目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1、 负责区人代会、区人大常委会的筹备工作。

2、 做好区人代会、区人大常委会、主任会的有关服务工作。

3、 按照《宪法》和有关法律、法规及区人大常委会的要求，做好区、乡两级人民代表大会换届选举的业务培训和业务指导，指导原选区罢免和补选区、乡两级人民代表。

4、 对区人民政府、区人民法院、区人民检察院提请区人大常委会审议的属本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、政法等工作的重大事项方面的议题进行调查研究，并提出初审意见。

5、 按照区人大常委会工作要点的要求，组织有关的调查、视察和执法检查工作。

6、 审查“一府两院”及政府组成部门报送的有关规范性文件，发现同法律、法规以及上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定有相抵触或其它不妥这处，报告主任会议。

7、 与有关部门配合，督促“一府两院”有关方面，办理人民代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况。

8、 就主任会议的安排，负责对述职人员述职报告稿的初审。安排听取述职人员的考察评议意见。

9、 加强与省、市、区人民代表的联系，组织代表开展代表活动。

10、 负责处理人民群众的来信来访。

11、 办理常委会审议决定人事任免有关事项。

12、 负责常委会、主任会、党组会及区人大领导交办的各项工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：

5个专门委员会：区人大监察司法委、区人大财经委、区人大社会建设与教科文卫委、区人大城环委、区人大农业农村委员会。

2个工作委员会：区人大常委会民宗侨工委、区人大常委会代表工委。

1个办事机构：区人大常委会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 昆明市东川区人民代表大会常务委员会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。                                      

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）坚持政治引领，筑牢发展根基，把稳人大工作正确方向不动摇

始终将政治建设置于首位，以强化理论武装凝聚奋进共识，以坚定政治立场践行初心使命，以有力政治担当落实决策部署，推动人大工作始终沿着正确方向稳步前行。

（二）聚焦中心任务，依法履职尽责，躬身实干服务东川高质量发展

紧扣东川高质量发展主线，紧盯人民群众所思所盼，立足人大法定职能，精准发力、靶向施策，强化刚性监督，以高质量履职实践为东川区经济社会高质量发展赋能增效。全年召开区人大常委会会议9次、主任会议27次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告36项，开展执法检查3项、专题询问5项。

（三）发挥代表作用，完善长效机制，推动全过程人民民主走深走实

始终坚持以人民为中心的发展思想，深化代表工作机制创新，强化代表履职保障，充分发挥代表主体作用，推动全过程人民民主在东川落地见效、走深走实。

（四）深耕自身建设，锤炼过硬队伍，厚植新时代人大工作发展根基

始终坚持严的主基调不动摇，以党的政治建设为统领，全面加强思想建设、队伍建设、作风建设和廉政建设，为新时代人大工作高质量发展提供坚强政治保障和组织保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市东川区人民代表大会常务委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2025年度收入合计10,435,005.39元。其中：财政拨款收入10,435,005.39元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少119,176.37元，下降1.13%。其中：财政拨款收入减少119,176.37元，下降1.13%；主要原因是贯彻落实厉行节约和要习惯过紧日子的要求，严格控制机构运转经费、人民代表大会会议成本等。

二、 支出决算情况说明

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2025年度支出合计10,435,005.39元。其中：基本支出9,938,360.79元，占总支出的95.24%；项目支出496,644.60元，占总支出的4.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少119,176.37元，下降1.13%。其中：基本支出增加260,346.99元，增长2.69%；项目支出减少379,523.36元，下降43.32%；主要原因是1.基本支出增加的主要原因是死亡抚恤金增加；2.项目支出减少的原因是一方面按照区财政预算支出坚持“保基本民生、保工资、保运转”优先的原则，区人大树立过紧日子思想，厉行节约，精打细算花好每一分财政资金，另一方面由于区财政收支矛盾突出，项目经费预算没有执行到位。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,938,360.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,341,796.91元，占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费596,563.88元，占基本支出的6.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出496,644.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人大会议经费168,855.60元，主要用于区六届人民代表大会、人大常委会等各项支出。

代表工作经费300,609.00元，主要用于人大代表开展各类视察、调研支出。

4050公岗就业补贴项目经费27,180.00元，主要用于发放区人大4050公岗就业补贴。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出10,435,005.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少119,176.37元，下降1.13%，完成年初预算的98.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出6,940,983.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.52%，完成年初预算的90.40%。主要用于区人大常委会机关基本工资，津贴补贴等人员经费支出；保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人代会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、视察等支出；造成预决算差异的主要原因是一方面按照区财政预算支出坚持“保基本民生、保工资、保运转”优先的原则，区人大树立过紧日子思想，厉行节约，精打细算花好每一分财政资金，另一方面由于区财政收支矛盾突出，项目经费预算没有执行到位。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2,032,296.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.48%，完成年初预算的141.04%。主要用于区人大常委会机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费,离退休人员的抚恤金，离退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年区人大常委会死亡2人，区财政单独追加了一次性抚恤金和丧葬费。

9. 卫生健康（类）支出838,841.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%，完成年初预算的98.08%。主要用于区人大常委会机关在职人员、离退休人员基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因2026年区人大常委会退休1人，相应减少了基本医疗保险、工伤保险等缴费。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出622,884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，完成年初预算的97.95%。主要用于区人大常委会机关在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2026年区人大常委会退休1人，相应减少了住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,600.00元，决算为11,806.00元，完成年初预算的52.24%；支出决算较上年减少2,915.02元，下降19.8%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.70%，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为7,600.00元，决算为1,806.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.30%，完成年初预算的23.76%。

因公出国（境）费用支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,923.02元，下降16.13%；公务接待费支出决算较上年减少992.00元，下降35.45%；具体是国内接待费支出决算1,806.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少992.00元，下降35.45%；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,600.00元，支出决算为11,806.00元，完成年初预算的52.24%，支出决算较上年减少2,915.02元，下降19.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为7,600.00元，决算为1,806.00元，完成年初预算的23.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是区人大树立过紧日子思想，厉行节约，精打细算花好每一分财政资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,923.02元，下降16.13%；公务接待费支出决算减少992.00元，下降35.45%，具体是国内接待费支出决算1,806.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少992.00元，下降35.45%；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是区人大树立过紧日子思想，厉行节约，精打细算花好每一分财政资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障区人大代表视察、调研以及常委会专题调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友邻县人大到东川考察学习，产生接待3批次20人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费支出596,563.88元，比上年减少24,389.91元，下降3.93%,主要原因是：一方面按照区财政预算支出坚持“保基本民生、保工资、保运转”优先的原则，区人大树立过紧日子思想，厉行节约，精打细算花好每一分财政资金，另一方面由于区财政收支矛盾突出，部分预算没有执行到位。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国（境）费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区人民代表大会常务委员会资产总额194,217.04元，其中，流动资产4,779.54元，固定资产187,312.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,125.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91,656.02元，其中固定资产减少50,578.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事情情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

三、 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

四、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：昆明市东川区人民代表大会常务委员会2025年度部门决算公开表