中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1. 强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；开展党的基本理论和党的路线、方针、政策的宣讲。

2. 围绕党的中心工作和省、市、区委、区政府的重点工作，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，为区委、区政府决策服务，推进理论创新。

3. 根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地组织全区各级党政领导干部、后备干部、国家公务员、各人民团体、各民主党派、工商联骨干、无党派人士和宗教人士等培训轮训。

4. 根据《中华人民共和国公务员法》的要求，负责全区公务员培训工作。

5. 开展政府行政行为的理论研究，为政府转变职能、提升行政效率和科学决策提供咨询服务。

6. 根据国家有关法律法规和政策规定，对全区乡镇基层党校进行业务指导，积极主动与其他市、县、区等党校进行业务交流。

7. 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、培训处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 我单位为基层预算单位，无下属单位。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 党建引领扎实有效。一是强基固本，加强党组织建设。进一步强化党支部规范化建设，全面落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度。优化支部班子，增补支部委员1名、副书记1名，两名预备党员按期转正，确定并培养入党积极分子1人，确保组织体系健全有力。二是深化教育，强化理论武装。认真开展专题学习、警示教育和书记讲党课，并将学习教育内容嵌入承办的8期培训班，覆盖学员超900人次，切实推动教职工和党校学员以党的创新理论指导实践、推动工作。三是从严治校，夯实自身建设。将全面从严治党融入日常管理，修订完善校内制度，严格执行学员管理制度，强化党性教育、学习纪律及生活管理，着力营造“学风浓、教风优、作风硬”的校风。四是守土尽责，巩固意识形态阵地。深度融入理论学习中心组学习、干部培训、教研教务管理等关键环节，守牢意识形态阵地。今年组织教师新开发意识形态主题课程2门。五是融合赋能，凸显引领实效。强化共建联动，与区委党史研究室联合实施 “东川雁阵·领航先锋”共建行动，通过党建业务深度融合，推动党史研究与党校教学资源互融，助力东川区党史史志事业与党校发展提质增效，实现“红色传承”与“高质量发展”双赢，积极打造“铜都先锋.红色学府”品牌。

2. 干部教育培训质效显著提升。年初，党校创新制定了《中共昆明市东川区委党校培训班轮流跟班制度（试行）》，确立全员轮动、权责清单、动态考评三大机制，统筹教学科研与培训管理，成效斐然，有力推动了党校跟班模式迈向规范化轨道。充分发挥党校干部培训主阵地作用，扎实推进党校培训工作，截至11月底，区委党校共承办培训班20期，累计培训学员2325人，为提升干部素质、推动地区发展贡献了重要力量。

3. 教学运行管理持续规范有序。一是教学研讨与对外宣讲工作成果突出。2025年共组织专题试讲5轮17人次，有效提升教师教学水平。全校教师外出宣讲及授课60场次，受众广泛，反响热烈。完成教学专题库更新24个，区委党校教学课程体系更加丰富。“双提升”项目顺利推进，2025年秋季学期新招录农林经济管理专升本、行政管理专科班共49人，完成48名学员的毕业审核与毕业证办理工作。组织学员参加2025年云南开放大学创新创业大赛4人进入决赛，最终获银奖1人，优秀奖1人，东川区委党校荣获优秀组织奖。2024年至2025学年办学效果显著提升，荣获2024-2025学年优秀教学点称号。

4. 科研资政工作取得突出成果。始终秉持“教研立校”理念，坚持以教研为导向，以“三抓三促”为着力点（即抓学习促落实、抓调研促献策、抓机制促成效），深耕课题研究，注重突出深度调研，引导教师聚焦中心工作深化研究，积极组织教师申报课题，确保教科研工作靶向精准、支撑有力，服务区域发展大局。截至目前，课题申报工作取得阶段性成效，共有4项课题成功获立市级项目。包括陶德昌《习近平文化思想赋能东川铜矿遗址文明基因解码研究》；刘溪敏佳《昆明旅居业区域协同高质量发展路径研究》；岳晓萍《东川区易地扶贫搬迁安置区与新型城镇化融合发展研究》；钱姝伃《边疆省会城市因地制宜发展新质生产力的路径研究——以昆明市为例》。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年度收入合计3,786,634.76元。其中：财政拨款收入3,677,509.16元，占总收入的97.12%；无上级补助收入；事业收入50,972.00元（无教育收费收入），占总收入的1.35%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入58,153.60元，占总收入的1.54%。

