年1—10月，东川区竣工项目79个。
（二）2025年市对区综合目标考核任务完成情况
涉及的市对区综合目标考核指标：
1. 经济高质量发展，涉及4个指标，分别是：
（1）地区生产总值完成情况：三季度全区GDP完成86.4亿元，同比增长4.9%，分别超省、市级0.6、0.5个百分点，在全市14个县（市区）排第7位。
（2）重点服务业营收增速：同比增长29.9%超目标9个百分点，在全市19个县（市区）排第2位。
（3）参与核算的机关事业单位工资总额增速：教育工资同比增速21.2%，超级目标3.2个百分点，在全市14个县（市区）排第1位；卫生工资同比增长2.1%，超区级目标0.1个百分点；公共服务（公共管理、科学技术、水利）同比增长7.6%，差区级目标0.4个百分点，在全市14个县（市区）排第3位。
（4）民营经济发展质效：区发展改革局按月做好民营企业经营数据监测、民间投资项目跟踪监测、民营经济发展形势分析情况，及时掌握了解企业发展情况，积极帮助企业解决项目审批、信用查询、融资贷款方面问题，促进民营经济稳步发展。截至目前，推荐审核企业数量7978户，推荐清单内获得授信企业521户，推荐清单内获得贷款企业484户，累计授信金额53744.27万元，累计贷款金额43028.21万元。
2. 推进面向南亚东南亚辐射中心建设，涉及3个指标，分别是：
（1）“跨区域产业协作园区”完成落地项目任务：2025年跨区域产业协作园区完成在磨憨注册项目3个（数字物流园项目、矿产品进出口贸易项目、东川—磨憨国际智慧冷链与跨境贸易综合园区），其中拿地项目1个，拿地104.39亩、土地出让金3020万元，计划总投资4.446亿元，项目分两期进行建设，其中一期建设费约为1.9亿元，二期建设费约为2.54亿元。目前，已完成项目可研报告编制并取得磨憨项目备案证，正在办理建设用地规划许可证。
（2）推进面向南亚东南亚辐射中心建设标志性工作或重点项目成效：区发展改革局正常报送面向南亚东南亚辐射中心建设标志性工作或重点项目东川港项目情况，目前东川港客运港于2025年8月试运行，具备初步靠泊条件；货运港计划2026年4月试运行，一期工程设计年客运量120万人次、货物吞吐量174万吨。
（3）推进面向南亚东南亚辐射中心、区域性国际中心城市建设年度工作质效：区发展改革局积极落实推进面向南亚东南亚辐射中心、区域性国际中心城市建设，已上报东川区落实昆明市国际中心城市建设2025年行动计划三季度工作落实情况。
3. 单位GDP能耗下降率。
完成情况：2025年，市级下达东川区单位GDP能耗目标为下降4.1%。2025年二季度，东川区单位GDP能耗下降7.7%。
4. 固定资产投资完成情况。
2025年市级下达东川区固定资产投资任务增速6%以上，截至2025年9月，东川区固定资产投资同比下降18.3%。
5. 产业投资完成情况。
2025年市级下达东川区产业投资任务占固定资产投资比重75%以上，截至2025年9月，东川区产业投资占固定资产投资比重66.72%，同比下降20.2%。
6. 建安投资完成情况。
2025年市级下达东川区建安投资任务占固定资产投资比重87%以上，截至2025年9月，建安投资占固定资产投资比重87.91%，同比下降16.7%。
7. 省级重大项目投资贡献率。
17个省级重大项目已入库14个，截至2025年10月，14个省级重大项目已完成投资15.31亿元，占固定资产投资50.92亿元的30.07%。
8. 民间投资完成情况。
2025年市级下达东川区民间投资任务占固定资产投资比重45%以上，截至2025年9月，民间投资占固定资产投资比重34.29%，同比增长4%。
（三）区委、区政府主要领导批示件续办情况
2025年由综合科承办的主要领导批示件1件：惠明秘书长批示件（决策参考2025年第9期－昆明市加快再生资源循环利用产业发展），区委办、发改局主动对接市级部门，落实好戴秘书长要求，促进东川资源回收利用产业健康发展。落实情况：区发展改革局牵头制定《东川区建立产业链“链长制”工作方案》，同时在区级“十五五”重大课题和《东川区国民经济和社会发展第十五个五年规划基本思路》中已规划促进东川资源回收利用产业健康发展相关内容，明确提出“抢抓国家工业资源综合利用基地和国家废旧物资循环利用体系重点城市的政策优势，拓宽工业资源综合利用途径，打造固废资源综合利用产业集群。加大废旧家电、废电子产品、报废汽车、废旧电池的回收利用，全力打造“城市矿产”示范基地。推进稀贵金属资源循环再生和高效利用，打造云南资源利用特色产业集群”。其中“十五五”重大课题已通过省级专家评审。下一步将加强与市级对接，配合市级做好再生资源循环利用产业布局，积极争取政策支持东川区再生资源产业发展。
（四）部门重点职能工作开展情况
1. 持续抓好项目审批备案工作。2025年1—10月，完成政府投资项目可行性研究报告审批64个，总投资7.59亿元，其中新审批项目60个，变更批复项目4个。完成新建企业投资备案项目111个，总投资24.96亿元。
2. 经济发展方面：开展主要经济指标调度工作。区发展改革局召开11次调度会，进一步强化经济调度能力，经济指标呈现稳步增长态势。
3. 报告规划方面：一是编制《昆明市东川区2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划（草案）》通过东川区第六届人民代表大会第四次会议审议。二是编制《昆明市东川区2025年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》通过区六届人大常委会第二十九次会议审议。三是稳步推进东川区“十五五”规划编制工作，东川区“十五五”规划3个重大课题研究通过省级专家组评审；
4. 产业发展方面。一是按月做好产业强市、工业投资运行分析、绿色铝企业、光伏产业、矿产资源等产业调度。二是每季度开展严防“地条钢”死灰复燃监管工作，全区拥有中（工）频炉的企业计4户，共8台，目前都未生产。三是核实《昆明市工业重点领域企业能效调查情况表》，针对东川区三家企业（华新水泥（昆明东川）有限公司、昆明金水铜冶炼有限公司、云南红富化肥有限公司），积极组织开展节能降碳相关工作。
5. 区域发展方面：一是草拟《东川区区域性国际中心城市2025年行动计划》，并按季度做好相关工作材料报送。二是牵头做好东川区推进落实面向南亚东南亚辐射中心建设相关工作（按月报送方案落实情况、“一带一路”重大项目等资料）。三是做好跨区域协作建设工作。2025年引进在磨憨注册项目3个，（数字物流园项目、矿产品进出口贸易项目、东川—磨憨国际智慧冷链与跨境贸易综合园区）。
6. 民营经济方面：一是按月做好发改系统与民营企业常态化沟通情况及典型案例、民间投资运行情况动态分析等材料的报送。二是帮助昆明铜都滇池水务有限公司申请到西部大开发税收优惠政策确认书，对企业减按15%的税率征收企业所得税。三是联合区级各部门针对建设全国统一大市场典型案例、问题线索、案例破除整改开展自查清理工作，排查相关情况0起，为民营经济创造有利发展空间。
7. 营商环境方面：一是落实《昆明市2025年优化营商环境“暖心行动”任务实施清单》。二是定期报送营商环境三年行动、挂钩企业走访、“四季如春营商环境”品牌、惠企政策“政策巡讲”等相关工作材料。三是做好服务业市场主体倍增。2025年新培育1家服务业企业顺利升规。
8. 社会信用体系建设方面。一是提升双公示工作。组织全区32家单位开展行政许可和行政处罚信息报送工作。二是加大信用信息归集覆盖面。积极组织全区56家单位对5类行政管理信息的归集报送。三是做好信用承诺信息数据归集。积极组织全区各部门将承诺事项统一归集至信用信息平台。四是持续加强信用体系宣传教育。组织成员单位共开展15次主题实践活动，打造东川诚信营商环境新品牌。五是开展信用核查。实现了跨部门的信用监管。六是开展高频失信企业专项治理。目前处罚时间在3年以上的失信企业已全部清理屏蔽。七是积极推进信用修复“一件事”工作。
9. 中小微企业融资协调工作。区发展改革局牵头建立中小微企业融资协调工作机制，多次召开协调推进会。统筹协调辖区内各家金融机构和行业主管部门，共同推进支持小微企业融资协调工作落实见效，截至目前，已完成走访企业数量3489户，申报清单企业数量619户，推荐清单企业数量602户，推荐清单内获得授信企业403户，推荐清单内获得贷款企业366户，累计授信金额32478万，累计贷款金额27907.5万，切实推动银行信贷资金精准直达基层，助力小微企业高效发展。
10. 项目储备方面，构建常态化、动态化项目储备库。新能源方面规划项目9个，总装机容量达1005MW。其中：光伏项目5个，装机容量710MW，风电项目4个，装机容量295MW；资环领域对川金诺1000万吨磷石膏无害化处理项目、中科翔睿新材料包装项目进行实地调研走访，待其完善项目前期相关手续后即纳入储备库；教育体育领域储备项目11个。卫生健康领域储备项目7个。2025年社会领域政府投资项目通过提级论证6个。
11. 环保领域工作。年内相关工作成效显著亮点突出，形成可复制的“东川经验”。一是成功打造良性投资循环。昆明忠祥纸业有限公司年产20万吨再生纸建设项目通过2000万元超长期特别国债资金成功撬动1.65亿元社会资本，建成年产20万吨再生纸生产线，显著提升区域再生资源回收循环利用能力；云南衡润环保科技有限公司年综合利用10万吨铝灰建设项目通过2000万元节能降碳专项资金支持，撬动社会投资1.25亿元，建成年产铝颗粒2万吨，铝酸钙12万吨的生产线，并新增10万吨铝灰危险废物处置能力。形成了“政策资金引领+社会资本跟进+产业能级跃升”的卓越范例。二是节能降碳与循环利用效益双丰收。云南衡润环保科技有限公司年综合利用10万吨铝灰建设项目投运后年新增10万吨危废处置能力，实现节能量21.31万千瓦时、减碳1630吨。昆明忠祥纸业有限公司年产20万吨再生纸建设项目凭借其卓越的节能增效成效，被遴选为2025年全国节能降碳宣传周典型案例并获云南电视台专题报道。该项目全面投产后，预计年节约标煤3478吨，产品合格率与人均劳动生产率分别提升20%与30%，蒸汽回收率高达95%以上，成为区域绿色转型的标杆。