与上年相比，收入合计增加384,255.14元，增长11.29%。其中：财政拨款收入增加392,204.28元，增长11.94%；无上级补助收入；事业收入增加42,997.00元，增长539.15%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少50,946.14元，下降46.70%。主要原因是行政事业人员工资、东川区人才干教项目经费增加，新增人大代表履职能力提升培训费。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年度支出合计3,836,762.26元。其中：基本支出3,432,693.56元，占总支出的89.47％；项目支出404,068.70元，占总支出的10.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加532,891.69元，增长16.13%。其中：基本支出增加301,477.08元，增长9.63%；项目支出增加231,414.61元，增长134.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是行政事业人员工资、东川区人才干教项目经费增加，新增人大代表履职能力提升培训费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,432,693.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,231,810.77元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,882.79元，占基本支出的5.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404,068.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央就业4050人员岗位补贴补助资金85,380.00元，主要用于“4050”人员生活补助。

党员教育培训工作经费7,056.00元，主要用于党员教育培训费。

东川区人才干教项目经费152,379.60元，主要用于干部培训班培训费。

“双提升”财政补助办学经费117,110.72元，主要用于“双提升”项目办学、教学教务经费支出。

第一批干部培训经费18,972.00元，主要用于现场教学经费支出。

党校课题专项经费23,170.38元，主要用于课题开发研究支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年度一般公共预算财政拨款支出3,677,509.16元,占本年支出合计的95.85%。与上年相比增加392,204.28元，增长11.94%,完成年初预算的113.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出204,477.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,年初无此项预算。主要用于2010107人大代表履职能力提升科目列支人大代表履职能力提升培训费45,042.00元；2013299其他组织事务支出科目列支党员教育培训工作经费7,056.00元，东川区人才干教项目经费152,379.60元。造成预决算差异的主要原因是该类资金为区委组织部二次分配实施项目资金。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出2,531,466.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.84%,完成年初预算的107.60%。主要用于2050802干部教育科目列支党校基本支出2,531,466.65元。造成预决算差异的主要原因是新进1名管理人员，工资福利支出增加。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出430,324.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%,完成年初预算的120.15%。主要用2080502归口管理的事业单位离退休科目列支退休人员医保、生活补贴等费用28,800.00元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目列支316,144.32元；2080799其他就业补助支出科目列支中央就业4050人员岗位补贴补助资金85,380.00元。造成预决算差异的主要原因是新进1名管理人员，社会保障支出增加。

9. 卫生健康（类）支出271,252.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的96.33%。主要用于2101102事业单位医疗科目列支事业人员医保费用167,559.29元；2101103 公务员医疗补助科目列支97,818.75元；2101199其他行政事业单位医疗支出科目列支5,874.55元。造成预决算差异的主要原因是新进1名管理人员，卫生健康和就业支出增加。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出239,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的95.95%。主要用于2210201住房公积金科目列支239,988.00元。造成预决算差异的主要原因是新进1名管理人员，住房保障支出增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少3,200.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,200.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,200.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少3,200.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,200.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,200.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因中国共产党昆明市东川区委员会党校为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党昆明市东川区委员会党校资产总额8,931,732.92元，其中，流动资产269,474.21元，固定资产516,472.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,145,786.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113,416.76元，其中固定资产增加21,591.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额66,138.60元，其中：政府采购货物支出66,138.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额66,138.60元，其中：授予小微企业合同金额66,138.60元。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年度部门决算公开表