12. 价格工作。认真完成价格认定业务。2025年东川区价格认证中心共受理涉案和非涉案物品价格认定66件（涉刑案53件，涉烟案8件），价格认定总金额483.11万元（涉刑案471.09万元，涉烟案6.9万元）。
13. 粮食工作。确保地方储备粮规模，加强粮食质量风险防控。2025年，按照市级下达的调整储备粮规模任务及时间进度要求，于4月份报区政府批准同意拟定储备粮调整计划，正按计划落实成品粮增储（11月底完成）和原粮减储（12月底完成）工作任务，至年底，确保区级储备粮规模任务7003吨（以原粮计），其中原粮储备6013吨、成品粮储备693吨，全部在库，存储到位，完成储备规模任务要求。成品粮储备能够满足东川城区15天市场应急供应。3月份、9月份，委托昆明市粮食和饲料产品质量检验中心对全部区级储备粮食进行质量品质检验15个次，检验结果品质合格；储备粮轮换销售检验1个次，检验粮食1000吨，检验结果食品安全指标合格，储粮质量安全有保障。
14. 国动工作。一是根据昆明市国动办下发的关于加强援战备战，提升“五个”能力建设的工作要求，开展了12次专项潜力调查和3次民口优质资源推送上报工作，摸排摸清我区新域新质生产力发展情况；二是参与10次由省、市国动办组织开展的能力提升专项培训；三是开展人防机动通信系统运维保障工作，开展百余次人防机动通信联络。适时加大宣传在“3·01”国际人防日、“4·15”国家安全教育日、“9·18”抗日战争爆发纪念日活动等重要时间节点，开展国防动员和人民防空方面的知识宣传。五是落实军民融合企业和项目申报工作，每年通知涉及部门企业积极申报。四是自人防工作移交发改以来，审批通过新建民用建筑防空地下室结建工程两个，采取易地建设项目7个，缴纳防空地下室易地建设费95万余元。
15. 以工代赈工作。做好东川区2024年以工代赈项目信息调整工作和2025年以工代赈新增项目入库工作。做好2026年以工代赈项目储备工作。共申报2026年以工代赈项目14个，其中已报市发展改革委2026年中央预算内以工代赈项目1个和2026年中央财政以工代赈项目2个，已报区农业农村局财政衔接资金以工代赈项目14个。督导推进2024年和2025年以工代赈项目建设。东川区2025年实施以工代赈项目7个，其中续建项目1个，新建项目6个。截至目前，6个新建项目已开工（3个已完工）。
16. 做好资源枯竭型城市转型发展工作。一是做好2025年度资源枯竭城市转型绩效评价工作，召开2025年度资源枯竭城市转型绩效评价工作推进会，编制《云南省昆明市东川区2025年度资源枯竭城市转型绩效评价自评报告》并上报国家发展改革委。二是编制《〈中共昆明市委、昆明市人民政府关于支持东川区经济转型和高质量发展的若干意见〉自评报告》。做好独立工矿区相关工作。积极申报项目，将云南省昆明市东川区汤丹镇独立工矿区黄水箐流域避险搬迁及配套设施建设项目作为2025年资源型地区转型发展中央预算内投资计划申报项目。
17. 移民后扶工作。一是共开发使用55名光伏公岗。绿化10人，保安25人、保洁20人。截至2025年10月底，共有在岗保洁、安保等乡村公益性岗位71人。二是2025年实施4个项目，一是东川区易地扶贫搬迁进城集中安置点2025年中央财政以工代赈项目，总投资280万元，本项目已完工；二是昆明市东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区屋顶防水修缮建设项目（一期），总投资200万元，本项目正常施工中；三是东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区帮扶车间改造提升建设项目，总投资394.48万元，本项目正常施工中；四是东川区易地扶贫搬迁进城安置点人居环境提升及消防水池项目，总投资25万元，本项目已完工。三是狠抓物业管理服务。2025年以来组织微型消防员开展消防安全演练20次，完成消防安全隐患排查21次，督促对安全隐患整改了350余件；车辆乱停乱放整改900件/次。全面维修进城安置小区128部电梯。及时处理进城安置小区报事报修事项10223（件/次），其中公共配电设备设施维护保养10次，中水处理站维护保养9次，公共照明设施巡查检修106次，消防设施维修789次。四是投资6.46亿元的东川创业就业产业园区一期顺利推进，目前就业园入驻的忠祥纸业已试生产，已招用工人190人，其中农业户口人员147人，易地搬迁人员21人，人均月收入3350元。五是开展消费帮扶区发展改革局于2025年4月16日牵头召集区级相关部门及各乡镇（街道），召开东川区消费帮扶带动群众增收工作会议，传达学习省、市消费帮扶相关文件精神。安排部署2025年的消费帮扶工作。在中秋、国庆节期间，帮助销售脱贫产品，销售金额4355.23万元。东川区及各帮扶单位工会通过832平台、农产品销售公司、专业合作社等渠道购买了581.478万元的农副产品。
18. 1-3季度固定资产投资完成情况
1-3季度新入库项目78个，同比下降17.02%（去年同期数94个），计划总投资30.1亿元，同比下降38.65%（去年同期数48.95亿元），本年度已完成投资18.45亿元。
1-9月，全区固定资产投资完成47.89亿元，同比下降18.3%，低于全市（-7.6%）10.7个百分点，增速在全市14个县（市、区）中排名第11位。其中：建安投资完成42.1亿元，占固定资产投资比重87.91%，同比下降16.7%，低于全市增速（-10.1%）6.6个百分点，在14个县（市、区）排名第7位；产业投资完成31.95亿元，占固定资产投资比重66.72%，同比下降20.2%，低于全市增速（-8.4%）11.8个百分点，在19个县（市、区）排名第16位；民间投资完成16.42亿元，占固定资产投资比重34.29%，同比增长4%，高于全市增速（-7.3%）11.3个百分点，在19个县（市、区）排名第7位。
19. 数字经济核心营收稳中有进。
1—10月实现数字经济核心营收2.51亿元，完成年度目标4.2亿元的59.85%。同时，数字经济固定资产投资实现历史性突破。1—10月，完成数字经济固定资产投资551万元，同比增长100%，成功实现“零的突破”，完成全年目标4000万元的13.77%。数字经济“四上”企业培育成效显著。新增数字经济“四上”企业1家，累计达7。重点培育昆明和昇隆电子科技、昆明艾福思电子科技、云南华芯磁业等3家成长型企业。数字经济产业招商初具规模。 立足山区地形特征和空域资源优势，成功推动2个低空经济项目落地实施，初步形成“研发—制造—测试—应用”的产业闭环发展雏形。
20. 重点项目取得突破，发展根基更加牢固。
一是低空经济实现“从无到有”的突破。无人飞行器生产制造项目已实体化运作，企业成立云南坤灵无人装备制造有限公司，注册资本1000万元，计划总投资不低于1亿元，建设年产能1000台（500公斤级以内）无人飞行器总装生产线，预计2025年12月实现首飞。东川区低空产业发展项目体系完整、机制清晰，由西安飞机工业集团与区属平台公司合资设立运营主体，着力打造集监控、调试、维修、测试、应用于一体的低空经济综合服务平台。二是绿色算力发展取得关键进展。 依托绿电资源充沛（可用绿电超6亿千瓦时/年）、成本优势显著（综合用电成本可控制在0.26元/千瓦时以下）、自然冷却条件优越（PUE可控制在1.20以下）等五大突出优势，正积极对接中联数据集团、千寻位置公司、九章去极等头部企业，谋划建设10000P绿色算力中心，目前已完成初步论证和规划选址。三是数据资源统筹实现破局起步。 与中国电信集团深入合作，计划于2025年12月前邀请相关专业企业到东川考察，共同探索数据资产入表实施路径，积极推进公共数据资源登记和授权运营工作。四是政务网络安全基础全面筑牢。 数字政务外网改造项目已进入招标阶段，计划2026年3月前建成投用。项目完成后将新增覆盖211家单位，实现全区342家单位电子政务网络与互联网的双线路物理隔离传输，彻底解决原有协同办公平台通过互联网VPN传输公文存在的安全风险。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市东川区发展和改革局2025年度收入合计41,632,390.39元。其中：财政拨款收入41,632,390.39元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少40,096,186.49元，下降49.06%。其中：财政拨款收入减少40,096,186.49元，下降49.06%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%，主要原因是主要原因分析因项目资金下达指标金额减少。
二、 支出决算情况说明
昆明市东川区发展和改革局2025年度支出合计41,632,390.39元。其中：基本支出12,306,769.95元，占总支出的29.56%；项目支出29,325,620.44元，占总支出的70.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少40,096,186.49元，下降49.06%。其中：基本支出增加1,094,378.31元，增长9.76%；项目支出减少41,190,564.80元，下降58.41%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%，主要原因是为2025年度法定退休人员退休、人员新增，职务晋升工资调整等基本支出增加，项目资金下达指标金额减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,306,769.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,889,469.54元，占基本支出的96.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费417,300.41元，占基本支出的3.39%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,325,620.44元。其中：商品和服务支出852,400.00元；对个人和家庭的补助6,034,643.44元；债务利息及费用支出0万元；基本建设类项目支出16,046,279.08元；对企业补助6,191,497.92元；政府性基金预算财政拨款收入支出200,800.00元；国有资本经营预算支出0.00元。与上年对比减少41,190,564.80元，下降58.41%，主要原因为项目资金下达指标金额减少。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 东财预〔2025〕1号2024年度农产品成本调查补助经费6,000.00元，用于2024年度农产品成本调查补助经费支出。
2. 东财预〔2025〕1号”三区“移民搬迁生活补助及医疗保险经费5,174,115.00元，用于“三区”移民搬迁生活补助及医疗保险补助经费支出。
3. 东财预〔2025〕1号春节系列活动经费120,000.00元，用于2025年度东川区春节系列活动经费支出。
4. 东财综〔2024〕9号第十批机关事业单位退休职工住房补贴资金41,575.8元，用于机关事业单位退休职工住房补贴支出。
5. 东财预〔2025〕1号两参公岗补贴结转资金1,920.00元，用于发放两参公岗补贴。
6. 东财社〔2025〕93号4050公岗追加资金10,900.00元，用于发放4050公岗补贴。
7. 东财预〔2025〕1号区级辅助性岗位补贴资金11,520.00元，用于发放区级辅助性岗位补贴。
8. 东财预〔2025〕1号4050公岗岗位补贴结转资金7,680.00元，用于发放4050公岗岗位补贴。
9. 东财社〔2025〕34号4050公岗资金84,480.00元，用于发放4050公岗岗位补贴。
10. 东财预〔2025〕1号企业下岗失业参战退役人员省级就业补助资金11,520.00元，用于发放企业下岗失业参战退役人员省级就业补助。
11. 东财预〔2025〕1号2022年度城乡绿化美化标杆典型省级奖补资金200,000.00元，用于2022年度城乡绿化美化标杆典型创建省级奖补支出。
12. 东财农〔2025〕35号昆明市东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区屋顶防水修缮建设项目资金2,000,000.00元，用于东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区屋顶防水修缮建设项目资金支出。
13. 东财整合〔2025〕1号东川区易地扶贫搬迁进城集中安置点2025年中央财政以工代赈项目资金2,581,300.00元，用于东川区易地扶贫搬迁进城集中安置点2025年中央财政以工代赈项目支出。
14. 东财整合〔2025〕3号昆明市东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区安全防护栏及房屋配套设施改造提升建设项目资金经费425,326.00元，用于东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区安全防护栏及房屋配套设施改造提升建设项目支出。
15. 东财整合〔2025〕12号东川区易地扶贫搬迁进城集中安置点2025年中央财政以工代赈项目资金158,300.00元，用于东川区易地扶贫搬迁进城集中安置点2025年中央财政以工代赈项目支出。
16. 东财整合〔2025〕3号东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区帮扶车间改造提升建设项目（一期）资金2,990,053.08元，用于东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区帮扶车间改造提升建设项目（一期）支出。
17. 东财农〔2025〕35号东川区易地扶贫搬迁进城安置点人居环境提升及消防水池防渗处理工程资金250,000.00元，用于东川区易地扶贫搬迁进城安置点人居环境提升及消防水池防渗处理工程支出。
18. 东财整合〔2025〕3号东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区排水系统提升改造工程资金7,641,300.00元，用于东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区排水系统提升改造工程支出。
19. 东财整合〔2025〕3号东川区乌龙镇乡村振兴高品质花椒种植示范基地建设项目（一期）项目资金经费5,000,000.00元，用于东川区乌龙镇乡村振兴高品质花椒种植示范基地建设项目（一期）项目支出。
20. 东财农〔2025〕4号东川区易地扶贫搬迁进城集中安置点2025年中央财政以工代赈项目资金60,400.00元，用于东川区易地扶贫搬迁进城集中安置点2025年中央财政以工代赈项目支出。
21. 东财农〔2025〕4号昆明市东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区安全防护栏及房屋配套设施改造提升建设项目资金经费109,00.00元，用于东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区安全防护栏及房屋配套设施改造提升建设项目支出。
22. 东财农〔2025〕9号东川区大型进城集中安置点生活费用补贴市级补助资金499,851.68元，用于东川区大型进城集中安置点生活费用补贴发放。
23. 东财农〔2025〕4号东川区乌龙镇乡村振兴高品质花椒种植示范基地建设项目（一期）项目资金经费117,100.00元，用于东川区乌龙镇乡村振兴高品质花椒种植示范基地建设项目（一期）项目支出。
24. 东财农〔2025〕4号东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区排水系统提升改造工程资金178,900.00元，用于东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区排水系统提升改造工程支出。
25. 东财农〔2025〕4号东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区帮扶车间改造提升建设项目（一期）资金86,100.00元，用于东川区易地扶贫搬迁进城集中安置区帮扶车间改造提升建设项目（一期）支出。
26. 东财农〔2025〕9号2022年度东川区易地搬迁大型进城集中安置点生活费用市级补助资金32.64元，用于东川区大型进城集中安置点生活费用补贴发放。
27. 东财农〔2025〕35号东川区易地扶贫搬迁大型进城安置区脱贫搬迁群众水电物管费减免补贴省级承担资金项目资金690,900.00元，用于发放东川区易地扶贫搬迁大型进城安置区脱贫搬迁群众水电物管费减免补贴省级承担补助。
28. 东财预〔2025〕1号粮食风险基金补助资金210,000.00元，用于粮食风险基金补助资金，由区粮油购销公司组织实施。
29. 东财预〔2025〕1号2024年度防灾减灾救灾专项经费73,000.00元，省级救灾物资代储管理及救灾物资调运经费，由区粮油购销公司组织实施。
30. 东财预〔2025〕1号区级储备粮利费补贴经费481,646.24元，用于区级储备粮利费补贴，由区粮油购销公司组织实施。
31. 东财债〔2025〕18号2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金200,800.00元，用于化解项目债务。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出41,431,590.39元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少37,388,286.49元，下降47.44%，完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出13,003,265.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.38%,完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出 、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出2,951,976.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的100%，主要用于离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出 、各类社会保险费用缴纳。
9. 卫生健康（类）支出1,051,365.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%,完成年初预算的100%，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的100%，主要用于2022年度城乡绿化美化标杆典型省级奖补。
12. 农林水（类）支出22,690,463.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.77%,完成年初预算的100%，主要用于东川区易地搬迁产业扶持项目建设资金支出。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出769,874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,完成年初预算的100%，主要用于在职职工住房公积金缴交。
20. 粮油物资储备（类）支出764,646.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,完成年初预算的100%，主要用于东川国有粮食企业改制遗留问题经费、特困群众粮油补贴费用、利费补贴、粮食风险基金、粮食质量安全监测与监管经费。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,800.00元，决算为3,616.56元，完成年初预算的15.86%；支出决算较上年减少7,183.44元，下降66.51%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为3,616.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的30.14%；公务接待费支出年初预算为10,800元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%.
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,616.56元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少10,800.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算10,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出年初预算为22,800.00元，决算为3,616.56元，完成年初预算的15.86%；支出决算较上年减少7,183.44元，下降66.51%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按区委、区政府相关工作厉行节约，减少非必要的运行经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,616.56元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少10,800.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按区委、区政府相关工作厉行节约，减少非必要的运行经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度内无因公出国（境）工作安排。
2. 购置车辆0辆。本年度内无购置车辆工作安排。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市东川区发展和改革局2025年机关运行经费支出471,300.41元，比上年减少127,619.59元，减少21.31%，主要原因是按区委、区政府相关工作厉行节约，减少非必要的运行经费支出。部门机关运行经费主要用于用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出、更新部分办公设施、应工作考核及工作督查需要购置、安装相关宣传栏、购买学习资料、书籍、订阅报刊等费用支出。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市东川区发展和改革局资产总额1,581,139.03元，其中，流动资产26,484.45元，固定资产1,554,654.58（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少234,412.82元，其中固定资产减少234,412.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、 政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表13。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表14。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表15。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
昆明市东川区发展和改革局2025年度部门决算公开表
